obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
53/2015
faktúra
RTV
112,63 EUR
13.07.2015
Predmet: služby
109/2015
faktúra
Aqua trade
46514643
112,58 EUR
31.08.2015
Predmet: servis zariadenia
56/2014
faktúra
RTV
47232480
112,58 EUR
09.07.2014
Predmet: služby
230100016
faktúra
Tünde Havranová, MOTOCENTRUMRS
50868641
112,56 EUR
18.05.2023
Predmet: čistenie kanalizácie
280/2015
faktúra
Tauris, a.s
112,08 EUR
07.01.2016
Predmet: mäso šj
10240019
faktúra
Karol Árvay
53315553
112,00 EUR
16.04.2025
Predmet: kancelársky materiál
91/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
112,00 EUR
25.09.2019
Predmet: elektrina zš
340/2014
faktúra
CBA
36620319
111,80 EUR
26.01.2015
Predmet: tovar zamestnanci
361/2016
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
111,76 EUR
03.01.2017
Predmet: časopis mš
261/2015
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
111,74 EUR
12.11.2015
Predmet: časopis mš
408/2018
faktúra
Novohygiene s.r.o
51669196
111,48 EUR
22.01.2019
Predmet: tovar oú
154
faktúra
Roland Szűcs
47564890
111,38 EUR
21.12.2023
Predmet: mäsové výrobky
163/2015
faktúra
Bartex
34232141
111,37 EUR
01.09.2015
Predmet: tovar aktivačné §64
202410022
faktúra
Orfeus s.r.o.
46927638
111,10 EUR
24.04.2024
Predmet: kancelárske
454/2018
faktúra
Slovakia energy
111,00 EUR
23.01.2019
Predmet: elektrina zš
256/2018
faktúra
Slovakia energy
111,00 EUR
08.01.2019
Predmet: elektrina zš
10230006
faktúra
Karol Árvay
53315553
110,96 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny
305/17
faktúra
Tauris
36773123
110,88 EUR
31.01.2018
Predmet: mäso šj
213/2015
faktúra
Unikovo
34233512
110,50 EUR
11.11.2015
Predmet: mzdy jún
57/2015
faktúra
Unikovo
110,50 EUR
13.07.2015
Predmet: výplaty január
24/2015
faktúra
Unikovo
34233512
110,50 EUR
13.07.2015
Predmet: vyplaty 12/2014
110/2014
faktúra
Unikovo
34233512
110,50 EUR
10.07.2014
Predmet: výplaty marec
188/2018
faktúra
Slovakia energy
110,00 EUR
07.01.2019
Predmet: elektrina zš
2401071
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
109,50 EUR
18.11.2024
Predmet: Pitná voda
7/2016
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
109,50 EUR
03.05.2016
Predmet: elektroinštalačné práce
323/17
faktúra
National Pen
109,49 EUR
31.01.2018
Predmet: materiál oú
238/2015
faktúra
Tauris, a.s
36773123
109,09 EUR
12.11.2015
Predmet: mäso šj
2232207149
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
108,97 EUR
25.12.2023
Predmet: materiál do ZŠ
375/2017
faktúra
Komars, s.r.o
46654712
108,74 EUR
06.02.2018
Predmet: tovar oú
20230834
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
108,00 EUR
16.01.2024
Predmet: výpočet miezd
20230612
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
108,00 EUR
25.12.2023
Predmet: spracovanie miezd
20230383
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
108,00 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za spracovanie miezd
369/2015
faktúra
Róbert Boroš
47802090
107,40 EUR
03.05.2016
Predmet: potraviny šj
230100003
faktúra
Tünde Havranová, MOTOCENTRUMRS
50868641
106,55 EUR
17.05.2023
Predmet: Strojové čistenie kanalizácie
341/2015
faktúra
TOPSET Solutions
46919805
105,60 EUR
05.03.2016
Predmet: Program Wincity
tz2015-11-24dh2
oznam
Topset Solutions s. r. o
46919805
105,60 EUR
08.12.2015
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov
1242207139
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
105,54 EUR
20.11.2024
Predmet: material ZŠ
01122021
oznam
Občianske združenie Sieť Rákócziho
51291436
105,00 EUR
12.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
