obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
Dokumenty:
zobraziť na stránke
139/2020
faktúra
FIORI GROUP s.r.o.
44675232
162,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer
123/2020
faktúra
RDV s.r.o.
36727580
162,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Antibakteriálny gél na ruky
48/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
161,63 EUR
14.03.2018
Predmet: vývoz veľkokap. kontajner
120/2018
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
161,56 EUR
10.07.2018
Predmet: vývoz a uskladnenie odpadu
18/2021
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
161,32 EUR
08.04.2021
Predmet: Servis - Rider
24/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
161,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - dom smútku
197/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
161,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Odber zemného plynu August 2017
326/2022
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
160,92 EUR
17.01.2023
Predmet: prenájom tlačiarne 12/2022
16/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
160,78 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávke elektriny nedoplatok - verejné osvetlenie
8/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
160,78 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka plynu nedoplatok 2019 - komunitné centrum
142/2017
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
160,50 EUR
08.08.2017
Predmet: Dodávka stravy za mesiac jún 2017
45/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
160,30 EUR
04.04.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
221/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
160,26 EUR
31.10.2018
Predmet: vývoz veľkoplošného kontajnera
69/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
160,02 EUR
20.03.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 02/2024
304/2024
faktúra
Peter Rapčan
50475266
160,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Elektrikárske práce
181/2024
faktúra
MIlan Murinček
34848631
160,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Prepravné náklady /stretnutie rodákov/
32/2024
faktúra
ÚzO DPO SR Rimavská Sobota
00415731
160,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Členský príspevok DHZ 2024
16/2023
objednávka
HAJNDREV Hajnák Henrich
35484683
160,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Vývoz haluziny
104/2025
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
159,51 EUR
27.05.2025
Predmet: Tankovanie pohonných hmôt EVO 95, Diesel plus
71/2022
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
159,45 EUR
25.04.2022
Predmet: nákup kancelárskych potrieb
301/2019
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
159,42 EUR
10.01.2020
Predmet: Pracovné odevy - DHZO
216/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
159,19 EUR
03.10.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
4/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
159,05 EUR
02.02.2022
Predmet: poplatky za mobilné služby 12/2021
255/2017
faktúra
JUMAKL, s.r.o.
44869509
159,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Naíjačka do IVECO Daily - DHZO
34/2017
objednávka
VOLT.sk
159,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Nabíjačka IVECO Daily - DHZO
231/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
158,82 EUR
11.10.2022
Predmet: Tankovanie pohonných hmôt
212/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
158,59 EUR
30.08.2023
Predmet: Tankovanie EVO 95, EVO Diesel
296/2023
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
158,20 EUR
06.12.2023
Predmet: Rozšírenie licencie
129/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
157,83 EUR
22.05.2023
Predmet: EVO 95 - 50,01 L, EVO Diesel - 39,01 L
273/2021
faktúra
Štefan Murinček - MS plus
43455824
157,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Výroba a montáž bezpečnostnej prepážky.
