obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
Dokumenty:
zobraziť na stránke
43/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
132,06 EUR
03.09.2020
Predmet: Stravné lístky 9/2020
50/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
132,03 EUR
14.03.2018
Predmet: vývoz veľkokap. kontajner
37/2022
objednávka
INISOFT s.r.o.
45234469
132,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Základná evidencia - Odpady
109/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
132,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Dodávka stravy za apríl 2019
312/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
132,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 11/2018
195/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
132,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Dodávka stravy.
107/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
131,84 EUR
18.04.2023
Predmet: prenájom tlačiarne 03/2023
180/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
131,52 EUR
11.07.2024
Predmet: Stravné 6/2024
226/2020
faktúra
WEOPACK s.r.o.
52165531
131,16 EUR
23.10.2020
Predmet: Dezinfekcia, rukavice
46/2020
objednávka
WEOPACK s.r.o.
52165531
131,16 EUR
01.10.2020
Predmet: Dezinfekia
3/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
130,92 EUR
28.01.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 12/2024
124/2021
faktúra
SPORTISIMO SK s.r.o.
44156979
130,50 EUR
26.07.2021
Predmet: Termoprádlo - DHZO
23/2021
objednávka
Sportisimo SK s.r.o.
44156979
130,50 EUR
22.06.2021
Predmet: Termo prádlo 10x /DHZO/
26/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
130,49 EUR
08.04.2021
Predmet: Mobilné služby Orange 2/2021
39/2021
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
130,42 EUR
21.09.2021
Predmet: Rukavice, dezinfekcia
227/2024
faktúra
MO+AD s.r.o.
54366429
130,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Vypracovanie návrhu VZN
20160256
faktúra
EDU-LAND s.r.o.
45722081
130,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Kurz mzdového účtovníctva
333/2023
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
129,33 EUR
13.12.2023
Predmet: Údržba rider
118/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
129,26 EUR
22.05.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne 4/2024
291/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
128,89 EUR
25.01.2022
Predmet: prenájom tlačiarne 12/2021
191/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
128,50 EUR
19.08.2020
Predmet: Dodávka stravy 7/2020
12/2021
objednávka
PAPERA Referent s.r.o.
46082182
128,39 EUR
31.03.2021
Predmet: Ochranné pomôcky na testovanie
181/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
128,27 EUR
10.08.2018
Predmet: vývoz a uskladnenie odpadu
227/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
128,26 EUR
23.10.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 09/2020
207/2023
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
128,11 EUR
30.08.2023
Predmet: Výmena oleja Rider
158/2025
faktúra
František Zvozil
55386253
128,04 EUR
04.06.2025
Predmet: Stravné 5/2025
319/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
128,03 EUR
10.12.2024
Predmet: Stravné - 11/2024
42/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
128,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Dodávka stravy 1/2020
50/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
127,57 EUR
28.02.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie - nedoplatok
31/2022
faktúra
Ing. Igor Račko
14178320
127,26 EUR
28.02.2022
Predmet: Prehliadky PZ a rozvodu ZP v reg. skrinke a kontroli OU
145/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
127,16 EUR
26.06.2024
Predmet: Dodávka vody - šatne
174/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
127,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 6/2020
118/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
127,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Dezinfekcia
28/2020
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
127,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Dezanol efektívna dezinfekcia 25 litrov
75/2018
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
127,00 EUR
18.04.2018
Predmet: monterky pre miestnu občiansku poriadkovú službu
20160082
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
126,83 EUR
04.04.2016
Predmet: Maliarské pomôcky
20160460
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
126,57 EUR
20.01.2017
Predmet: Technické služby mesta Hnúšťa
307/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
126,50 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 11/2019
276/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
126,50 EUR
14.11.2018
Predmet: Dodávka stravy dôchodcom
185/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
126,26 EUR
28.09.2021
Predmet: Prenájom tlačiarne HP-08/2021
20160155
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
126,04 EUR
27.06.2016
Predmet: Vývoz veľkokapacitných kontajnerov
214/2021
faktúra
AQUASYSTEM s.r.o.
35795247
126,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Bio dezinfekcia na všetko - 10 litrov
38/2021
objednávka
AQUASYSTEM s.r.o.
35795247
126,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Dezinfekcia
309/2018
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
126,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Tabule súpisné čísla
2016080022
faktúra
ONE s.r.o.
44412223
126,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Skladačka A3/A6 - na udalosť "Stretnutie rodákov"
70/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
125,80 EUR
23.03.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 2/2020
152/2022
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
125,72 EUR
10.08.2022
Predmet: Prenájom tlačiarne 6/2022
138/2025
faktúra
František Zvozil
55386253
125,25 EUR
27.05.2025
Predmet: Stravné 4/2025
11/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
125,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 24ZSS5211600000R Rimavská Baňa 36 - Kultúrny dom
237/2020
faktúra
Ing. Milan Valigurský
125,00 EUR
23.10.2020
Predmet: Znalecký posudok
337/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
125,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber elektriny - kultúrny dom rok 2020
216/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
125,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty - DHZ.
183/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
124,93 EUR
05.09.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
271/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
124,59 EUR
08.11.2018
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
226/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
124,46 EUR
19.09.2023
Predmet: Pohonné hmoty EVO 95
280/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
124,44 EUR
06.11.2024
Predmet: Kancelárske potreby
45/2024
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
124,44 EUR
21.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
112/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
124,33 EUR
18.04.2023
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby 4/2023
20160012
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
124,07 EUR
11.02.2016
Predmet: Faktúra za vývoz veľkokapacitných kontajnerov
2017065
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
124,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Dodávka strevy za mesiac apríl 2017
20160277
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
123,88 EUR
26.09.2016
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera 08/2016
85/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
123,80 EUR
03.05.2018
Predmet: fotomapa na plastovej tabuli
245/2018
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
123,70 EUR
31.10.2018
Predmet: práce na elektickom zariadení
135/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
123,65 EUR
22.05.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 4/2023
269/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
123,52 EUR
28.12.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne HP - 11/2020
272/2017
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
123,11 EUR
09.01.2018
Predmet: Tlač na reflexné vesty MOPS
270/2017
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
123,11 EUR
09.01.2018
Predmet: OOPP
133/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
123,07 EUR
27.05.2025
Predmet: Mobilné služby 5/2025
107/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
123,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Mobilné služby 4/2025
147/2021
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
123,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Rebrík "Z dot.DPO SR"
252/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
123,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Dodávka stravy za mesiac september 2019
216/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
122,98 EUR
26.08.2024
Predmet: Dodávka elektriny 7/2024 - verejné osvetlenie - preplatok
173/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
122,98 EUR
20.07.2023
Predmet: Prenájom tlačiarne 6/2023
157/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
122,97 EUR
28.09.2021
Predmet: Prenájom tlačiarne HP-07/2021
150/2021
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
122,82 EUR
13.09.2021
Predmet: Servis kamier
46/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
122,77 EUR
12.03.2025
Predmet: Poplatok za mobilné služby 01/2025
290/2021
faktúra
Stavby RZ s.r.o
52774791
122,58 EUR
10.01.2022
Predmet: Obsluha tepelno-technických zariadení za mesiace október, november 2021
200/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
122,56 EUR
22.08.2023
Predmet: Prenájom tlačiarne 7/2023
2017073
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
122,29 EUR
10.04.2017
Predmet: Vývoz veľkokapacitných kontajnerov
79/2019
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
122,28 EUR
10.04.2019
Predmet: Pero s potlačou