obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3942
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2023
objednávka
Bán s. r. o.
45323259
1 248,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Príves PV-01-A + príslušenstvo
139/2018
faktúra
MediaTech Central Europe,a.s
35772581
1 237,16 EUR
06.08.2018
Predmet: materiál na ozvučenie kultúrneho domu
191/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 237,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Odber elektriny za II. polrok 2019 - verejné osvetlenie
10/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 237,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
57/2018
faktúra
DOXX- Stravné lístky spol. s.r.o
36391000
1 217,78 EUR
14.03.2018
Predmet: stravné lístky
9/2018
objednávka
DOXX- Stravné lístky, spol. s.r.o.
1 217,78 EUR
01.03.2018
Predmet: Stravné lístky
125/2021
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 207,14 EUR
26.07.2021
Predmet: Odvoz odpadu 5/2021
206/2022
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
1 204,10 EUR
24.08.2022
Predmet: Projektor Epson
31/2022
objednávka
Alza. sk s.r.o.
36562939
1 204,10 EUR
19.08.2022
Predmet: Projektor Epson
8/2021
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 200,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Stavebný dozor - rekonštrukcia Materskej školy
31/2019
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
1 200,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu pre špecifikované odberné miesta (viď. príloha). Pripojenie nového OM - Komunitné centrum.
258/2019
faktúra
Štefan Gallo
48073563
1 200,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Montáž plastových okien a príslušenstva
209/2019
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 200,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Činnosť stavebného dozoru stavby: Zriadenie Komunitného centra v obci Rimavská Baňa
24/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 199,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Kultúrny dom - dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn - 01/02/2023-31/12/2023
141/2024
faktúra
Hana Szabová
50195000
1 194,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Stan oceľový 3x6 /2x/
22/2024
objednávka
Hana Szabová
50195000
1 194,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Oceľový stan 3x6 /2x/
12/2020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 191,99 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny preplatok - komunitné centrum
9/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 185,91 EUR
10.02.2025
Predmet: Dodávka plynu - OÚ - nedoplatok (01.01.2024 - 31.12.2024)
13/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 183,00 EUR
06.03.2018
Predmet: plyn
14/2023
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
1 182,94 EUR
21.07.2023
Predmet: Havarijné poistenie motovorého vozidla IVECO DAILY CAS 15.
169/2017
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 181,14 EUR
08.08.2017
Predmet: DoXX Stravné lístky
275/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 179,53 EUR
06.12.2022
Predmet: vývoz komunálneho odpadu 10/2022
16VF02472
faktúra
Marcela Kavalková Faturová-FIRE system
41827449
1 174,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Zásahové obleky DHZO
43/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
1 168,25 EUR
03.03.2020
Predmet: Odvod odpadu za 1/2020
3017901162
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 159,15 EUR
03.02.2017
Predmet: Stravné lístky
7/2020
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
1 155,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Kniha s partnermi v rámci prezentácie
22/2017
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 152,00 EUR
25.08.2017
Predmet: Objednávka na stravné lístky DOXX
1/2021
zmluva
PTRK s.r.o.
53 313 712
1 150,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie "Rekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa"
30/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s
35815256
1 147,00 EUR
14.03.2018
Predmet: distribúcia dodávky plynu KD Ocú
47/2022
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
1 146,79 EUR
21.03.2022
Predmet: Dodanie kompletov a reinštaláćia LAN siete
259/2019
faktúra
PRO - GAS plus, s. r. o. Ing. Peter Vraniak
50295853
1 146,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Práce no odbernom plynovom zariadení
200/2022
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 143,10 EUR
18.08.2022
Predmet: Príslušenstvo DHZO
28/2022
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 143,10 EUR
16.08.2022
Predmet: Pracovné náradie a pomôcky DHZO
32/2024
zmluva
Gabriela Medveďová
1 140,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Odborné lektorské kurzy šitia v rámci projektu 6017/2024/USVRK-KUS
2/2017
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 138,80 EUR
24.01.2017
Predmet: Objednávka stravných lístkov DOXX
222/2021
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 138,66 EUR
02.12.2021
Predmet: Vývoz odpadu 9/2021
1/2017
objednávka
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35 683 813
1 130,40 EUR
24.01.2017
Predmet: Objednávka stravné lístky
20160263
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
1 125,13 EUR
22.08.2016
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu 07/2016
35/2023
zmluva
Koľko Lásky o.z.