74/2019
faktúra
Molimpex
31566481
105,00 EUR
25.09.2019
Predmet: tovar oú
059/2017
faktúra
FVCC RS
10907343
105,00 EUR
12.06.2017
Predmet: tlačivá oú
177/2015
faktúra
IB elektro s. r. o
46375210
104,90 EUR
01.09.2015
Predmet: tovar zš
114/2015
faktúra
Slovak Telecom
35763469
104,68 EUR
31.08.2015
Predmet: poplatok telefon
269/2018
faktúra
Agroservis stred s.r.o
104,56 EUR
08.01.2019
Predmet: servis kosačky
209/2014
faktúra
Forum
46490213
104,22 EUR
23.10.2014
Predmet: cd bozp
179/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
104,12 EUR
09.10.2014
Predmet: poistenie
78/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
104,12 EUR
10.07.2014
Predmet: poistenie auto 16.04.14-15.07.14
69/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
104,12 EUR
09.07.2014
Predmet: poistenie auto 16.01.2014-15.04.2014
349/2018
faktúra
Aquadrift
104,00 EUR
21.01.2019
Predmet: voda jelení
317/2018
faktúra
Slovakia energy
104,00 EUR
21.01.2019
Predmet: elektrina zs
138/2017
faktúra
Aquadrift
36791326
104,00 EUR
24.08.2017
Predmet: tovar ou
067/2017
faktúra
ZMOGAM
104,00 EUR
12.06.2017
Predmet: členské 2017
311/2014
faktúra
Unikovo
34233512
104,00 EUR
22.01.2015
Predmet: výplaty október
268/2014
faktúra
Unikovo
34233512
104,00 EUR
21.01.2015
Predmet: výplaty september
161/2014
faktúra
Unikovo
34233512
104,00 EUR
09.10.2014
Predmet: výplaty máj
199/2014
faktúra
Csaba Rási
45628033
103,42 EUR
23.10.2014
Predmet: tovar obecný úrad
2301195
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
103,25 EUR
16.01.2024
Predmet: voda pramenitá
221525299
faktúra
ALS SK, s.r.o.
36629324
103,20 EUR
17.05.2023
Predmet: rozbor vody
43/2016
faktúra
Tauris
36773123
103,10 EUR
28.07.2016
Predmet: mäso šj
373/2018
faktúra
Generali
103,00 EUR
21.01.2019
Predmet: poistenie kulturny dom
159/2018
faktúra
Generali
103,00 EUR
07.01.2019
Predmet: poistenie Kultúrny dom
307/17
faktúra
Generali
103,00 EUR
31.01.2018
Predmet: poistenie KD
128/2017
faktúra
Generali
103,00 EUR
24.08.2017
Predmet: poistenie kd
348/2016
faktúra
Generali
103,00 EUR
03.01.2017
Predmet: poistenie kultúrny dom
139/2016
faktúra
Generali
103,00 EUR
05.11.2016
Predmet: poistenie kultúrny dom
289/2015
faktúra
Generali
103,00 EUR
03.03.2016
Predmet: poistenie kultúrny dom
122/2015
faktúra
Generali
103,00 EUR
31.08.2015
Predmet: poistenie budov a majetku
264/2014
faktúra
Generali
35709332
103,00 EUR
21.01.2015
Predmet: poistenie Kulturny dom
99/2014
faktúra
Generali
35709332
103,00 EUR
10.07.2014
Predmet: poistenie kulturny dom, oú
259/17
faktúra
Bartex
34232141
102,89 EUR
30.01.2018
Predmet: tovar šj
272/2018
faktúra
Generali
102,60 EUR
08.01.2019
Predmet: poistenie školák
144/2018
faktúra
Slovakia energy
102,00 EUR
07.01.2019
Predmet: elektrina zs
171/2016
faktúra
WEBYGROUP
36046884
102,00 EUR
05.11.2016
Predmet: školenie
143/2016
faktúra
Tauris
36773123
101,78 EUR
05.11.2016
Predmet: mäso šj
300/2014
faktúra
creditexpress
101,36 EUR
22.01.2015
Predmet: nedoplatok telefon
333/2016
faktúra
Tauris
36773123
101,07 EUR
03.01.2017
Predmet: mäso šj
350/2018
faktúra
Unikovo
101,00 EUR
21.01.2019
Predmet: vyplaty august/18
297/2018
faktúra
Unikovo
101,00 EUR
08.01.2019
Predmet: vypracovanie mzdy júl
20240834
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
100,80 EUR
16.04.2025
Predmet: spracovanie miezd
20240753
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
100,80 EUR
16.04.2025
Predmet: spracovanie miezd
20240500
faktúra
LuRex s.r.o.
46669213
100,80 EUR
20.11.2024
Predmet: výpočet miezd