Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
www.zsrakovec.edupage.org
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
293
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Plyn
269
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn
234
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn
214
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Plyn
179
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn
293
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Plyn
269
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
234
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
214
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Plyn
179
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
214
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Plyn
179
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,00 EUR
14.10.2022
Predmet: plyn
244
faktúra
4school s.r.o.
50377922
899,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Interaktívny program ALF
01102015
faktúra
Ján Korbulec ELPRIEMO
37317377
898,22 EUR
08.12.2015
Predmet: elektroinštalačné práce, montáž nových svetelných a zásuvkových rozvodov
159
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
897,76 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava žiaci
158
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
897,76 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
276
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
896,18 EUR
22.01.2020
Predmet: dopravné
27
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
891,47 EUR
29.03.2022
Predmet: stravovanie zamcov
27
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
891,47 EUR
26.07.2021
Predmet: stravovanie zamcov
463/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
890,88 EUR
12.02.2015
Predmet: strava zamestnanci
7125034709
faktúra
SPP, a.s.
35815256
889,17 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn zš
7318059473
faktúra
SPP, a.s.
35815256
889,17 EUR
19.11.2014
Predmet: plyn zš
214
faktúra
SPP, a.s.
35815256
887,62 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn - nedočerpanie množstva
214
faktúra
SPP, a.s.
35815256
887,62 EUR
23.10.2018
Predmet: plyn - nedočerpanie množstva
238
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
884,83 EUR
22.02.2017
Predmet: elektro práce
143
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
880,40 EUR
11.10.2024
Predmet: strava zamestnanci
137
faktúra
Ján Brtáň
14322731
879,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Odborná skúška plynových spotrebičov
48
faktúra
Ján Brtáň
14322731
879,60 EUR
07.07.2023
Predmet: odborná skúška plynových spotrebičov
48
faktúra
Ján Brtáň
14322731
879,60 EUR
12.04.2023
Predmet: odborná skúška plynových spotrebičov
48
faktúra
Ján Brtáň
14322731
879,60 EUR
14.07.2022
Predmet: odborná skúška plynových spotrebičov
48
faktúra
Ján Brtáň
14322731
879,60 EUR
22.04.2022
Predmet: odborná skúška plynových spotrebičov
538/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
879,28 EUR
15.11.2016
Predmet: Strava zamestnanci 6
538/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
879,28 EUR
16.08.2016
Predmet: Strava zamestnanci
72
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
879,01 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
72
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
879,01 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina
37
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
877,92 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava zamestnanci
294
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
877,92 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
37
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
877,92 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava zamestnanci
294
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
877,92 EUR
12.04.2023
Predmet: strava zamestnanci
37
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
877,92 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava zamestnanci
154
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn
122
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn ZŠ
95
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn ZŠ
75
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Plyn ZŠ
43
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Plyn ZŠ
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn ZŠ
154
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
122
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn ZŠ
95
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn ZŠ
75
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Plyn ZŠ
43
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Plyn ZŠ
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn ZŠ
154
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.10.2022
Predmet: plyn
122
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn ZŠ
95
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn ZŠ
75
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Plyn ZŠ
43
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.07.2022
Predmet: Plyn ZŠ
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn ZŠ
43
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
22.04.2022
Predmet: Plyn ZŠ
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
22.04.2022
Predmet: plyn
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
22.04.2022
Predmet: plyn ZŠ
294
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Plyn
261
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Plyn ZŠ
238
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn ZŠ
204
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn ZŠ
179
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Plyn ZŠ
154
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn ZŠ
120
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn šj
98
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn MŠ
69
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn MŠ
44
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn ŠJ
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn
120
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn šj
98
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn MŠ
69
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn MŠ
44
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn ŠJ
« naspäť 1 ...78910111213... 85 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.