Dokumenty:
zobraziť na stránke
225177
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 168,70 EUR
12.06.2025
Predmet: Spotreba vody za r.2024 - Objekt č. 58
216070
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 168,24 EUR
05.04.2016
Predmet: spot.el.en.r.2015 Škol58
443. Zmluva o spoločnom znášaní nákladov
zmluva
Obec Čereňany
00318043
5 120,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Zmluva o spoločnom znášaní nákladov
219645
faktúra
DREVITAL, s.r.o.
36326381
5 113,30 EUR
31.12.2019
Predmet: výmena okien Dom smútku
2019/197
objednávka
DREVITAL, s.r.o.
36326381
5 113,30 EUR
30.12.2019
Predmet: výroba a montáž plast. okien Dom smútku
222196
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 111,24 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. PVC Pekárenská
217467
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
5 077,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky 1500 ks a 3,38
217297
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
5 077,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky 1500 ks a 3,38
2017/108
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
5 077,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky
219202
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 074,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-detské ihrisko-zostava
2019/055
objednávka
DELIVERY DOORS s.r.o.
45385467
5 074,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-hracia zostava
218584
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 030,00 EUR
31.12.2018
Predmet: rešt,sochy sv.Jozefa
2272.
zmluva
PORS, s.r.o.
31641768
5 000,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
224533
faktúra
HaniCold s.r.o.
54957672
4 999,00 EUR
03.03.2025
Predmet: klimatizácia fitnes 3 ks
2024/190
objednávka
HaniCold s.r.o.
54957672
4 999,00 EUR
19.01.2025
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie fitness 3 ks
222162
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 993,32 EUR
22.05.2022
Predmet: rekonštr.obec.rozhl.
2022/041
objednávka
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 993,32 EUR
22.05.2022
Predmet: rekonštr. obec. rozhlasu - 2.etapa
221292
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 985,58 EUR
07.09.2021
Predmet: vyučt.tepla 2020 Školská
1680.
zmluva
marand plus s.r.o.
47617292
4 980,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Mandátna zmluva
214230
faktúra
Jaroslav Svoboda - SELECT
32805519
4 970,40 EUR
18.07.2014
Predmet: kam.systém
214440
faktúra
EMS KOMPLET, s.r.o.
36301132
4 939,80 EUR
12.11.2014
Predmet: doplnenie zásobníka vody
221406
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 930,32 EUR
12.09.2021
Predmet: rekonštr.obec. rozhlasu
2021/128
objednávka
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
4 930,32 EUR
12.09.2021
Predmet: rekonštrukcia obecného rozhlasu
219453
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 917,77 EUR
09.12.2019
Predmet: plyn r.2018 Školská
218768
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 897,46 EUR
01.05.2019
Predmet: spot.el.en.Škols.rok 2018
2019/159
objednávka
Viliam Mikuš
33979383
4 812,60 EUR
09.12.2019
Predmet: rekonštr. Domu smútku-rohoš na strechu
217442
faktúra
AE group, s.r.o.
45669546
4 803,00 EUR
29.12.2017
Predmet: obst.činnosti MVO,auditVO
2024/196
objednávka
E-VO, s.r.o.
47197331
4 800,00 EUR
19.01.2025
Predmet: ver. obstar. na projekt- vodozádržné opatrenia-stav.práce
224418
faktúra
harcarikarchitekti s.r.o.
56261888
4 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: proj.dok.envir.vých.MŠ
2024/146
objednávka
harcarikarchitekti s.r.o.
56261888
4 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. proj.dokument. pre vybudovanie priestorov enviroment. výchovy MŠ
222455
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
4 800,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. chodníka Ocú
3042.
zmluva
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
4 800,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Mandátna zmluva
223470
faktúra
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
4 750,00 EUR
31.12.2023
Predmet: traktorová kosačka
2023/102
objednávka
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
4 750,00 EUR
31.12.2023
Predmet: traktorová kosačka
225173
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
4 739,23 EUR
12.06.2025
Predmet: Úprava KO
222352
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 686,63 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt.tepla r.2021 58
220083
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 627,87 EUR
26.04.2020
Predmet: vyučt.el.en. 2019 Školská
220176
faktúra
TRILAB SK s.r.o.
50980980
4 607,68 EUR
31.12.2020
Predmet: stav.pr.chem.uč.ZŠ-projet
2647.
zmluva
TRILAB SK s.r.o.
50980980
4 607,68 EUR
29.01.2020
Predmet: Zmluva o dielo
216425
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 500,00 EUR
29.12.2016
Predmet: I.časť rešt.stľpa Panny M