2017048
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
157,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Dodávka stravy za mesiac marec 2017
74/2022
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
156,92 EUR
25.04.2022
Predmet: prenájom tlačiarne 3/2022
15/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
156,71 EUR
06.03.2018
Predmet: vývoz veľkokapacitného kontajnera
146/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
156,50 EUR
06.08.2018
Predmet: dodávka stravy
280/2017
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
156,50 EUR
09.01.2018
Predmet: Dodávka stravy 11/2017
81/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
156,00 EUR
03.05.2018
Predmet: dodávka stravy dôchodcovia
1061600798
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
156,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu 03/2016
181/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
155,80 EUR
20.07.2023
Predmet: Mobilné služby 7/2023
127/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
155,76 EUR
22.05.2024
Predmet: Mobilné služby
4/2024
155/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
155,28 EUR
27.06.2024
Predmet: Tankovanie EVO Diesel, EVO 95
60/2023
faktúra
Peter Rapčan
50475266
155,00 EUR
28.02.2023
Predmet: pilčícke práce
20/2022
faktúra
ÚzO DPO SR Rimavská Sobota
00415731
155,00 EUR
14.02.2022
Predmet: členský príspevok DHZ za rok 2022
71/2019
faktúra
Peter Rapčan
50475266
155,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Elektrikárske práce - verejné osvetlenie
106/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
154,96 EUR
24.04.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 03/2024
233/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
154,57 EUR
03.12.2021
Predmet: Prenájom tlačiarne 10/2021
155/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
154,03 EUR
10.07.2023
Predmet: Mobilné služby 6/2023
72/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
153,90 EUR
25.04.2022
Predmet: nákup pohonných hmôt pre DHZO
229/2021
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
153,60 EUR
02.12.2021
Predmet: Toner do tlačiarne 5x
104/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
153,50 EUR
29.05.2018
Predmet: dodávka stravy dôchodcom
11/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
153,40 EUR
10.02.2025
Predmet: Dodávka elektriny - VS - nedoplatok (01.01.2024 - 31.12.2024)
8/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
153,35 EUR
10.02.2025
Predmet: Dodávka plynu - KC - nedoplatok (01.01.2024 - 31.12.2024)
2017082
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
153,05 EUR
03.05.2017
Predmet: Vývoz veľkokapacitných kontajnerov a uskladnenie odpadov
172/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
153,00 EUR
06.08.2018
Predmet: dodávka stravy
347/2024
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
152,86 EUR
28.01.2025
Predmet: Knihy
52/2024
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
152,86 EUR
11.12.2024
Predmet: Knihy /knižnica/
252/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
152,42 EUR
25.10.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 09/2023
269/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
152,34 EUR
22.11.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 11/2022
119/2022
faktúra
Decathlon SK s.r.o.
47658827
151,95 EUR
06.06.2022
Predmet: Obruč na trampolínu - komunitné centrum
4/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
151,74 EUR
24.01.2024
Predmet: Mobilné služby 12/2023
41/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
151,22 EUR
14.02.2023
Predmet: prenájom tlačiarne 1/2023
226/2021
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
151,20 EUR
02.12.2021
Predmet: Odchyt psov
279/2018
faktúra
Peter Kováč obchod a sprostredkovanie
35487046
151,01 EUR
14.11.2018
Predmet: pracovné náradie
2017079
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
151,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Dodávka stravy 05/2017
2016198
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
151,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Dodávka stravy za mesiac október 2016
132/2025
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
150,87 EUR
27.05.2025
Predmet: Tankovanie EVO 95
224/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
150,62 EUR
05.09.2024
Predmet: Tankovanie EVO Diesel Plus, EVO 100 Plus, EVO 95
84/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
150,60 EUR
14.05.2021
Predmet: Prenájom tlačiarne 4/2021
99/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
150,53 EUR
14.05.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 4/2019
99/2022
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
150,49 EUR
16.05.2022
Predmet: Prenájom tlačiarne 4/2022
348/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
150,42 EUR
28.01.2025
Predmet: Stravné 10/2024
13/2022
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
150,22 EUR
04.04.2022
Predmet: Kancelárske potreby
111/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
150,12 EUR
23.07.2021
Predmet: Prenájom tlačiarne 5/2021
341/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
150,08 EUR
20.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023
79/2025
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
150,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Preprava FS Vepor Klenovec
4/2025
faktúra
Alphabet group s. r. o.
53056043
150,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Ročné predplatné za správu mob. aplikácie
337/2024
faktúra
Roman Dúžik
41931793
150,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO 7-12/2024
291/2024
faktúra
Roman Dúžik
41931793
150,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO 1-6/2024
33/2024
zmluva
Ing. Jana Alcnauerová
150,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Vzdelávanie členov MOaPS v oblasti separovania odpadov a životného prostredia (8 hodín)
203/2024
faktúra
Peter Rapčan
50475266
150,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Elektrikárske práce
17/2024
zmluva
Mgr. Elena Polóniová - FO
150,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Sponzorský dar na akciu "Stretnutie rodákov obce Rimavská Baňa"