organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 098,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn ZŠ
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 098,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn ZŠ
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 098,00 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn ZŠ
114
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
1 097,69 EUR
29.03.2022
Predmet: Učebnice 1.stupeň
114
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
1 097,69 EUR
26.07.2021
Predmet: Učebnice 1.stupeň
293
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
1 092,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Dopravné
305
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 089,24 EUR
12.04.2023
Predmet: elektroinštalačné práce
96
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
1 088,40 EUR
11.10.2024
Predmet: ZERO aktualizácia
96
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
1 088,40 EUR
07.07.2023
Predmet: ZERO aktualizácia
62
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 088,32 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava žiaci
62
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 088,32 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava žiaci
302
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
274
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn zš
236
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
206
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
177
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
153
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn zš
128
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
96
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
70
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
48
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
20
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
4
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
128
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
29
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
1 078,87 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
29
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
1 078,87 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina
29
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
1 078,87 EUR
12.04.2023
Predmet: elektrina
201
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
1 075,67 EUR
07.07.2023
Predmet: Ochranné pracovné oblečenie
201
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
1 075,67 EUR
12.04.2023
Predmet: Ochranné pracovné oblečenie
3
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 074,15 EUR
26.10.2017
Predmet: strava žiaci
3
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 074,15 EUR
21.07.2017
Predmet: strava žiaci
288
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Plyn
207
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
177
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
156
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
139
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
112
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
84
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
59
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
41
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
11.10.2024
Predmet: plyn
112
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn
84
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn
59
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn
41
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn
41
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
26
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 074,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
140
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
1 063,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
2015057
faktúra
Confer s.r.o.
36713201
1 062,36 EUR
23.11.2015
Predmet: stoličky - zborovňa
202
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
1 057,27 EUR
29.03.2022
Predmet: žiarič PROLUX
337
faktúra
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
1 050,00 EUR
29.03.2022
Predmet: inštalácia, školenie jazykového laboratória
104
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
1 045,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
196
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
1 044,95 EUR
07.07.2023
Predmet: Voda - údržba
196
faktúra
KVPEX s.r.o.
53280849
1 044,95 EUR
12.04.2023
Predmet: Voda - údržba
12
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 038,24 EUR
22.01.2020
Predmet: strava žiaci
12
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 038,24 EUR
16.10.2019
Predmet: strava žiaci
12
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 038,24 EUR
23.07.2019
Predmet: strava žiaci
12
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 038,24 EUR
17.04.2019
Predmet: strava žiaci
170
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
1 037,08 EUR
14.10.2020
Predmet: učebnice
81
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 034,40 EUR
26.10.2017
Predmet: roletky
81
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 034,40 EUR
21.07.2017
Predmet: roletky
17172015
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.
36501891
1 030,18 EUR
23.11.2015
Predmet: plávajúca podlaha
18/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 025,01 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
86/11
faktúra
Renáta Berešová
1 022,49 EUR
20.06.2011
Predmet: strava žiaci
159
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 020,64 EUR
26.10.2017
Predmet: strava
4394
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 019,97 EUR
07.08.2014
Predmet: Strava
111
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
1 019,30 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice
111
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
1 019,30 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebnice
111
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
1 019,30 EUR
14.07.2022
Predmet: Učebnice
144
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
1 015,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Dopravné
316
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
36496146
1 015,00 EUR
04.05.2018
Predmet: dvere TV
14572
faktúra
Ondřej Fober - FOBER
34331956
1 012,70 EUR
19.11.2014
Predmet: Montáž kúrenia
144006
faktúra
eVector s.r.o.
36552011
1 006,67 EUR
04.09.2014
Predmet: Neulog balíček-biológia, chémia, fyzika
EKG senzor
356/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 001,70 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
302
faktúra
Centrum enviromentálnej a etickej výchov
35998407
1 000,00 EUR
12.02.2024
Predmet: 2-dnňový kurz učenia vonku ZVF
317
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn ZŠ
283
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Plyn ZŠ
265
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
25.01.2019
Predmet: plyn ZŠ
228
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
25.01.2019
Predmet: Plyn ZŠ