obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
182/2014
faktúra
Slovak Telecom
35763469
75,11 EUR
09.10.2014
Predmet: poplatok
9/2019
faktúra
Verlag Dashöfer
75,00 EUR
24.09.2019
Predmet: služby
102/2014
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
74,75 EUR
10.07.2014
Predmet: úrazové poistenie
F24900065
faktúra
Verlag Dashöfe, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
74,70 EUR
24.04.2024
Predmet: predplatné
366/2016
faktúra
Tauris
36773123
74,70 EUR
03.01.2017
Predmet: mäso šj
153/2014
faktúra
Slovak Telecom
35763469
74,60 EUR
09.10.2014
Predmet: poplatok
185/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
74,44 EUR
23.10.2014
Predmet: tlačivá pre zš
93/2014
faktúra
Slovak Telecom
35763469
74,41 EUR
10.07.2014
Predmet: poplatok
202306054
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
74,40 EUR
22.12.2023
Predmet: vzdelávanie
130/2016
faktúra
MKK gastro
74,15 EUR
05.11.2016
Predmet: potraviny šj
22/2014
faktúra
Aqua trade
36049999
74,11 EUR
09.07.2014
Predmet: servis a materiál
319/2014
faktúra
Tauris, a.s
36773123
74,08 EUR
26.01.2015
Predmet: mäso šj
66/2016
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
74,04 EUR
28.07.2016
Predmet: kancelárske potreby
21535
faktúra
Balex s.r.o.
36020427
73,81 EUR
17.05.2023
Predmet: faktúra za dodaný tovar
337/2015
faktúra
Mkk gastro
73,57 EUR
05.03.2016
Predmet: potraviny šj
245/2015
faktúra
Vytnes
47437219
73,26 EUR
12.11.2015
Predmet: tovar na akciu
129/2017
faktúra
Tauris
36773123
72,96 EUR
24.08.2017
Predmet: mäso šj
287/2016
faktúra
Generali
72,90 EUR
02.01.2017
Predmet: poistenie úrazové škola
223/2015
faktúra
Generali
72,90 EUR
11.11.2015
Predmet: úrazové poistenie školák
65/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
72,89 EUR
24.09.2019
Predmet: nedoplatok elektrina
339
faktúra
Roland Szűcs
47564890
72,60 EUR
24.04.2024
Predmet: mäso
51/2015
faktúra
Slovak Telecom
72,51 EUR
13.07.2015
Predmet: nedoplatok telefón
158/2016
faktúra
Aquadrift
36791326
72,20 EUR
05.11.2016
Predmet: voda jelení
240473
faktúra
EKRONN s.r.o.
46615946
72,11 EUR
20.11.2024
Predmet: zber odpadu
240121
faktúra
EKRONN s.r.o.
46615946
72,11 EUR
24.04.2024
Predmet: prenájom nádoby
61/2014
faktúra
Slovak Telecom
35763469
72,10 EUR
09.07.2014
Predmet: poplatok
1562400569
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
72,00 EUR
13.08.2024
Predmet: BIO odpad
1562400189
faktúra
Brantner gemer s.r.o.
36021211
72,00 EUR
24.04.2024
Predmet: BIO
423313
faktúra
Brigádnická 27, 84110 Bratislava
35827521
72,00 EUR
19.03.2024
Predmet: služba
1562300535
faktúra
Brantner
72,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Nájom 120 l nádoba
1562300149
faktúra
Brantner
36021211
72,00 EUR
17.05.2023
Predmet: nájom 120 l nádob na BRO
0272023
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
72,00 EUR
17.05.2023
Predmet: spolupráca pri odchyte túlavých psov
01/2021
oznam
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
35675641
72,00 EUR
27.01.2021
Predmet: dodatok č. 1
97/2019
faktúra
Brantner
36021211
72,00 EUR
25.09.2019
Predmet: nájom nádob BIO
70/2019
faktúra
Brantner
36021211
72,00 EUR
24.09.2019
Predmet: nájom
445/2018
faktúra
eGov Systems spol s.r.o
72,00 EUR
23.01.2019
Predmet: služby
114/2018
faktúra
Verlag Dashöfer
35730129
72,00 EUR
19.07.2018
Predmet: smernice
370/2017
faktúra
eGov Systems spol s.r.o
35827521
72,00 EUR
06.02.2018
Predmet: služby rok 2018
065/2017
faktúra
eGov Systems spol s.r.o
35827521
72,00 EUR
12.06.2017
Predmet: služby egov zmluvy
98/2016
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o
35827521
72,00 EUR
04.11.2016
Predmet: faktúra za služby
9/2016
oznam
eGov Systems spol. s.r.o
35827521
72,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
115/2014
faktúra
Slovak Telecom
35763469
71,76 EUR
10.07.2014
Predmet: poplatok
374/2015
faktúra
UNITAX
36637408
71,71 EUR
03.05.2016
Predmet: materiál oú
119/2019
faktúra
Patrik Pánik
47650821
71,60 EUR
26.09.2019
Predmet: tonery mš
292/2014
faktúra
Slovak Telecom
35763469
71,30 EUR
22.01.2015
Predmet: poplatok za telefón
340/2015
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
71,25 EUR
05.03.2016
Predmet: materiál oú
92/2015
faktúra
Bartex
34232141
71,13 EUR
31.08.2015
Predmet: tovar aktivačné
025/2017
faktúra
OFFICE DEPOT
36192384
71,10 EUR
10.02.2017
Predmet: tovar oú
39/2016
faktúra
MKK gastro
4542749
71,03 EUR
28.07.2016
Predmet: potraviny šj
20240670
faktúra
NOVOHYGIEN s.r.o.