54147336
1 125,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Darovanie krabíc pre seniorov v rámci výzvy "Koľko Lásky sa zmestí do krabice od topánok" v celkovom počte 45 ks
18/2022
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 118,00 EUR
17.05.2022
Predmet: O poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022 pre projekt Letný tábor "Cesta za poznaním"
301/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 111,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu
125/2018
faktúra
Šenkar s.r.o
47324490
1 100,00 EUR
02.08.2018
Predmet: revízia a oprava bleskozvodu na objekte hasičská zbrojnica
286/2021
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 093,57 EUR
03.01.2022
Predmet: Fakturujeme Vám za odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok za mesiac 11/2021
252/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 084,52 EUR
09.11.2022
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
184/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 084,49 EUR
04.08.2023
Predmet: Vývoz odpadu 6/2023
11/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 083,50 EUR
12.04.2024
Predmet: Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný plyn - komunitné centrum 2-12/2024
59/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s
35815256
1 081,00 EUR
14.03.2018
Predmet: plyn
00212016
faktúra
Ing. Igor ZIGO
33725012
1 080,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Statické posúdenie
16/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 073,69 EUR
01.02.2023
Predmet: Dodávka plynu - komunitné centrum za 12/2022 (nedoplatok)
344/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 071,45 EUR
10.01.2024
Predmet: Zber a vývoz TKO 11/2023
238/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
1 068,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Ortofotomapa intravilánu obce
333/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 060,44 EUR
05.03.2019
Predmet: Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny
49/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 060,20 EUR
04.04.2019
Predmet: Stravné lístky
7/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 060,20 EUR
05.03.2019
Predmet: Stravné lístky
219/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
1 053,11 EUR
21.09.2020
Predmet: Odvoz odpadu 8/2020
220/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
1 052,40 EUR
03.10.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 8/2019
210/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 051,87 EUR
30.08.2023
Predmet: Vývoz odpadu 7/2023
255/2022
faktúra
Ján KUBALIAK
43151787
1 050,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Stavba dreveného prístrešku na auto
83/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
1 043,72 EUR
10.04.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac marec 2019
7303633507
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 037,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Odber zemného plynu 01/2017
65/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 036,29 EUR
28.03.2022
Predmet: Zber a vývoz komunálneho odpadu + VOK 2/2022
255/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 036,06 EUR
30.10.2023
Predmet: Zber a vývoz TKO 09/2023
197/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 028,05 EUR
17.07.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 6/2024
160/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 023,85 EUR
11.07.2023
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 5/2023
35/2021
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 020,90 EUR
18.08.2021
Predmet: Zásahový komplet ,technické vybavenie - DHZO
11/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 014,97 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny ZS
170/2021
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 012,90 EUR
28.09.2021
Predmet: Zásahový odev, príslušenstvo - DHZO
121/2021
faktúra
Alza. sk s.r.o.
36562939
1 007,85 EUR
23.07.2021
Predmet: Notebook + príslušenstvo
19/2021
objednávka
Alza.cz a.s
27082440
1 007,85 EUR
10.06.2021
Predmet: Notebook + príslušenstvo
7263756940
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 005,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Odber zemného plynu -Február 2017
298/2017
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
1 004,08 EUR
05.02.2018
Predmet: odvoz a usklad.TKO decemb
75/2021
faktúra
PRODOZ s.r.o.
44422351
1 002,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Stavebný dozor ,, Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa"
52/2025
faktúra
Ing. Miroslava Vargová
41306678
1 000,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Spracovanie a doplnenie ŽoNPF- návštevnícke centrum gotickej cesty v Rimavskej Bani
15/2024
zmluva
ALARMONT, s.r.o.
46964975
1 000,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Kompletné zabezpečenie ozvučenia akcie "Stretnutie rodákov obce"
100/2024
faktúra
Ing. arch. Tomáš Petrik
46967851
1 000,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Vypracovanie štúdie "ZBERNÝ DVOR S KOMPODTOVISKO V OBCI RIMAVSKÁ BAŇA"
251/2023
faktúra
TurisKa s.r.o.
47482893
1 000,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Informačné značky - náučný chodník SNP
34/2023
objednávka
TurisKa s.r.o.
47482893
1 000,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Výroba železných informačných tabuliek, ošetrené žiarovým zinkovaním 10 ks
68/2019
faktúra
Ing. Alžbeta Czipruszová
32980043
1 000,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa"
139/2021
faktúra
FLORIAN, s r. o.
36427969
994,10 EUR
28.09.2021
Predmet: materiálne technické vybavenie DHZO
204/2023
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
990,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Geometrický plán č. 51423707-31/2023