obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3990
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20160092
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
331,84 EUR
26.04.2016
Predmet: Vývoz a uskladnenie odpadu za marec 2016
5/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
331,10 EUR
05.03.2019
Predmet: Stravné lístky
180/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
331,10 EUR
07.08.2018
Predmet: stravné lístky
198/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
330,07 EUR
21.09.2020
Predmet: Voľne stojaci dávkovač na dezinfekciu
41/2020
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
330,07 EUR
25.08.2020
Predmet: Stojan na dezinfekciu, dezinfekcia
229/2022
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
330,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Geometrický plán
117/2021
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
330,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Geodetické práce
188/2019
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
330,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Geometrický plán - pozemku pod bytovkou
230/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
329,87 EUR
02.12.2021
Predmet: Dodávka plynu - nedoplatok
22/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
328,72 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
72/2019
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
328,15 EUR
04.04.2019
Predmet: Stihl motorová píla + príslušenstvo
4236KSV2016
faktúra
Extreme Digital Zrt.
327,76 EUR
02.06.2016
Predmet: Fotoaparát Sony
20160053
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
327,11 EUR
14.03.2016
Predmet: Vývoz a uskladnenie odpadu - Február 2016
331/2019
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
326,74 EUR
19.02.2020
Predmet: Pristavenie VKK, odvoz BRO
204/2021
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
325,81 EUR
05.10.2021
Predmet: Tabula ms znak erb
2161115204
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
325,73 EUR
27.06.2016
Predmet: Odber vody - Telovýchovná jednotka
324/2022
faktúra
Peter Rapčan
50475266
325,00 EUR
10.01.2023
Predmet: pilčícke práce
160059
faktúra
Štefan Bazovský - REMPOS
30435901
324,80 EUR
12.07.2016
Predmet: Ochranná kožená obuv a rukavice pre DHZO
168/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
324,05 EUR
28.09.2021
Predmet: Mob.telefón - Huawei P40
147/2019
faktúra
ALBEMA, s.r.o.
36051951
324,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Preprava tovaru
102016
faktúra
Ján Čajko - Geodetická kancelária
14234289
324,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Geometrický plán
61/2021
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
323,86 EUR
08.04.2021
Predmet: Webstránka - vrátenie
51/2021
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
323,86 EUR
08.04.2021
Predmet: Webstránka obce
64/2020
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
323,86 EUR
12.03.2020
Predmet: obecrimavskabana 1 - The Hosting
187/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
322,04 EUR
19.08.2020
Predmet: Stravné lístky 8/2020
38/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
322,04 EUR
04.08.2020
Predmet: Stravné lístky 8/2020
100/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
322,04 EUR
16.04.2020
Predmet: Stravné lístky 4/2020
21/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
322,04 EUR
30.03.2020
Predmet: Stravné lístky 4/2020
41/2019
faktúra
Ján Čajko - Geodetická kancelária
14234289
320,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Geodetické práce
151/2016
faktúra
Molimpex s.r.o.
31566481
319,24 EUR
23.03.2016
Predmet: Nákup rúry na oplotenie ihriska
116/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
317,92 EUR
06.05.2020
Predmet: Stravné lístky 5/2020
27/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
317,92 EUR
29.04.2020
Predmet: Stravné lístky 5/2020
298/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
317,92 EUR
10.12.2019
Predmet: Stravné lístky 12/2019
297/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
317,92 EUR
10.12.2019
Predmet: Stravné lístky 12/2019
49/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
317,92 EUR
29.11.2019
Predmet: Stravné lístky 12/2019
48/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
317,92 EUR
29.11.2019
Predmet: Stravné lístky 12/2019
97/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
316,27 EUR
14.05.2019
Predmet: Stravné lístky MOPS 5/2019
14/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
316,27 EUR
02.05.2019
Predmet: Stravné lístky
17/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
316,27 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
155/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
316,27 EUR
06.08.2018
Predmet: stravné lístky
129/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
316,27 EUR
02.08.2018
Predmet: stravné lístky
95/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
316,27 EUR
29.05.2018
Predmet: stravné lístky miestna občianska poriadková služba
58/2018
faktúra
DOXX- Stravné lístky spol. s.r.o
36391000
316,27 EUR
14.03.2018
Predmet: stravné lístky
8/2018
objednávka
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
316,27 EUR
01.03.2018
Predmet: Stravné lístky
254/2018
faktúra
REPRE, s.r.o.
35810122
315,42 EUR
02.11.2018
Predmet: Reklamné predmety
56/2018
faktúra
PRIMAX-IBV s.r.o.
31609074
315,34 EUR
14.03.2018
Predmet: mareriál DS
160575
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
315,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Nákup tonerov HP
332/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
313,04 EUR
05.03.2019
Predmet: Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny
53/2020
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
311,88 EUR
03.03.2020
Predmet: Pero+kazeta+gravir /drevená sada/ - deň učiteľov
325/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
311,86 EUR
28.01.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 12/2018
56/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
311,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Odber elektriny kultúrny dom - február 2023
266/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
311,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Dodávka plynu - Kultúrny dom 12/2021
243/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
311,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Dodávka plynu 10,11/2021 - Kultúrny dom
47/2018
faktúra
Ján Čajko - Geodetická kancelária
14234289
310,00 EUR
14.03.2018
Predmet: geometrický plán
4/2021
zmluva
AKS group, s.r.o.
47424893
309,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Vývoz a likvidácia infekčného odpadu z MOM Rimavská Baňa
92/2025
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
307,50 EUR
14.04.2025
Predmet: Prevádzkovanie elektronického modulu "CUET" na zverejňovanie dokumentov - ročné predplatné
69/2022
faktúra
Miraxis s.r.o.
48092398
306,50 EUR
25.04.2022
Predmet: nákup hygienických potrieb
136/2021
faktúra
AKS group, s.r.o.
47424893
306,10 EUR
26.07.2021
Predmet: Odvoz infekčného odpadu
170251
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
306,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Tonery do tlačiarne
3016941087
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
305,70 EUR
21.12.2016
Predmet: Stravné lístky
122/2021
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
304,73 EUR
23.07.2021
Predmet: Zber nebezpečného odpadu
252016
faktúra
Miroslav Daraboš
10910069
304,29 EUR
21.12.2016
Predmet: Montáž oprava údržba elektrických zariadení
158/2017
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
302,50 EUR
08.08.2017
Predmet: Kniha Gemer z neba 2. časť platby - 35 ks
136/2024
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
302,40 EUR
23.05.2024
Predmet: Odevy
270416
faktúra
Ladislav Máté - FiMa
30506506
302,04 EUR
27.06.2016
Predmet: Platové odpadové nádoby
27/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
302,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Stravné lístky
229/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
23.10.2020
Predmet: Stravné lístky 10/2020
48/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
05.10.2020
Predmet: Stravné lístky 10/2020
34/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
12.11.2018
Predmet: stravné lístky
33/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
12.11.2018
Predmet: stravné lístky
25/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
265/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
06.11.2018
Predmet: Stravné lístky
265/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
25.01.2019
Predmet: Stravné lístky
264/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
06.11.2018
Predmet: Stravné lístky
207/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za stravné lístky.
55/2020
faktúra
FIRENY DECOR s.r.o.
45279276
301,80 EUR
12.03.2020
Predmet: Brožúra A5 na šírku, špirálová väzba
239/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
300,74 EUR
23.10.2020
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
94/2025
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
300,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy / BSS energy, s.r.o./
315/2024
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
300,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Ročné predplatné za web stránky
314/2024
faktúra
TEXTIL LUX
33545413
300,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Materiál na šitie