Dokumenty:
zobraziť na stránke
211081
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-946,99 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
221751
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 032,71 EUR
21.05.2022
Predmet: vyučt.rok 2021 kino
216667
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 051,07 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en. VO 2016
211131
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 070,05 EUR
04.04.2011
Predmet: el.energia
212665
faktúra
SPP,a.s.
-1 145,78 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Mš
213328
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 306,44 EUR
20.08.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn-Vých.2
211708
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 359,16 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia dom smútku
224574
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 395,25 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 Oú
218745
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 468,56 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.ele.r.2018 VO Ľub.AE
216652
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 542,61 EUR
31.03.2017
Predmet: plyn 4-12/2016 MŠ
223018
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 688,08 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. plyn 8-12/22 TJ Sl
212365
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 706,13 EUR
14.08.2012
Predmet: vyúčtovanie-Škol.
211710
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 715,69 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ČOV Školská
212410
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 722,56 EUR
12.09.2012
Predmet: Mš-vyúčtovanie oprava
211712
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-1 778,85 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ZS
213642
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-1 866,58 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie el.en.
219767
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 938,62 EUR
17.02.2020
Predmet: vyučt.plyn 2019 MŠ
218763
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 939,88 EUR
01.05.2019
Predmet: vyuč.plyn 4-12/18 MŠ
220636
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 141,13 EUR
08.04.2021
Predmet: vyuč.el.en 2020 kino
213657
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 272,20 EUR
06.02.2014
Predmet: vyúčtovanie - Vých.6
212668
faktúra
SPP,a.s.
-2 344,91 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Vých.6
214354
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 393,59 EUR
21.08.2014
Predmet: Vyúčtovanie-Vých.2
218524
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
-2 545,14 EUR
30.12.2018
Predmet: dobrop.strav.líst.
223714
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 701,50 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 KD
224575
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 803,86 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 MŠ
213031
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
-2 878,66 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en.-VO NáM
223712
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 919,25 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 Oú
223711
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-3 344,65 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 amfit.
211713
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-3 518,28 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia VO
223715
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-4 517,58 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 TJ Slovan
223713
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-11 076,31 EUR
08.04.2024
Predmet: vyuč.plyn 2023 MŠ
3397.
výpoveď
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
30.07.2024
2023/033
objednávka
STIEFEL EUROCARD s.r.o.
31360513
07.08.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2020/097
objednávka
ZO-RVC Nitra
0034006656
31.12.2020
Predmet: 80,90
2019/007
objednávka
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
09.12.2019
Predmet: predpl.ver.správa
2017/193
objednávka
TEKDAN spol. s.r.o.
31332552
29.12.2017
Predmet: spracovanie VO do masovej aplikácii
2017/44
objednávka
SAD Prievidza
36324043
31.03.2017
Predmet: preprava občanov Deti Ráje - Brno
2016/67
objednávka
Ing. Vladimír Petriska
14272377
24.08.2016
Predmet: MŠ - OPP
2016/33
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
03.05.2016
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
2015/168
objednávka
Špalek Rastislav
37487019
27.01.2016
Predmet: knihy do knižnice