organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
253
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
287,15 EUR
28.01.2021
Predmet: vodné, stočné
129
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
287,04 EUR
25.01.2019
Predmet: ubytovanie škvp
129
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
287,04 EUR
23.10.2018
Predmet: ubytovanie škvp
129
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
287,04 EUR
09.07.2018
Predmet: ubytovanie škvp
80
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
287,03 EUR
07.07.2023
Predmet: Toner
80
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
287,03 EUR
12.04.2023
Predmet: Toner
80
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
287,03 EUR
14.07.2022
Predmet: Toner
9
faktúra
SPP, a.s.
35815256
287,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn MŠ
9
faktúra
SPP, a.s.
35815256
287,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn MŠ
9
faktúra
SPP, a.s.
35815256
287,00 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn MŠ
150453
faktúra
DUVALO, s.r.o.
284,85 EUR
07.12.2015
Predmet: Vš. materiál - brúska
201206597
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
284,40 EUR
12.03.2012
Predmet: multikultúrna výchova
201407021
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
283,50 EUR
07.08.2014
Predmet: SME
57/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
32/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
20/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
2/2011
faktúra
SPP, a.s.
283,00 EUR
11.05.2011
Predmet: plyn MŠ
190
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
282,53 EUR
26.10.2017
Predmet: lavičky
132
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
282,36 EUR
25.01.2019
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
132
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
282,36 EUR
23.10.2018
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
132
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
282,36 EUR
09.07.2018
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
7125034708
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,67 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn mš
7318059472
faktúra
SPP, a.s.
35815256
281,67 EUR
19.11.2014
Predmet: plyn mš
151
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
281,28 EUR
14.10.2020
Predmet: Meteostanica
151
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
281,28 EUR
09.07.2020
Predmet: Meteostanica
221
faktúra
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
52379051
281,10 EUR
29.03.2022
Predmet: Revízia komínov
213
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
280,04 EUR
11.10.2024
Predmet: Elektrina
131
faktúra
3lobit s.r.o.
46020152
280,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Laserový projektor hviezdneho neba
321
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
280,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Tlač fotografií ZVF
131
faktúra
3lobit s.r.o.
46020152
280,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Laserový projektor hviezdneho neba
58102015
faktúra
Ján Hreňo
10807837
280,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka kotlov, kotolne
34092013
faktúra
Ján Hreňo
10807837
280,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis kotlov
9/2013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
280,00 EUR
17.06.2013
Predmet: autobusová doprava
20120102
faktúra
Naščák Ján
44684355
280,00 EUR
12.03.2012
Predmet: montáž podlahy
76
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
279,36 EUR
25.01.2019
Predmet: Vš. materiál
76
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
279,36 EUR
23.10.2018
Predmet: Vš. materiál
76
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
279,36 EUR
09.07.2018
Predmet: Vš. materiál
76
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
279,36 EUR
23.04.2018
Predmet: Vš. materiál
113
faktúra
Ing. František Uhal Agentúra UHAL
32683219
279,00 EUR
22.02.2017
Predmet: potlač tričiek
46
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
278,85 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
46
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
278,85 EUR
12.04.2023
Predmet: strava zamestnanci
46
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
278,85 EUR
14.07.2022
Predmet: strava zamestnanci
46
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
278,85 EUR
22.04.2022
Predmet: strava zamestnanci
205
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
275,30 EUR
22.01.2020
Predmet: Sporák MŠ
205
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
275,30 EUR
16.10.2019
Predmet: Sporák MŠ
268
faktúra
Gabriela Janková - MJ KONZULT
50115715
275,00 EUR
22.01.2020
Predmet: verejné obstarávanie
63
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
274,01 EUR
11.10.2024
Predmet: elektroinštalačné práce MŠ
63
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
274,01 EUR
07.07.2023
Predmet: elektroinštalačné práce MŠ
270
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
273,60 EUR
29.03.2022
Predmet: Dezinfekcia VZP
46
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
273,00 EUR
29.03.2022
Predmet: USB kľúč s gravírom
46
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
273,00 EUR
26.07.2021
Predmet: USB kľúč s gravírom
17FK/11//7/2016
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o
36501891
272,75 EUR
15.11.2016
Predmet: Podlaha - kuchyňka
17/11/7/2016
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
272,75 EUR
16.08.2016
Predmet: Plávajúca podlaha
202
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
271,95 EUR
07.07.2023
Predmet: Toner
202
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
271,95 EUR
12.04.2023
Predmet: Toner
1510645
faktúra
AD REM
11782889
271,62 EUR
07.12.2015
Predmet: Učebnice AJ
369
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
271,32 EUR
28.01.2021
Predmet: Stravná poukážka
128
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
270,30 EUR
25.01.2019
Predmet: autobusová doprava Dukla - Tmobile
128
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
270,30 EUR
23.10.2018
Predmet: autobusová doprava Dukla - Tmobile
128
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
270,30 EUR
09.07.2018
Predmet: autobusová doprava Dukla - Tmobile
9120002548
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
270,00 EUR
24.10.2012
Predmet: aSc agenda upgrade
291
faktúra
GVP, spol. s r.o.
36446190
269,72 EUR
12.02.2024
Predmet: Vš.materiál - Vianoce HN
151
faktúra
BEFOR s.r.o.
36217697
269,60 EUR
25.01.2019
Predmet: Kameň
151
faktúra
BEFOR s.r.o.
36217697
269,60 EUR
23.10.2018
Predmet: Kameň
151
faktúra
BEFOR s.r.o.
36217697
269,60 EUR
09.07.2018
Predmet: Kameň
105
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
268,85 EUR
29.03.2022
Predmet: Dopravné
105
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
268,85 EUR
26.07.2021
Predmet: Dopravné
63
faktúra
MINIMAX s.r.o.
44879661
268,61 EUR
14.10.2020
Predmet: Dvere TV
63
faktúra
MINIMAX s.r.o.
44879661
268,61 EUR
09.07.2020
Predmet: Dvere TV
63
faktúra
MINIMAX s.r.o.
44879661
268,61 EUR
29.04.2020
Predmet: Dvere TV
132
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
266,17 EUR
22.01.2020
Predmet: materiál - čistiace
132
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
266,17 EUR
16.10.2019
Predmet: materiál - čistiace
132
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
266,17 EUR
23.07.2019
Predmet: materiál - čistiace
52
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
265,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Notes s perom
52
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
265,60 EUR
07.07.2023
Predmet: Notes s perom
52
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
265,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Notes s perom
154
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
265,20 EUR
25.01.2019
Predmet: autobusová doprava žiakov
154
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
265,20 EUR
23.10.2018
Predmet: autobusová doprava žiakov
154
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
265,20 EUR
09.07.2018
Predmet: autobusová doprava žiakov
225
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
265,03 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina