obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
Dokumenty:
zobraziť na stránke
333/2024
faktúra
J&T AGRO s.r.o.
52066835
237,80 EUR
14.01.2025
Predmet: Skupinová supervízia a individuálna supervízia
50/2024
objednávka
J&T AGRO s.r.o.
52066835
237,80 EUR
26.11.2024
Predmet: Školenie supervízia /komunitné centrum/
96/2021
faktúra
Štefan Bazovský - REMPOS
30455901
237,60 EUR
31.05.2021
Predmet: Pracovné odevy
328/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
236,30 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny od 01.01.2018 do 31.12.2018 nedoplatok - požiarna zbrojnica
260/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
235,53 EUR
06.11.2018
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
262/2018
faktúra
Železnice SR
31364501
235,30 EUR
06.11.2018
Predmet: vytýčenie inžinierskych sietí
253/2017
faktúra
Patrik Pánik
48087254
235,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Spisová skriňa so sejfom
116/2024
faktúra
D-SET, s.r.o.
46706771
234,24 EUR
22.05.2024
Predmet: Elektronické práce-internet
260/2023
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
234,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Stojan - Náučný chodník SNP
37/2023
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
234,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Jednostranný stojan na bicykle
1020171606
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
233,80 EUR
06.07.2017
Predmet: Altánok - nožnicový stan
25/2025
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
233,70 EUR
10.02.2025
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
243/2019
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
233,70 EUR
10.10.2019
Predmet: HDD 500GB Samsung
40/2019
objednávka
DATEX RS, s.r.o.
47190396
233,70 EUR
26.09.2019
Predmet: Objednávka na HARD DISK - 3 ks
81/2024
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
232,20 EUR
02.04.2024
Predmet: Pracovný odev s potlačou /MOaPS/
223/2021
faktúra
Naureus, s. r. o.
47200634
232,18 EUR
03.12.2021
Predmet: Magnezium + B6 - dobropis
38/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
231,60 EUR
03.03.2020
Predmet: Vybavenie komunitného centra
2/2020
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
231,60 EUR
08.01.2020
Predmet: Zásobník na papier, rohož
206/2017
faktúra
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
231,47 EUR
07.11.2017
Predmet: Servis IVECO Daily - DHZO
43/2025
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
230,99 EUR
12.03.2025
Predmet: Informačný systém URBIS - synchronizácia údajov DCOM
153/2025
faktúra
Sabina Rückaufová - MonTex
53759176
230,23 EUR
27.05.2025
Predmet: Pracovná obuv a nohavice /MOaPS/
15/2018
zmluva
EKOTEC, spol. s. r. o.
00687022
230,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Vykonanie kontroly detského ihriska
214/2017
faktúra
Dalibor Polóni - zámočníctvo, zváranie a oprava strojov
32976062
230,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Zváranie prístrešku šatní telovýchovnej jednoty
212017
faktúra
Roman Dúžik
41931793
229,50 EUR
03.05.2017
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
26/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
227,38 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
208/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
227,38 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za stravné lístky.
41/2018
faktúra
DOXX- Stravné lístky spol. s.r.o
36391000
227,38 EUR
14.03.2018
Predmet: stravné lístky
6/2018
objednávka
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
227,38 EUR
28.02.2018
Predmet: stravné lístky
245/2017
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
227,34 EUR
11.12.2017
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajneru
20160357
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
227,24 EUR
09.11.2016
Predmet: Vývoz a uskladnenie veľkokapacitných kontajnerov
102/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
227,00 EUR
29.05.2018
Predmet: platba za opakovanú dodávku plynu
65/2025
faktúra
Sociálne družstvo HREVADA
56690568
225,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Taška s potlačou
23/2017
objednávka
Patrik Chovanec - obecné potreby
225,00 EUR
25.08.2017
Predmet: Spisová skriňa so sejfom
153/2020
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
224,62 EUR
01.07.2020
Predmet: Servis - rider
100/2025
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
224,27 EUR
27.05.2025
Predmet: Systémová podpora URBIS II.Q/2025
118/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
223,64 EUR
20.06.2019
Predmet: Stravné lístky 6/2019
18/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
223,64 EUR
24.05.2019
Predmet: Stravné lístky
177/2020
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
223,34 EUR
19.08.2020
Predmet: Odvoz bioodpadu
20160433
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
223,20 EUR
12.07.2016
Predmet: Futbalové dresy s potlačou
15/2017
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
221,80 EUR
04.07.2017
Predmet: Altánok - stan nožnicový
16144
faktúra
Tomáš Sloboda
37763423
220,80 EUR
04.04.2016
Predmet: Známky pre psov
112/2018
faktúra
Ladislav Máté - FiMa
30506506
220,08 EUR
04.06.2018
Predmet: nákup plastových nádob na smeti
188/2016
faktúra
Mestské kultúrne stredisko
00358649
220,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Účinkovanie hudobnej skupiny RS-6
237/2022
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
218,76 EUR
18.10.2022
Predmet: Servis a náhradné diely RIDER
24/2018
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
218,60 EUR
06.03.2018
Predmet: pracovné oblečenie členom DHZ
4/2018
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
218,60 EUR
06.02.2018
Predmet: Reprezentačný oblek predsedu DHZ
2/2025
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
218,15 EUR
28.01.2025
Predmet: Informačný systém URBIS /01.01.2025 - 31.03.2025/
239/2021
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
218,04 EUR
03.12.2021
Predmet: Montáž a údržba kamier
23/2019
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
14.10.2019
Predmet: Inštalácia plynového zariadenia na budúce odberné miesto - Rimavská Baňa 107 (Komunitné centrum)
237/2019
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
10.10.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie - komunitné centrum
265/2017
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
216,19 EUR
09.01.2018
Predmet: Stravné lístky DOXX - pre zamestnancov MOPS
36/2017
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
216,19 EUR
29.11.2017
Predmet: Objednávka stravné lístky DOXX
011502016
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
216,19 EUR
27.10.2016
Predmet: Propagačný materiál Obce - kancelárske potreby
107/2024
faktúra
Ing. Miroslava Vargová
41306678
216,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Konzultačná činnosť k projektovému zámeru
15/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
214,91 EUR
10.02.2025
Predmet: Dodávka elektriny - Požiar. zbroj. - nedoplatok (01.01.2024 -.31.12.2024)
20/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
214,47 EUR
14.02.2023
Predmet: kancelárske potreby
36/2018
faktúra
Ján Cerovský HEVEA
34231714
214,40 EUR
14.03.2018
Predmet: bunda reflexná Miestna občianska poriadková služba
203/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
213,57 EUR
22.08.2023
Predmet: Mobilné služby 8/2023
201610017
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
212,10 EUR
23.03.2016
Predmet: Ochranné odevy
350/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
211,44 EUR
10.01.2024
Predmet: Tankovanie pohonných hmôt EVO 95, Diesel plus
136/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
210,97 EUR
06.08.2018
Predmet: vývoz a uskladnenie odpadu
176/2018
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
210,34 EUR
06.08.2018
Predmet: odvoz bioodpadu
34/2025
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
210,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Poplatok za vedenie majetkového účtu - 2024
2/2025
objednávka
MADE spol. s r.o.
36041688
210,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Synchronizácia údajov obyvatelia, registratúra, Urbis s Dcom
323/2024
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
210,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Vypracovanie VZN
56/2024
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
210,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Poplatok za vedenie majetkového účtu za rok 2023
132/2022
faktúra
HAJNDREV Hajnák Henrich
35484683
210,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Vývoz dreveného odpadu po jarnom orezávaní stromov
20/2022
objednávka
HAJNDREV Hajnák Henrich
35484683
210,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Vývoz dreveného odpadu po jarnom orezávaní stromov v obci
259/2023
faktúra
ROVEN Rožňava s.r.o.
36188301
208,80 EUR
25.10.2023
Predmet: Smerové a informačné tabule - Náučný chodník SNP
271470
faktúra
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
36556858
207,96 EUR
06.07.2017
Predmet: Futbalové siete
17/2017
objednávka
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
36556858
207,96 EUR
04.07.2017
Predmet: Futbalové siete
10170054
faktúra
Miroslav Kopec - SKLO
46601121
206,70 EUR
06.07.2017
Predmet: Antireflexné sklo
17/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
206,66 EUR
16.02.2021
Predmet: Stravné lístky 2/2021
8/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
206,66 EUR
04.02.2021
Predmet: Stravné lístky 2/2021
254/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
206,66 EUR
11.11.2020
Predmet: Stravné lístky 11/2020
53/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
206,66 EUR
06.11.2020
Predmet: Stravné lístky 11/2020
137/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
205,15 EUR
26.06.2024
Predmet: EVO Diesel, EVO 100 plus, EVO 95
178/2020
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
204,88 EUR
19.08.2020
Predmet: The Hosting
37/2021
objednávka
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
204,30 EUR
09.09.2021
Predmet: Trofej - stolný tenis
196/2021
faktúra
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
204,26 EUR
14.01.2022
Predmet: Sada Trofej