organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
106
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
351,96 EUR
11.10.2024
Predmet: Taška, pero s potlačou VSE
106
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
351,96 EUR
07.07.2023
Predmet: Taška, pero s potlačou VSE
188
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
351,64 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina
188
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
351,64 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
41
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
350,40 EUR
11.10.2024
Predmet: Hygienicke potreby
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
350,35 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnance
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
350,35 EUR
12.04.2023
Predmet: strava zamestnance
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
350,35 EUR
14.07.2022
Predmet: strava zamestnance
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
350,35 EUR
22.04.2022
Predmet: strava zamestnance
273
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
350,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky ZVF
300
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
350,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Výtvarné potreby ZVF
273
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
350,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Učebné pomôcky ZVF
ZVS 4/2023
oznam
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
30778867
350,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí výhry
39
faktúra
Mgr. Alexander Rušbašan
10760581
350,00 EUR
25.01.2019
Predmet: lyžiarsky inštruktor
39
faktúra
Mgr. Alexander Rušbašan
10760581
350,00 EUR
23.10.2018
Predmet: lyžiarsky inštruktor
39
faktúra
Mgr. Alexander Rušbašan
10760581
350,00 EUR
09.07.2018
Predmet: lyžiarsky inštruktor
39
faktúra
Mgr. Alexander Rušbašan
10760581
350,00 EUR
23.04.2018
Predmet: lyžiarsky inštruktor
57
faktúra
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s
46582339
350,00 EUR
26.10.2017
Predmet: školenie
57
faktúra
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s
46582339
350,00 EUR
21.07.2017
Predmet: školenie
35092012
faktúra
Ján Hreňo
10807837
350,00 EUR
24.10.2012
Predmet: odborná prehliadka kotlov
31
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
349,69 EUR
29.03.2022
Predmet: elektrina
31
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
349,69 EUR
26.07.2021
Predmet: elektrina
197
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
348,84 EUR
29.03.2022
Predmet: Elektronická stravná poukážka
65
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
347,95 EUR
07.07.2023
Predmet: vodné, stočné
65
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
347,95 EUR
12.04.2023
Predmet: vodné, stočné
65
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
347,95 EUR
14.07.2022
Predmet: vodné, stočné
65
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
347,95 EUR
22.04.2022
Predmet: vodné, stočné
198
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
4528767
346,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Edupublikácie M, SJL
105
faktúra
Solitea Vema
36237337
345,60 EUR
07.07.2023
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
105
faktúra
Solitea Vema
36237337
345,60 EUR
12.04.2023
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
105
faktúra
Solitea Vema
36237337
345,60 EUR
14.07.2022
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
277
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
345,00 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina ZŠ
175
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
343,82 EUR
14.10.2020
Predmet: Elektrina ZŠ
43
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
342,00 EUR
11.10.2024
Predmet: autobusová doprava Košice
123
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
341,80 EUR
11.10.2024
Predmet: Učebnice SJL 1.ročník
7268114053
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn mš
7218160203
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn mš
7248043114
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
19.05.2014
Predmet: zemný plyn
7213023824
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn MŠ
7212975536
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
12.02.2014
Predmet: Plyn MŠ
7154641449
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
04.02.2014
Predmet: plyn MŠ
200
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
340,37 EUR
07.07.2023
Predmet: Kancelárske potreby
200
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
340,37 EUR
12.04.2023
Predmet: Kancelárske potreby
201408215
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
340,20 EUR
19.11.2014
Predmet: SME
281
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
340,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Germicídny žiarič
37
faktúra
MURCAS s.r.o.
36168688
339,64 EUR
26.10.2017
Predmet: bezdrôtový zvonček
37
faktúra
MURCAS s.r.o.
36168688
339,64 EUR
21.07.2017
Predmet: bezdrôtový zvonček
258
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
338,83 EUR
22.02.2017
Predmet: elektrina
225
faktúra
Orbis Pictus Istropolit
17323266
338,80 EUR
29.03.2022
Predmet: Pomocník z literatúry
174
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
338,66 EUR
11.10.2024
Predmet: Vš.materiál - čistiace
1
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
336,64 EUR
22.02.2017
Predmet: strava
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
07.07.2023
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
12.04.2023
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
14.07.2022
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
22.04.2022
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
29.03.2022
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
26.07.2021
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
14.10.2020
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
09.07.2020
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
29.04.2020
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
22.01.2020
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
16.10.2019
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
23.07.2019
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
17.04.2019
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
25.01.2019
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
23.10.2018
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
09.07.2018
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
23.04.2018
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
26.10.2017
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
21.07.2017
Predmet: revízia
255
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
22.02.2017
Predmet: servis. prehliadka kotlov
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
22.02.2017
Predmet: revízia
223
faktúra
Ján HREŇO
10807837
336,00 EUR
20.10.2016
Predmet: revízia
14230031
faktúra
EXIsport s.r.o.
31723420
335,97 EUR
17.03.2014
Predmet: športové potreby
133
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
334,42 EUR
14.10.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
133
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
334,42 EUR
09.07.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
2013213
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
333,33 EUR
12.02.2014
Predmet: Pracovné odevy
315
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
333,24 EUR
12.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
315
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
333,24 EUR
12.04.2023
Predmet: Kancelárske potreby
1300461
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
332,50 EUR
04.02.2014
Predmet: Balík služieb PRÉMIUM