obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
Dokumenty:
zobraziť na stránke
31/2024
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
538,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Príspevok na realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS I. polrok 2024
176/2023
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
538,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Príspevok na realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS II. polrok 2023
45/2023
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
538,00 EUR
14.02.2023
Predmet: príspevok na realizáciu stratégie miestneho rozvoja a grantového programu MAS I.polrok 2023
201600063
faktúra
Lino-shop, združenie FO Zsolt Balog
35485922
537,96 EUR
12.07.2016
Predmet: Nákup koberca do sobášnej siene
20160157
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
536,68 EUR
27.06.2016
Predmet: Vývoz a uskladnenie odpadu 05/2016
1/2025
zmluva
Tomáš Kubaliak - FO
536,54 EUR
23.01.2025
Predmet: Prevod (predaj) vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo vlastníctve obce.
59/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
536,16 EUR
08.11.2023
Predmet: Odvoz odpadu 1/2023
20160026
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
534,44 EUR
11.02.2016
Predmet: Faktúra za vývoz a uskladnenie odpadu za Január 2016
144/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
534,38 EUR
10.06.2020
Predmet: Stravné lístky 6/2020
30/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
534,38 EUR
02.06.2020
Predmet: Stravné lístky 6/2020
32/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
533,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu
338/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
531,70 EUR
14.01.2025
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 11/2024
28/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
522,10 EUR
04.04.2019
Predmet: Stravné lístky
7243830050
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
519,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017
299/2019
faktúra
LÁMER spol. s r. o.
51302128
516,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Energetický certifikát budovy
165/2018
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
515,88 EUR
06.08.2018
Predmet: vstupové tabule
90/2025
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
512,84 EUR
14.04.2025
Predmet: Odvoz odpadu 2/2025
102/2019
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
512,26 EUR
22.05.2019
Predmet: Faktúra za stavebné a iné práce
3016934238
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
510,29 EUR
27.10.2016
Predmet: Nákup stravných lístkov
89/2023
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
28.03.2023
Predmet: poskytovanie služieb a Licenčnej zmluvy za rok 2023
111/2022
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Poskytovanie služby - účtovný informačný systém
103/2021
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Poskytovanie služby - účtovný informačný systém
105/2020
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
24.04.2020
Predmet: Poskytnutie služieb - IS Remek
145/2019
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Poskytovanie služieb - IS REMEK
170100224
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
15.06.2017
Predmet: FA za Informačný systém REMEK
11/2017
zmluva
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Zmluva vo veci dodania a užívania IS
16/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
508,64 EUR
16.02.2021
Predmet: Stravné lístky 2/2021
7/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
508,64 EUR
04.02.2021
Predmet: Stravné lístky 2/2021
57/2022
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
507,60 EUR
23.11.2022
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva č. 02350/2022-PKZP-K40247/22.00
53/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
503,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu
117/2025
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
502,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Úhrada mimoriadneho členského príspevku ZMOS 2025
47/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
501,27 EUR
03.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny preplatok - verejné osvetlenie
80/2020
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
500,18 EUR
23.03.2020
Predmet: Stavebný materiál - rekonštrukcia miestnosti obecný úrad
18/224
zmluva
Pavol Poliačik - FO
500,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Účinkovanie na kultúrnom podujatí "Stretnutie rodákov"
13/2024
zmluva
RIMADREV s.r.o.
36026123
500,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Sponzorský dar na akciu "Stretnutie rodákov obce Rimavská Baňa"
228/2023
faktúra
ALRB, s.r.o.
51126478
500,00 EUR
26.09.2023
Predmet: kosenie verejného priestranstva /kopec pod kostolom/
30/2023
objednávka
ALRB, s.r.o.
51126478
500,00 EUR
14.08.2023
Predmet: Kosenie verejného priestranstva / kopec pod kostolom/
9/2023
zmluva
RIMADREV s.r.o.
36026123
500,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Sponzorský peňažný dar na akciu "Juniáles 2023 - Súťaží každá rodina, zabáva sa celá dedina"
52/2022
zmluva
Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer
51837099
500,00 EUR
19.10.2022
Predmet: Spolupráca pri realizácii projektu "Povstalci v horách" a poskytnutie príspevku na spolufinancovanie projektu.
51/2021
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
500,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmluva o združení a dodávke elektriny. Strana 154 - Hasičská zbrojnica.
234/2019
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
500,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Príspevok spolufinancovania ,, Boje SNP"
23/2018
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
500,00 EUR
10.08.2018
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie na obstaranie ozvučovacej a osvetľovacej techniky s príslušenstvom
5/2018
zmluva
Obec Kokava nad Rimavicou
00316130
500,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Predaj motorového vozidla Ávia
217/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
500,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Odber zemného plynu 01.10.2017-31.10.2017
130/2017
faktúra
Divadlo z domčeka, OZ
50101242
500,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Predstavenie - Divadelný rebrinak mini variant na akciu Juniáles 2017
11/2017
objednávka
Divadlo z domčeka, OZ
50101242
500,00 EUR
06.06.2017
Predmet: Objednávka na Mini Variant program na 4 hodiny s detským bábkovým predstavením na 24. júna 2017 - akcia "Juniáles - zabáva sa celá dedina"
17027
faktúra
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY
43088694
500,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Redesign obecnej webstránky
2001/16
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
500,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Príspevok na spolufinancovanie - Boje SNP
032016
faktúra
Ing. Miroslava Vargová
41306678
500,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP a projektu realizácie "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno"
228/2024
faktúra
D-SET, s.r.o.
