obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3991
Dokumenty:
zobraziť na stránke
351/2023
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
300,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Ročné predplatné za správu web stránky
258/2023
faktúra
Sorciere s. r. o.
47040084
300,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Kalendár - 20 ks
26/2023
zmluva
Ondrej Radič - FO
300,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Vystúpenie na kultúrnom podujatí "Z úcty k Vám" pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
240/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
300,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Vrstva pôdne bloky 2023
314/2022
faktúra
FORESTMAN, s.r.o.
43941711
300,00 EUR
10.01.2023
Predmet: porez guľatiny
289/2022
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
300,00 EUR
06.12.2022
Predmet: ročné predplatné za správu webstránky
234/2022
faktúra
Ladislav Máté - FiMa
30506506
300,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Plastová nádoba 120 lit.
109/2022
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
300,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Vytýčenie hraníc pozemkov v k.ú. Rim.Baňa
Dodatok č. 1
zmluva
Roman Dúžik
41931793
300,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb servisu, predaja hasiacich prístrojov, kontroly a predaja náhradných dielov hydrantov z r. 2011. (Zmluva č. 9/2022)
42/2022
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
300,00 EUR
28.02.2022
Predmet: Geometrický plán
91/2021
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
300,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Odmena za právne služby - vyhotovenie kúpnych zmlúv
60/2021
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
300,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Geometrický plán č. 51423707-5/2021
40/2020
zmluva
RIMADREV s.r.o.
36026123
300,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Sponzorský dar na nákup interiérového zariadenia do zrekonštruovanej materskej školy v obci Rimavská Baňa.
162/2020
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
300,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Geometrický plán - Cintorín
8/2019
zmluva
RIMADREV s.r.o.
36026123
300,00 EUR
05.07.2019
Predmet: Sponzorská zmluva na peňažný dar od sponzora, ktorý slúži na akciu: "Juniáles 2019"
18/2018
objednávka
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
300,00 EUR
06.11.2018
Predmet: digitálne mapy
206/2018
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
300,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za zhotovenie informačnej tabule.
186/2018
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
300,00 EUR
10.08.2018
Predmet: digitálne spracovanie údajov LPIS
97/2018
faktúra
Milan Pašák-Pašo
40212688
300,00 EUR
29.05.2018
Predmet: výmena a pretláčanie kanalizácie
190/2017
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
300,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Zhotovenie pamätnej Tabule "Boje SNP"
2/2017
zmluva
Peter Tóth
300,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Príkazná zmluva - Vypracovanie návrhu vybudovania oddychového centra (detského ihriska)
285/2020
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
299,40 EUR
28.12.2020
Predmet: Reprezentačné predmety
99/2023
faktúra
Remab s. r. o.
47800267
299,05 EUR
18.04.2023
Predmet: materiál na zhotovenie skriniek v MŠ
128/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
297,55 EUR
14.05.2020
Predmet: Veľkokapacitný kontajner 2X
160/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
295,43 EUR
28.09.2021
Predmet: Vyúčt.PREPLATOK EL.7/2021
143/2017
faktúra
Ing. Bartuš Róbert
37058339
294,70 EUR
08.08.2017
Predmet: Roundup proti burine
199/2024
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
294,04 EUR
17.07.2024
Predmet: Výmena oleja, filtra a remeňa Rider
6/2018
faktúra
Patrik Pánik
47650621
294,00 EUR
06.03.2018
Predmet: tonery
1/2018
objednávka
Patrik Pánik
47650621
294,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Ojednávka tonerov
263/2021
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
293,25 EUR
20.12.2021
Predmet: Vyúčtovanie servisu č.21TRA60 /oprava/ Rider
143/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
292,24 EUR
13.09.2021
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok 6/2021
91/2025
faktúra
Midgard s.r.o.
46768491
290,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu na rok 2025 v rámci výzvy Enviromentálneho fondu
355/2024
faktúra
Ing. Pavel Struhár PhD.
43245331
290,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Občerstvenie a dovoz stravy
3/2024
faktúra
Ing. Pavel Struhár PhD.
43245331
290,00 EUR
17.01.2024
Predmet: Občerstvenie a dovoz stravy
141/2019
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
290,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Geometrický plán
16/2017
zmluva
JESKO, občianske združenie
37982800
290,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Vystúpenie Rómskeho detského súboru Čercheňora na akcii: JUNIÁLES - zabáva sa celá dedina
12/2017
objednávka
JESKO, občianske združenie
37982800
290,00 EUR
16.06.2017
Predmet: Vystúpenie Rómskeho detského súboru Čercheňora, dňa 24.06.2017 od 18:00 – 21:00 (dĺžka vystúpenia 1 hod.) na akciu „JUNIÁLES – zabáva sa celá dedina“.