51669196
70,85 EUR
20.11.2024
Predmet: hygienicke potreby
230100655
faktúra
AGÓCS s.r.o.
36644072
70,78 EUR
16.01.2024
Predmet: Tonery
027/2017
faktúra
Tauris
36773123
70,58 EUR
10.02.2017
Predmet: mäso šj
235/2015
faktúra
Barnabáš Csoltó
33543747
70,00 EUR
11.11.2015
Predmet: elektroinštalačné práce
239/2014
faktúra
Súvaha
31349765
70,00 EUR
21.01.2015
Predmet: finančna spravodajca
10230033
faktúra
Karol Árvay
53315553
69,90 EUR
16.01.2024
Predmet: POTRAVINY
20230012
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
69,76 EUR
17.05.2023
Predmet: vývoz žumpy
138/2014
faktúra
RAABE
35908718
69,75 EUR
10.07.2014
Predmet: školské stravovanie
347/2014
faktúra
Mkk gastro
45421749
69,29 EUR
26.01.2015
Predmet: potraviny šj
042/2017
faktúra
Tauris
36773123
67,72 EUR
12.06.2017
Predmet: mäso šj
165/2017
faktúra
Slovak telekom
35763469
67,64 EUR
18.10.2017
Predmet: poplatok
349/2017
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
67,60 EUR
06.02.2018
Predmet: poplatok OBECNÉ NOVINY
399/2016
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
67,60 EUR
04.01.2017
Predmet: predplatné Obecné noviny 2017
317/2014
faktúra
Inprost
31363091
67,60 EUR
26.01.2015
Predmet: obecné noviny 2015
309/2016
faktúra
Tauris
36773123
67,38 EUR
02.01.2017
Predmet: mäso šj
2401152
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
67,15 EUR
07.02.2025
Predmet: voda pramenitá
181/2016
faktúra
Nomiland s.r.o
36174319
67,10 EUR
10.11.2016
Predmet: tovar mš
258/2015
faktúra
Mkk gastro
45421749
66,37 EUR
12.11.2015
Predmet: potraviny šj
210/2018
faktúra
Slovak telekom
66,12 EUR
08.01.2019
Predmet: poplatok telefon
292/2016
faktúra
Slovak telekom
35763469
66,08 EUR
02.01.2017
Predmet: poplatok
4/2014
faktúra
Slovak Telecom
35763469
66,07 EUR
09.07.2014
Predmet: poplatok
9240257285
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
66,02 EUR
19.03.2024
Predmet: nedoplatok elektrina
185/2016
faktúra
Terra vydavateľstvo
46351299
66,00 EUR
10.11.2016
Predmet: tovar zš
123/2016
faktúra
Poradca
36371271
66,00 EUR
05.11.2016
Predmet: časopis
259/2015
faktúra
Terra Vydavateľstvo
46351299
66,00 EUR
12.11.2015
Predmet: materiál zš
260/2014
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
66,00 EUR
21.01.2015
Predmet: manažment školy
270/2015
faktúra
Tauris, a.s
65,94 EUR
07.01.2016
Predmet: mäso šj
2624608
faktúra
Lindström, s.r.o
35742364
65,86 EUR
16.04.2025
Predmet: výmena rohoží
56/2019
faktúra
Slovak telekom
35763469
65,82 EUR
24.09.2019
Predmet: poplatok pevná linka
82/2019
faktúra
Slovak telekom
35763469
65,77 EUR
25.09.2019
Predmet: poplatok pevná linka
1/2015
faktúra
Slovak Telecom
35763469
65,68 EUR
13.07.2015
Predmet: poplatok za telefon