organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
245
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
756,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Laptop Lenovo
215
faktúra
Gastromarket Tatry s.r.o.
44733135
755,96 EUR
22.01.2020
Predmet: ohrievací pult
215
faktúra
Gastromarket Tatry s.r.o.
44733135
755,96 EUR
16.10.2019
Predmet: ohrievací pult
57
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
754,43 EUR
11.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
430/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
754,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Strava zamestnanci
105
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
753,70 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
281
faktúra
KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
753,09 EUR
11.10.2024
Predmet: Knihy čítame
406/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
751,68 EUR
05.08.2013
Predmet: strava zamestanance
170
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
750,16 EUR
26.10.2017
Predmet: podlaha MŠ
202
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
748,96 EUR
11.10.2024
Predmet: strava
118
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
748,88 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice 1. stupeň
377
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
741,06 EUR
29.03.2022
Predmet: strava žiaci december
377
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
741,06 EUR
26.07.2021
Predmet: strava žiaci december
377
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
741,06 EUR
28.01.2021
Predmet: strava žiaci december
2119739651
faktúra
VVS, a.s.
36570460
738,14 EUR
16.06.2015
Predmet: Vodné, stočné
328
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
736,50 EUR
25.01.2019
Predmet: Dopravné
120690
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
44993943
733,33 EUR
05.02.2013
Predmet: vertikálne žalúzie
47
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
730,02 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
47
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
730,02 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
47
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
730,02 EUR
14.07.2022
Predmet: strava žiaci
47
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
730,02 EUR
22.04.2022
Predmet: strava žiaci
99
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
729,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Hra Počasie MŠ
99
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
729,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Hra Počasie MŠ
99
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
729,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Hra Počasie MŠ
4004
faktúra
Renáta Berešová
40038815
721,52 EUR
11.06.2013
Predmet: strava zamestnanci
4
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
721,05 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
4
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
721,05 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
4
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
721,05 EUR
14.07.2022
Predmet: strava žiaci
4
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
721,05 EUR
22.04.2022
Predmet: strava žiaci
56
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
720,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
296
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
719,40 EUR
25.01.2019
Predmet: dopravné žiakov
173
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
719,28 EUR
22.02.2017
Predmet: dlažba dielne
470/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
719,20 EUR
12.02.2015
Predmet: strava zamestnanci
434/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
719,20 EUR
17.03.2014
Predmet: Stravné zamestnanci
21
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
716,72 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
21
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
716,72 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
21
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
716,72 EUR
12.04.2023
Predmet: strava zamestnanci
7451021025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
715,87 EUR
24.10.2012
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ
180
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
715,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Prehliadka kotla
353/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
714,56 EUR
23.07.2012
Predmet: strava zamestnanci
116
faktúra
GVP, spol. s r.o.
36446190
712,50 EUR
11.10.2024
Predmet: Potraviny HN
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
711,76 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
711,76 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
711,76 EUR
12.04.2023
Predmet: strava zamestnanci
330
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
711,74 EUR
22.01.2020
Predmet: dopravné
77
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
711,39 EUR
29.03.2022
Predmet: Stravovanie žiaci
77
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
711,39 EUR
26.07.2021
Predmet: Stravovanie žiaci
3
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
709,28 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
340
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
708,63 EUR
28.01.2021
Predmet: strava žiaci
140
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
707,78 EUR
11.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
177
faktúra
GIBA-STAV s.r.o.
50002147
706,80 EUR
26.10.2017
Predmet: hliníkové okná šj
268
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
701,84 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava zamestnanci
268
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
701,84 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava zamestnanci
325
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
700,22 EUR
12.02.2024
Predmet: vodné, stočné
243
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
700,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Fotokniha
209
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
698,58 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektronická stravná poukážka
352
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
697,99 EUR
28.01.2021
Predmet: Informačné tabule
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
695,32 EUR
07.07.2023
Predmet: Plyn ZŠ - nedoplatok
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
695,32 EUR
12.04.2023
Predmet: Plyn ZŠ - nedoplatok
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
695,32 EUR
14.07.2022
Predmet: Plyn ZŠ - nedoplatok
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
695,32 EUR
22.04.2022
Predmet: Plyn ZŠ - nedoplatok
195
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35843136
692,70 EUR
29.03.2022
Predmet: Toner
199
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
691,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Edupublikácie D, B
166
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
690,14 EUR
07.07.2023
Predmet: Dopravné
166
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
690,14 EUR
12.04.2023
Predmet: Dopravné
166
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
690,14 EUR
14.10.2022
Predmet: Dopravné
53
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
688,98 EUR
11.10.2024
Predmet: vodné, stočné
53
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
688,98 EUR
07.07.2023
Predmet: vodné, stočné
53
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
688,98 EUR
12.04.2023
Predmet: vodné, stočné
78
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
685,80 EUR
22.01.2020
Predmet: dopravné
78
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
685,80 EUR
16.10.2019
Predmet: dopravné
78
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
685,80 EUR
23.07.2019
Predmet: dopravné
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
25.01.2019
Predmet: Gabion panel
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
23.10.2018
Predmet: Gabion panel
150
faktúra
TONY - STAV s.r.o.
36832669
682,90 EUR
09.07.2018
Predmet: Gabion panel
38/§52a/2015/ŠR
oznam
UPSVaR
35556706
680,40 EUR
10.08.2015
Predmet: Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
83
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
680,23 EUR
14.10.2020
Predmet: vodné, stočné
83
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
680,23 EUR
09.07.2020
Predmet: vodné, stočné
71
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
679,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
71
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
679,20 EUR
07.07.2023
Predmet: Dopravné