obec
Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024274
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
20.11.2024
Predmet: poradenstvo
2024.2.27
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Poradenstvo
241400227
faktúra
Patrik Pánik
47650621
33,00 EUR
18.11.2024
Predmet: toner
2024180
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
13.08.2024
Predmet: poradenstvo
2024133
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
13.08.2024
Predmet: poplatok za konzultácie
2024080
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
24.04.2024
Predmet: poradentvo
2024029
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
19.03.2024
Predmet: poradenstvo
231400972
faktúra
Patrik Pánik
47650621
33,00 EUR
16.01.2024
Predmet: toner
2023526
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
16.01.2024
Predmet: poradenstvo
2023481
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
16.01.2024
Predmet: poradenstvo
2023436
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
28.12.2023
Predmet: poradenstvo za sept.
2023391
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
28.12.2023
Predmet: poradenstvo august
2023346
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
28.12.2023
Predmet: poradenstvo za júl
2023301
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
25.12.2023
Predmet: konzultačný poplatok
231400372
faktúra
Patrik Pánik
47650621
33,00 EUR
25.12.2023
Predmet: toner
2023256
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
25.12.2023
Predmet: konzultačné poradenské služby
2023209
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
21.12.2023
Predmet: konzultačná a poradenská služby
2023164
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
27.06.2023
Predmet: zmluvný mesačný poplatok
2023121
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
18.05.2023
Predmet: poradenstvo
21601
faktúra
Balex s.r.o.
36020427
33,00 EUR
18.05.2023
Predmet: papier
2023072
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
33,00 EUR
17.05.2023
Predmet: poplatok za konzultačné poradenské služby
239/2016
faktúra
Školská jedáleň
33,00 EUR
10.11.2016
Predmet: poplatok
305/2014
faktúra
Orange
35697270
32,96 EUR
22.01.2015
Predmet: poplatok za telefon
123/2015
faktúra
Orange
35697270
32,87 EUR
31.08.2015
Predmet: poplatok za telefon
59/2015
faktúra
Orange
32,86 EUR
13.07.2015
Predmet: poplatok telefon
55/2014
faktúra
Orange
35697270
32,77 EUR
09.07.2014
Predmet: poplatok
167/2016
faktúra
Orange
35697270
32,70 EUR
05.11.2016
Predmet: poplatok
332/2015
faktúra
Orange
35697270
32,69 EUR
05.03.2016
Predmet: poplatok mobil
96/2015
faktúra
Orange
35697270
32,69 EUR
31.08.2015
Predmet: poplatok telefon
26/2019
faktúra
Tauris
36773123
32,41 EUR
24.09.2019
Predmet: mäso šj
244/2018
faktúra
Disig, a.s.
32,40 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
196/2017
faktúra
Disig, a.s.
35975946
32,40 EUR
18.10.2017
Predmet: certifikát 4 roky
235/2016
faktúra
Disig, a.s.
35975946
32,40 EUR
10.11.2016
Predmet: certifikát
128/2016
faktúra
Verlag Dashöfer
35730129
32,40 EUR
05.11.2016
Predmet: on line kniha
303/17
faktúra
Slovakia energy
36807702
32,35 EUR
31.01.2018
Predmet: nedoplatok elektrina zš
120/2018
faktúra
Tauris
36773123
32,27 EUR
19.07.2018
Predmet: maso šj
181/2015
faktúra
Tlačiareň IRIS
48058629
31,90 EUR
11.11.2015
Predmet: materiál šj
2301172
faktúra
AQUADIFT s.r.o.
36791326
31,80 EUR
16.01.2024
Predmet: voda pramenitá
121/2019
faktúra
Patrik Pánik
47650821
31,80 EUR
26.09.2019
Predmet: tonery oú
53/2019
faktúra
Patrik Pánik
47650821
31,80 EUR
24.09.2019
Predmet: nákup tonerov oú
306/2018
faktúra
Patrik Pánik
31,80 EUR
21.01.2019
Predmet: tovar oú
228/2016
faktúra
Aquadrift
36791326
31,80 EUR
10.11.2016
Predmet: voda jelení
460/2018
faktúra
Tauris
31,63 EUR
23.01.2019
Predmet: maso šj
52500963
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
31,60 EUR
10.02.2025
Predmet: učebnice
40/2018
faktúra
Tauris
36773123
31,57 EUR
12.07.2018
Predmet: maso sj
55/2019
faktúra
Aquadrift
36791326
31,20 EUR
24.09.2019
Predmet: voda jelení
163/2017
faktúra
Aquadrift
36791326
31,20 EUR
18.10.2017
Predmet: voda jelení
154/2015
faktúra
Jebo chlebo
31588352
31,20 EUR
01.09.2015
Predmet: chlieb šj
253/2018
faktúra
RAABE
31,05 EUR
08.01.2019
Predmet: tovar ou
360/2016
faktúra
Aquadrift
36791326
31,05 EUR
03.01.2017
Predmet: tovar oú
270/2014
faktúra
Gigacomp
44282362
31,00 EUR
21.01.2015
Predmet: toner zš
117/2014
faktúra
Gigacomp
44282362
31,00 EUR
10.07.2014
Predmet: toner zš
405/2018
faktúra
LINDSTROM
30,96 EUR
22.01.2019
Predmet: prenájom rohoží zš
130/2018
faktúra
LIMDSTROM
35742364
30,96 EUR
19.07.2018
Predmet: prenájom rohoží
83/2018
faktúra
LIMDSTROM
35742364
30,96 EUR
12.07.2018
Predmet: prenájom rohoží zš
52/2018
faktúra
LIMDSTROM
35742364
30,96 EUR
12.07.2018
Predmet: nájom rohoží
10240020
faktúra
Karol Árvay
53315553
30,65 EUR
16.04.2025
Predmet: vrecia na odpad
2400337
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
30,63 EUR
20.11.2024
Predmet: filtre
186/2018
faktúra
Slovakia energy
30,54 EUR
07.01.2019
Predmet: nedoplatok elektrina zš
303/2015
faktúra
Jebo chlebo
31588352
30,54 EUR
03.03.2016
Predmet: chlieb šj
411/2016
faktúra
Benjamín s.r.o
25523414
30,44 EUR
04.01.2017
Predmet: tovar mš
359/2018
faktúra
Slovakia energy
30,42 EUR
21.01.2019
Predmet: preplatok elektrina
370/2016
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
30,38 EUR
03.01.2017
Predmet: mäso šj
195/2015
faktúra
Tauris, a.s
36773123
30,19 EUR
11.11.2015
Predmet: mäso šj
89/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
30,18 EUR
25.09.2019
Predmet: preplatok
92/2019
faktúra
Slovakia energy
36807702
30,14 EUR
25.09.2019
Predmet: nedoplatok elektrina
2024001761
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poradenstvo
2024002242
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poradenstvo
2024002015
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poplatok za poradenstvo
2024001546
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poplatok za poradenstvo
2024001318
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
20.11.2024
Predmet: poradenstvo
2024001062
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
20.11.2024
Predmet: poradenstvo
2024000849
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
18.11.2024
Predmet: poradenstvo
2024000604
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
13.08.2024
Predmet: poradenstvo
2024000353
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
13.08.2024
Predmet: mesačný poplatok
2024000137
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
24.04.2024
Predmet: poradenstvo
2023002735
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
19.03.2024
Predmet: poradenstvo
2023002254
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
16.01.2024
Predmet: poradenstvo
2023002470
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
16.01.2024
Predmet: poradenstvo
2023002024
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
28.12.2023
Predmet: poradenstvo za sept.