2017078
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
289,18 EUR
06.07.2017
Predmet: Pracovné náradie, odevy
152016
faktúra
Miroslav Daraboš
10910069
288,50 EUR
29.07.2016
Predmet: Revízna kontrola - el.zariadenie šatne pri futbalovom ihrisku
20160651
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
286,73 EUR
21.12.2016
Predmet: Stavebný materiál
97/2023
faktúra
Michal Máľus
286,00 EUR
18.04.2023
Predmet: gravírovaná krabica na čaje
269/2021
faktúra
Peter Rapčan
50475266
285,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Prevedené elektrikárske práce na verejnom osvetlení.
160/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
285,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Obecný úrad - 2.časť platby
130001388265
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
285,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia eletriny na r. 2017 - OÚ Administratívna budova
1061600447
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
282,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Nádoby na odpad
00842/2016
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
281,88 EUR
04.08.2016
Predmet: Erb Obce Rimavská Baňa
266/2020
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
281,02 EUR
28.12.2020
Predmet: Výmena autobatérie IVECO
2016146
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
280,35 EUR
19.09.2016
Predmet: Kúpa dielenského materiálu a náradia
75/2023
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
280,00 EUR
12.04.2023
Predmet: pokládka podlahovej krytiny
9/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
280,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 24ZSS5211595000T Rimavská Baňa 66 - Verejné osvetlenie
93/2022
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
279,36 EUR
16.05.2022
Predmet: Tabusová kamera, diagnostika a výmena kamery
314/2018
faktúra
LI - NOX s. r. o.
36007145
277,20 EUR
25.01.2019
Predmet: Pamätná kniha obce Rimavská Baňa
58/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
277,10 EUR
12.03.2020
Predmet: Stravné lístky 3/2020
14/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
277,10 EUR
02.03.2020
Predmet: Stravné lístky
57/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
277,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Odber elektriny šatne - február 2023
32/2025
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
276,75 EUR
10.02.2025
Predmet: Z mapy VKÚ - porovnávacia mapa
78/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
276,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 3/2019
116/2019
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
275,09 EUR
20.06.2019
Predmet: Pristavenie, prenájom nádob na odpad a zber BRO za apríl 2019
16103240
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
275,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Kniha Gemer z neba
183/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
272,96 EUR
19.08.2020
Predmet: Stravné lístky 8/2020
39/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
272,96 EUR
04.08.2020
Predmet: Stravné lístky 8/2020
87/2024
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
272,83 EUR
12.04.2024
Predmet: Servis poškodenia káblových trás kamerového systému
290/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
272,14 EUR
05.12.2018
Predmet: Stravné lístky
43/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
272,14 EUR
05.12.2018
Predmet: stravné lístky
28/2025
faktúra
Peter Rapčan
50475266
271,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Elektrikárske práce
9100184298
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s.r.o.
35825979
270,95 EUR
27.06.2016
Predmet: Kancelársky stôl
73/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
270,85 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny - nedoplatok verejné osvetlenie
114/2021
faktúra
ALS SK, s. r. o.
36629324
270,72 EUR
23.07.2021
Predmet: Rozbor vody
316/2022
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
270,00 EUR
10.01.2023
Predmet: vypracovanie VZN
41/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
270,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Respirátory
21/2019
objednávka
ALBEMA, s.r.o.
36051951
270,00 EUR
05.06.2019
Predmet: Preprava trávového koberca
159/2018
faktúra
Ján Muránsky JMD
37303571
268,80 EUR
06.08.2018
Predmet: čistenie odvodňovacích kanálov
289/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
268,40 EUR
05.12.2018
Predmet: Stravné lístky
44/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
268,40 EUR
05.12.2018
Predmet: stravné lístky
88/2019
faktúra
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
268,32 EUR
14.05.2019
Predmet: Skladaná mapa
273/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
267,89 EUR
10.12.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
170021
faktúra
Štefan Bazovský - REMPOS
30435901
266,50 EUR
10.04.2017
Predmet: Ochranná kožená obuv pre DHZO
249/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
266,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 10/2019
160102162
faktúra
KOVOMAT H+H s.r.o.
03522865
265,56 EUR
26.04.2016
Predmet: Nerezové zábrany na truhlíky pre okná
223/2020
faktúra
FINERY DECOR s.r.o.
45279276
264,96 EUR
30.09.2020
Predmet: Brožúra A5 - Spájanie v roku národnej identity