obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
Dokumenty:
zobraziť na stránke
110/2024
faktúra
Peter Rapčan
50475266
150,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Elektrikárske práce
7/2024
faktúra
Alphabet group s. r. o.
53056043
150,00 EUR
24.01.2024
Predmet: Ročné predplatné za správu, chod a licenciu mobilnej aplikácie
46/2023
objednávka
PYROMIX s. r. o.
51992108
150,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Ohňostroj - špeciál
264/2023
faktúra
MIlan Murinček
34848631
150,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Prepravné náklady
237/2023
faktúra
Roman Dúžik
41931793
150,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Služby TPO za 1-6/2023
136/2023
faktúra
Tomáš Kubaliak
55083501
150,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Výrub stromov
37/2023
faktúra
Alphabet group s. r. o.
53056043
150,00 EUR
21.02.2023
Predmet: ročné predplatné za správu, chod a licenciu mobilnej aplikácie
308/2022
faktúra
Roman Dúžik
41931793
150,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Služby TPO 7-12/2022
54/2022
zmluva
Ing. Michaela Hroncová - Detský folklórny súbor Zrkadielko Hnúšťa
150,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Vystúpenie DFS Zrkadielko Hnúšťa počas podujatia "Z úcty k Vám..."
44/2022
zmluva
Michal Lipták
150,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Reprodukcia hudby na verejnom priestranstve počas večernej zábavy akcie "Juniáles - Prišiel čas zabaviť sa zas"
39/2022
zmluva
RIMADREV s.r.o.
36026123
150,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Sponzorský peňažný dar na akciu "Juniáles - Prišiel čas zabaviť sa zas"
141/2022
faktúra
Peter Rapčan
50475266
150,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Elektrikárske práce-oprava verejného osvetlenia
1/2022
faktúra
Alphabet group s. r. o.
53056043
150,00 EUR
25.01.2022
Predmet: ročné predplatné za správu, chod a licenciu mobilnej aplikácie
22/2020
zmluva
Ing. Miroslav Machyniak - FO
150,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Príprava podkladov:
- k prevodu majetku vo vlastníctve obce
- pre správu katastra nehnuteľností v konaní o návrhu na vklad
30/2020
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
150,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Rutinná a štandardná údržba volebnej miestnosti
304/2019
faktúra
KOPYR s.r.o.
36365017
150,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Novoročný ohňostroj
53/2019
objednávka
KOPYR s.r.o.
36365017
150,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Ohňostroj
284/2018
faktúra
KOPYR s.r.o.
36365017
150,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Výberová sada- ohňostroj
38/2018
objednávka
KOPYR s.r.o.
36365017
150,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Výberová sada - ohňostroj
259/2018
faktúra
Ondrej Chudic
10901485
150,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Servis a údržba plynových kotlov
37/2018
faktúra
Združenie priateľov Folklórneho súboru Háj
42009928
150,00 EUR
14.03.2018
Predmet: vystúpenie DFS Hájik
279/2017
faktúra
KOPYR s.r.o.
36365017
150,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Zábavná pyrotechnika - Silvestrovský ohňostroj
264/2017
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
150,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Vypracovanie dokumentov VZN o miestnych daniach a VZN o miestnych poplatkoch
36/2017
objednávka
KOPYR s.r.o.
36365017
150,00 EUR
07.12.2017
Predmet: Novoročný ohňostroj
153/2017
faktúra
Ján Čajko - Geodetická kancelária
14234289
150,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Geodetické práce v k.ú. Rimavská Baňa - oddychová zóna
21/2017
objednávka
Ján Čajko - Geodetická kancelária
14234289
150,00 EUR
18.07.2017
Predmet: Zameranie skutočného stavu v areály oddychovej zóny v Rimavskej Bani
16645
faktúra
Tomáš Sloboda
37763423
150,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Známky pre psov (101-201)
160066
faktúra
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
43088694
150,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Optimalizácia webovej stránky obce Rimavská Baňa
160066
faktúra
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
43088694
150,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Optimalizácia webovej stránky obce Rimavská Baňa
14/2016
zmluva
Ing. Miriama Ivorová
150,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Príkazná zmluva na vypracovanie návrhu rekonštrukcie budovy Zdravotného strediska v obci Rimavská Baňa spolu s vizualizáciou návrhu a návrh dispozície v elektronickej podobe
022016
faktúra
Ing. Pavol IVAN
36649678
150,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Vypracovanie návrhu dopravného značenia k rekonštrukcii miestnej komunikácie REPNO
301/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
149,72 EUR
06.12.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023
227/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
149,51 EUR
19.09.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 08/2023
61/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
149,00 EUR
14.03.2018
Predmet: strava dôchodcom
185/2017
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
149,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Internetový prístup k portálu isamosprava.sk
022016886
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
149,00 EUR
04.08.2016
Predmet: ročný Internetový prístup k portálu isamosprava.sk
52/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
148,80 EUR
28.02.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 01/2024
10/2025
zmluva
Agrokol, spol. s r.o.
