obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4006
Dokumenty:
zobraziť na stránke
79/2019
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
122,28 EUR
10.04.2019
Predmet: Pero s potlačou
66/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
122,24 EUR
20.03.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne 2/2024
189/2017
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
122,22 EUR
14.09.2017
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajneru
150/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
122,16 EUR
26.06.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne 5/2024
267/2024
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
121,93 EUR
18.10.2024
Predmet: Fotopapier
40/2024
objednávka
Alza. sk s.r.o.
36562939
121,93 EUR
10.10.2024
Predmet: Fotopapier
172/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
121,85 EUR
19.07.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
132/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
121,81 EUR
26.07.2021
Predmet: Prenájom tlačiarne 6/2021
55/2022
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
121,59 EUR
20.02.2023
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie Zrekonštruovaného parkoviska v obci Rimavská Baňa.
298/2022
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
121,36 EUR
13.12.2022
Predmet: prenájom tlačiarne 11/2022
154/2025
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
121,16 EUR
04.06.2025
Predmet: Tričká a šiltovky s potlačou MOaPS
30/2025
faktúra
Feuetshop.eu Ing. András Bodó
52159647
121,10 EUR
10.02.2025
Predmet: Pracovný odev pre hasičov (DHZO)
5/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
121,06 EUR
06.03.2018
Predmet: mobil
251/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
120,83 EUR
07.12.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne HP 10/2020
262/2022
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
120,78 EUR
22.11.2022
Predmet: Prenájom tlačiarne 10/2022
182016
faktúra
Miroslav Daraboš
10910069
120,74 EUR
19.09.2016
Predmet: Revízna kontrola - Obecný úrad
70/2021
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
120,50 EUR
14.05.2021
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 3/2021
258/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
120,50 EUR
11.11.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 10/2020
78/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
120,18 EUR
14.04.2025
Predmet: Mobilné služby 3/2025
162/2024
faktúra
ALRB, s.r.o.
51126478
120,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Terénne úpravy
334/2023
faktúra
Alphabet group s. r. o.
53056043
120,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Ročné predplatné za správu SMS hlásnika
87/2023
faktúra
Alphabet group s. r. o.
53056043
120,00 EUR
28.03.2023
Predmet: ročné predplatné za správu, chod a licenciu servisnej mobilnej aplikácie
27/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
120,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Odber elektriny komunitné centrum - január 2023
47/2023
faktúra
Igor Hedvigi
51031655
120,00 EUR
21.02.2023
Predmet: svietnik drevený s výzdobou
46/2023
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
120,00 EUR
21.02.2023
Predmet: tašky s potlačou Rim. Baňa
233/2022
faktúra
Alphabet group s. r. o.
53056043
120,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Ročné predplatné za SMS hlásnika
44/2021
zmluva
Alphabet group s. r. o.
53056043
120,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Zmluva o vytvorení servisnej aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre užívateľov webovej stránky obce na smartfónoch.
43/2021
zmluva
Alphabet group s. r. o.
53056043
120,00 EUR
24.11.2021
Predmet: Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozoslanie SMS správ, e-mailov a upozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov z webového sídla obce.
32/2021
zmluva
Martina Kubaliaková - poskytovanie masérskych služieb
120,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Prenájom nebytových priestorov na poschodí budovy Obecného úradu v Rimavskej Bani pre poskytovanie masérskych služieb.
159/2020
faktúra
Ladislav Máté - FiMa
30506506
120,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Plastová nádoba
320/2019
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
120,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Vypracovanie návrhov nariadení o sociálnej podpore, o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb a o financovaní školstva
263/2019
faktúra
TÜV SÜV Slovakia s. r. o.
35852216
120,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Posúdenie KD PZ - komunitné centrum Rimavská Baňa
20/2019
zmluva
Janka Foľková
120,00 EUR
16.09.2019
Predmet: hudobná produkcia na akcii "Stretnutie rodákov obce Rimavská Baňa 2019".
8/2019
faktúra
MJM Group, s.r.o.
45541558
120,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Príprava monitorovacej správy č. 5
260/2017
faktúra
MJM Group, s.r.o.
45541558
120,00 EUR
11.12.2017
Predmet: príprava Následnej monitorovacej správy č. 4 projektu pre OP ROP 4.1 Regenerácia sídiel
17/2017
zmluva
Arpád Radič
120,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Ozvučenie kultúrneho vystúpenia Rómskeho detského súboru Čercheňora na akciu JUNIÁLES - zabáva sa celá dedina
13/2017
objednávka
Arpád Radič
120,00 EUR
16.06.2017
Predmet: Ozvučenie kultúrneho vystúpenia Rómskeho detského súboru Čercheňora, dňa 24.06.2017 od 18:00 – 21:00 na námestí pred budovou Obecného úradu v Rimavskej Bani
4/2017
zmluva
TD, s.r.o.
