obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3990
Dokumenty:
zobraziť na stránke
233/2018
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
362,40 EUR
31.10.2018
Predmet: propagačný materiál
53/2024
faktúra
Textilomanie s.r.o.
04788494
361,50 EUR
14.02.2024
Predmet: Podložka na stoličku
6/2024
objednávka
Textilomanie s.r.o.
04788494
361,50 EUR
05.02.2024
Predmet: Podložka na stoličku / kultúrny dom/
134/2017
faktúra
CRANEX, s.r.o.
36034886
361,20 EUR
08.08.2017
Predmet: Práce žeriavom Tatra ČKD AD 28 - most
47/2025
faktúra
Mender, s. r. o.
50737988
360,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Vypracovanie rozpočtu - rekonštrukcia strechy KD
193/2024
faktúra
Ing. Miroslava Vargová
41306678
360,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Konzultačné činnosti k projektovému zámeru 4-7/2024
5/2022
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
360,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Virtuálna mapa 360°pohľad Rimavská Baňa
260/2019
faktúra
Ing. Peter Tóth - VIZUALL
43782515
360,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Vizualizácia - Parkovisko Rimavská Baňa
320/2018
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
360,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Z mapy VKÚ
57/2016
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť-Projekt
35986425
360,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Základná príprava členov DHZO
318/2024
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
355,44 EUR
10.12.2024
Predmet: Reprezentačné
160/2022
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
355,08 EUR
10.08.2022
Predmet: Príspevok na realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS II. polrok 2022
35/2022
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
355,08 EUR
28.02.2022
Predmet: príspevok na realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS I. polrok 2022
247/2021
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
355,08 EUR
03.12.2021
Predmet: Príspevok na realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS II. polrok 2021
199/2021
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
355,08 EUR
05.10.2021
Predmet: Príspevok na stratégiu MAS
10/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
354,03 EUR
24.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie plynu - preplatok - komunitné centrum
322/2022
faktúra
Štefan Murinček - MS plus
43455824
353,00 EUR
10.01.2023
Predmet: výroba a montáž obložkovej záribne a posuvných dverí v kancelárii na poschodí OU
160192
faktúra
Peter Prandl APP
41306546
351,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Kuchynská zostava
2/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
19.02.2020
Predmet: Stravné lístky
1/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
08.01.2020
Predmet: Stravné lístky 1/2020
213/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
16.09.2019
Predmet: Stravné lístky
212/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
16.09.2019
Predmet: Stravné lístky 9/2019
181/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
05.09.2019
Predmet: Stravné lístky
180/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
05.09.2019
Predmet: Stravné lístky
36/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
04.09.2019
Predmet: Stravné lístky
35/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
04.09.2019
Predmet: Stravné lístky
30/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
26.07.2019
Predmet: Stravné lístky
29/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
26.07.2019
Predmet: Stravné lístky
204/2019
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
350,64 EUR
05.09.2019
Predmet: Zber BRO za 7/2019
20150397
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
350,08 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za vývoz a uskladnenie odpadu za 12/2015
21/2025
objednávka
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
35987405
350,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Expozícia nafukovacích vesmírnych telies / Juniáles 2025/
24/2025
faktúra
Peter Rapčan
50475266
350,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Elektrikárske práce
10/2025
faktúra
Ing. arch. Tomáš Petrik
46967851
350,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Upravenie dokumentácie "REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA V OBCI RIMAVSKÁ BAŇA"
328/2024
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
350,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Geometrický plán
271/2024
faktúra
Ing. Miroslava Vargová
41306678
350,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku
240/2024
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
350,00 EUR
19.09.2024
Predmet: Geometrický plán
166/2024
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
350,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Geometrický plán
61/2022
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
350,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Vypracovanie nariadení o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
62/2022
faktúra
Peter Rapčan
50475266
350,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Stavebné práce - výmena kanalizácie škôlka
186/2021
faktúra
MANAGER plus, s.r.o.
44 623 542
350,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Pasport dopr. značenia MK
120/2021
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
350,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Nápis zdravotné stredisko
12/2021
faktúra
Alphabet group s. r. o.
53056043
350,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Vytvorenie mobilnej aplikácie pre Android a IOS - ročné predplatné
136/2019
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
350,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Vypracovanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
52018
objednávka
Psychotrend s.r.o.
47650621
350,00 EUR
06.02.2018
Predmet: psychologické vyšetrenie vodičov DHZO
160137
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
350,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Mapový portál obce Rimavská Baňa
176/2022
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
349,64 EUR
18.08.2022
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
98/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
348,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Odber zemného plynu 4/2020
12/2019
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
348,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko - program (nemenný) GO 40 Eur + služobný mobilný telefón.
38/2017
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
348,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Fotomapa obce - letecké snímky
193/2021
faktúra
JAMU STAV s.r.o.
53 627 083
346,44 EUR
05.10.2021
Predmet: Výroba + dodanie betónovej zmesi
246/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
346,20 EUR
03.12.2021
Predmet: Dodávka elektriny verejné osvetlenie - nedoplatok
200/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
346,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
20/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
346,00 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny administratívna budova
29/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
345,94 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
238/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
345,94 EUR
31.10.2018
Predmet: stravné lístky
237/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
345,94 EUR
31.10.2018
Predmet: stravné lístky
1/2020
dodatok
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
345,20 EUR
29.10.2020
Predmet: Zníženie počtu UoZ pri výkone aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
298/2018
faktúra
Mgr. Ladislav Ferenci- webshop
46412727
344,86 EUR
06.12.2018
Predmet: Pingpongový stôl a sieťka
41/2018
objednávka
Mgr. Ladislav Ferenci- webshop
46412727
344,86 EUR
23.11.2018
Predmet: Pingpongový stôl a sieťka na stôl
30/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
343,48 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
125/2022
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
343,20 EUR
20.06.2022
Predmet: Nákup dresov s dlhým rukávom pre DHZ
56/2025
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
342,12 EUR
12.03.2025
Predmet: Zber a vývoz TKO 01/2025
4/2016
zmluva
Ing. Kucbelová Ľuba
340,50 EUR
09.05.2016
Predmet: Kúpa nehnuteľnosti do vlastníctva obce
218/2019
faktúra
OZ FS BYSTRINA
45021597
340,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Vystúpenie folklórny súbor Bystrina - doprava
133400506045
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
339,00 EUR
01.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Predfaktúra
9170203697
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
337,60 EUR
03.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny Požiarna zbrojnica
198/2019
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
334,90 EUR
05.09.2019
Predmet: Servisná prehliadka - IVECO
169/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
27.07.2020
Predmet: Stravné lístky 7/2020
35/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
07.07.2020
Predmet: Stravné lístky 7/2020
89/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
16.04.2020
Predmet: Stravné lístky 4/2020
22/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
30.03.2020
Predmet: Stravné lístky 4/2020
34/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
03.03.2020
Predmet: Stravné lístky 2/2020
9/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
31.01.2020
Predmet: Stravné lístky
268/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
10.12.2019
Predmet: Stravné lístky 11/2019
267/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
10.12.2019
Predmet: Stravné lístky 11/2019
44/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
29.10.2019
Predmet: Stravné lístky 11/2019
43/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
29.10.2019
Predmet: Stravné lístky
236/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
334,00 EUR
23.10.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu 10/2020
169/2024
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
333,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Utierka na okuliare /stretnutie rodákov/
27/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
332,32 EUR
03.03.2020
Predmet: Dodávka plynu nedoplatok 2019