36 052 272
148,50 EUR
25.04.2025
Predmet: Kúpa nehnuteľného majetku do vlastníctva obce
155/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
148,39 EUR
10.08.2022
Predmet: Mobilné služby 7/2022
76/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
148,26 EUR
25.04.2022
Predmet: služby mobilných sietí 3/2022
128/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
148,25 EUR
29.06.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby jún 2022
100/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
148,20 EUR
23.05.2022
Predmet: Služby mobilných sietí 4/2022
332/2023
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
148,17 EUR
13.12.2023
Predmet: Prenájom tlačiarne 11/2023
171/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
148,08 EUR
11.07.2024
Predmet: EVO Diesel plus, EVO 100 plus
49/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
147,96 EUR
21.03.2022
Predmet: Mobilné siete Orange 02/2022
248/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
147,85 EUR
09.11.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 10/2022
101/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
147,60 EUR
16.04.2020
Predmet: Regál archív základný
18/2020
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
147,60 EUR
23.03.2020
Predmet: Regál - archív obecný úrad
64/2022
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
147,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - IVECO Daily CAS 15 pre účely akcieschopnosti DHZO Rimavská Baňa
312/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
147,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber vody - obecný úrad
42/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
146,80 EUR
28.09.2021
Predmet: Prenájom tlačiarne HP-02/2021
204/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
146,67 EUR
13.09.2022
Predmet: Tankovanie pohonných hmôt - IVECO
74/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
146,64 EUR
10.04.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
44/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
146,58 EUR
21.02.2023
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby 2/2023
58/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
146,30 EUR
21.03.2023
Predmet: odber elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
300/2017
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
146,26 EUR
05.02.2018
Predmet: spracovanie BRO z VOK nov
55/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
146,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Odber elektriny dom smútku - február 2023
8/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
146,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 24ZSS5304597000V Rimavská Baňa 198 - Dom smútku
340/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
146,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - dom smútku rok 2020
175/2017
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
146,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Dodávka stravy za mesiac Júl 2017
2016062
faktúra
Srdce života - Občianske združenie
42406820
145,56 EUR
26.09.2016
Predmet: Dodávka Aqua Vital
344/2024
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
145,50 EUR
14.01.2025
Predmet: Poskytovanie služby - účtovný informačný systém
2017029
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
145,50 EUR
10.04.2017
Predmet: Dodávka stravy pre dôchodcov za mesiac 02/2017
26/2022
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
145,44 EUR
28.02.2022
Predmet: Prenájom tlačiarne 1/2022
84/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
145,41 EUR
03.05.2018
Predmet: vývoz veľkokapacitného kontajnera
27/2025
faktúra
Železnice SR
31364501
145,30 EUR
19.02.2025
Predmet: Prenájom v k.ú. Rimavská Baňa za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025
23/2024
zmluva
Železnice SR
31364501
145,30 EUR
06.08.2024
Predmet: Nájomná zmluva - zámer zriadenia a prevádzkovania zberného dvora a kompostoviska
16200069
faktúra
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.
31735347
144,55 EUR
07.03.2016
Predmet: Výroba a dodanie úradných pečiatok
2016161
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
144,50 EUR
28.09.2016
Predmet: Dodávka stravy za mesiac august 2016
2016161
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
144,50 EUR
26.09.2016
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 08/2016
77/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
144,37 EUR
23.03.2020
Predmet: Mobilné služby 3/2020
302/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
144,35 EUR
10.01.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
210/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
144,12 EUR
07.08.2024
Predmet: Stravné 7/2024 / dôchodcom/
217/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
144,09 EUR
20.09.2022
Predmet: Mobilné siete Orange 9/2022
2017157
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
144,09 EUR
15.06.2017
Predmet: Vývoz veľkokapacitných kontajnerov 5.5.2017
132/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
144,02 EUR
21.06.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 5/2019
39/2024
faktúra
RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným
31369308
144,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Ročné zúčtovanie za rok 2023
2016236
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
143,50 EUR
23.01.2017
Predmet: Dodávka stravy za 12/2016
189/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
143,44 EUR
04.08.2023
Predmet: Tankovanie EVO 95
69/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
143,19 EUR
12.04.2023
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby 3/2023