46706771
498,86 EUR
05.09.2024
Predmet: Fotopasca + príslušenstvo
1
dodatok
1. Turis Pavel, Ing. a Turisová Anna, 980 53, Rimavská Baňa, č. 157; 2. Sujová Juliana, Hlavná 157, Rimavská Baňa, PSČ 980 53; 3. Bendová Janka, Mieru 57/57, Hrachovo, PSČ 980 52; 4. Mišurda Pavol, 980 53, Rimavská Baňa, č. 19; 5. Ľupták Jozef, Hlavná 157, Rimavská Baňa, PSČ 980 53; 6. Ľuptáková Silvia, Hlavná 157, Rimavská Baňa, PSČ 980 53; 7. Antalíková Viktória, 980 53, Rimaská Baňa, č. 157
497,50 EUR
30.11.2020
Predmet: Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 33/2020
o prevode vlastníctva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
33/2020
zmluva
1. Turis Pavel, Ing. a Turisová Anna, 980 53, Rimavská Baňa, č. 157; 2. Sujová Juliana, Hlavná 157, Rimavská Baňa, PSČ 980 53; 3. Bendová Janka, Mieru 57/57, Hrachovo, PSČ 980 52; 4. Mišurda Pavol, 980 53, Rimavská Baňa, č. 19; 5. Ľupták Jozef, Hlavná 157, Rimavská Baňa, PSČ 980 53; 6. Ľuptáková Silvia, Hlavná 157, Rimavská Baňa, PSČ 980 53; 7. Antalíková Viktória, 980 53, Rimaská Baňa, č. 157
497,50 EUR
26.10.2020
Predmet: Prevod (predaj) vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemku, ktorý je zastavaný bytovým domom so súpisným číslom 157 postavenom na pozemku C-KN č. 850/3, druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 199 m2, evidovanom na LV č. 289 v k.ú. Rimavská Baňa - pozemok pod bytovkou.
178/2021
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
496,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Betonáž mostíka a serv.pr
9/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
492,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Dohoda o platbách za odobratý, ale zatiaľ nevyfakturovaný elektrinu - zdravotné stredisko/komunitné centrum - 1-12/2024
108/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
491,18 EUR
22.05.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
3/2024
29/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
486,99 EUR
07.02.2024
Predmet: Zber a vývoz TKO 12/2023
290/2020
faktúra
HORTUM PLANT, s.r.o.
47409975
483,59 EUR
12.01.2021
Predmet: Ruže a mulčovacia kôra - Komunitné centrum
10/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
481,51 EUR
02.02.2022
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny - Požiarna zbrojnica - nedoplatok
201/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
481,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Platba za distribúcie elektrickej energie.
19/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
481,00 EUR
06.03.2018
Predmet: distribúcia elektriny administratívna budova
17/2025
objednávka
Midgard s.r.o.
46768491
480,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu
131/2020
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
480,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Vypracovanie interných noriem
268/2018
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
480,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Auditorské služby
212/2017
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
480,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Poskytnutie auditorských služieb
23/2017
zmluva
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
480,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
137/2022
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
478,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Džberovka kovová
22/2022
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
478,00 EUR
15.06.2022
Predmet: Džberová striekačka kovová - DHZO
339/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
477,46 EUR
14.01.2025
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 11/2024
82/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
477,34 EUR
02.04.2024
Predmet: Vývoz TKO 02/2024
140/2025
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
476,04 EUR
27.05.2025
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 4/2025
73/2022
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
476,00 EUR
25.04.2022
Predmet: nákup odevu proti hmyzu, sako, nohavice- DHZO
12/2022
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
476,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Odev proti hmyzu, pánska rovnošata - DHZO
96/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
472,01 EUR
14.05.2019
Predmet: Stravné lístky 5/2019
13/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
472,01 EUR
02.05.2019
Predmet: Stravné lístky
196/2024
faktúra
Feuetshop.eu Ing. András Bodó
52159647
468,46 EUR
17.07.2024
Predmet: Pracovný odev pre hasičov /DHZO/
26/2024
objednávka
Feuetshop.eu Ing. András Bodó
52159647
468,46 EUR
02.07.2024
Predmet: ERGO - UBO pracovný odev /DZHO/
46/2021
faktúra
LÁMER spol. s r. o.
51302128
468,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Energetický certifikát budovy MŠ
6/2021
objednávka
LÁMER spol. s r. o.
51302128
468,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Energetický certifikát budovy pre stavbu: Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa
9/2021
faktúra
Hana Szabová STANKY HAGO
50195000
467,90 EUR
15.02.2021
Predmet: Oceľový stánok 3x6
3/2021
objednávka
Hana Szabová STANKY HAGO
50195000
467,90 EUR
15.01.2021
Predmet: Premium oceľový stánok 3x6m