36202738
120,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie na verejných priestranstvách - odchyt túlavých, zabeznutých zvierat, prevzatie nechcených zvierat na území obce a ich prevoz
617009
faktúra
MJM Group, s.r.o.
45541558
120,00 EUR
03.02.2017
Predmet: príprava Následnej monitorovacej správy č.3
222016
faktúra
Občianske združenie RODON Klenovec
37820842
120,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Vystúpenie DFS Zornička a DFS Mladosť na podujatí Mesiac úcty k starším 26.10.2016
616029
faktúra
MJM Group, s.r.o.
45541558
120,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Príprava následnej monitorovacej správy
238/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
119,93 EUR
10.10.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
1061600146
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
119,85 EUR
01.03.2016
Predmet: FA za odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 1/2016
37/2025
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
119,68 EUR
12.03.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne 1/2025
39/2025
faktúra
František Zvozil
55386253
119,65 EUR
11.02.2025
Predmet: Stravné - 1/2025
170603
faktúra
Bohumil Habran Bodranol
30512310
119,55 EUR
06.07.2017
Predmet: Materiál na školský chodník
296/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
119,54 EUR
03.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 10/2024
215/2022
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
119,49 EUR
20.09.2022
Predmet: Prenájom tlačiarne 8/2022
132/2023
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
119,30 EUR
22.05.2023
Predmet: Údržba, oprava Rider
332/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
119,02 EUR
14.01.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 11/2024
271/2022
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
118,80 EUR
22.11.2022
Predmet: Poskytnutie softvéru
222/2017
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
118,80 EUR
20.11.2017
Predmet: Fotenie obce / mesta 2 časť
70/2022
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
118,68 EUR
25.04.2022
Predmet: dodanie a zapojenie zdroja UPS do systému
48/2019
faktúra
Ing. Igor Račko
14178320
118,62 EUR
04.04.2019
Predmet: Prehliadky PZ a rozvodu ZP
192/2021
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
118,58 EUR
05.10.2021
Predmet: Materiál na betónovanie
30/2020
zmluva
Mesto Hnúšťa
00318744
118,50 EUR
26.10.2020
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na financovanie záujmového vzdelávania detí s TP v obci v Centre voľného času Hnúšťa na rok 2020
75/2025
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
118,37 EUR
17.03.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne 02/2025
101/2025
faktúra
František Zvozil
55386253
118,25 EUR
14.04.2025
Predmet: Stravné 3/2025
180/2017
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
118,06 EUR
14.09.2017
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajneru
52/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
117,80 EUR
04.04.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 2/2019
236/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
117,56 EUR
19.09.2024
Predmet: Mobilné služby 8/2024
308/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
117,37 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodávka elektriny - hasičská zbrojnica, dom smútku - nedoplatok
76/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
117,13 EUR
10.04.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 3/2019
204/2024
faktúra
AVACOM s.r.o.
25632400
117,08 EUR
05.08.2024
Predmet: Repas baterie Streamlight - /DHZO/
127/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
117,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac apríl 2020
81/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
117,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 2/2020
148/2019
faktúra
Polep.sk s.r.o.
47590254
117,00 EUR
01.07.2019
Predmet: pozvánky A5
175/2020
faktúra
MONTAG s.r.o.
36771376
116,82 EUR
27.07.2020
Predmet: Žalúzie - Základná škola
201610019
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
116,82 EUR
04.04.2016
Predmet: Nákup lesníckeho náradia
43/2022
faktúra
Alemat. cz, spol. s r.o.
28159233
116,61 EUR
28.02.2022
Predmet: Veľkokapacitná zošívačka Rapid Fashion, Zošívačka s predĺženým ramenom
9/2022
objednávka
Alemat. cz, spol. s r.o.
28159233
116,61 EUR
24.02.2022
Predmet: Veľkokapacitná zošívačka, zošívačka s predĺženým ramenom
2016146
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
116,50 EUR
22.08.2016
Predmet: Dodávka stravy 07/2016
25/2017
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
116,40 EUR
19.09.2017
Predmet: Program Win CITY Registratúra vrátane IR DCOM Registratúra
78/2020
faktúra
Ing. Igor Račko
14178320
116,24 EUR
23.03.2020
Predmet: Prehliadka a údržba kotolne a gamatiek
35/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
116,24 EUR
03.03.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 01/2020
63/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
116,16 EUR
14.05.2021
Predmet: Prenájom tlačiarne 3/2021
162/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
116,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 6/2019
225/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
116,00 EUR
31.10.2018
Predmet: dodávka stravy dôchodcom
08122016
faktúra
Nirházová Jana
40 729 214
115,50 EUR
20.01.2017
Predmet: Stravné pre dôchodcov
259/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
115,46 EUR
28.12.2020
Predmet: Mobilné služby 11/2020