Dokumenty:
zobraziť na stránke
1338.
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
4 500,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
217660
faktúra
marand plus, s.r.o.
47617292
4 482,00 EUR
08.02.2018
Predmet: stav.dozor-zníž.en.nár.vb
2920.
dodatok
OSP, a.s.
31560440
4 470,82 EUR
05.11.2021
Predmet: Dodatok č.3
213595
faktúra
Mgr. Art. Roman Gatial
35185856
4 440,00 EUR
06.02.2014
Predmet: zmeny a doplnky UPN
333. Zmluva o dielo
zmluva
Mgr.art.Roman Gatial ballet
35185856
4 440,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Vypracovanie "Zmeny a doplnkov územného plánu obce Oslany" v rozsahu a za podmienok podľa objednávateľa
218326
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
4 437,24 EUR
14.07.2018
Predmet: spot.pl.Škol.2017-oprava
214549
faktúra
AD značeni, spol. s r.o.
31623743
4 413,12 EUR
10.12.2014
Predmet: dopr.značenie
218071
faktúra
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
4 396,99 EUR
17.04.2018
Predmet: stav.práce ver.bud.
2018/008
objednávka
ReMoFa stav s.r.o.
50336711
4 396,99 EUR
19.02.2018
Predmet: stav.práce a rekonštr. ver.bud.-banketka, kuchyňa...
214309
faktúra
Milan Tomiš
14095858
4 345,99 EUR
18.07.2014
Predmet: oprava nová knižnica
456. Zmluva na zhotovenie diela-PD
zmluva
Milan Tomiš
14095858
4 345,99 EUR
12.06.2014
Predmet: úprava priestorov knižnice
2656.
zmluva
Delta Inžiniering, s.r.o.
44200218
4 320,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Zmluva č. 10/2020 o podmienkach výkonu stavebného dozoru
217636
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
4 311,24 EUR
08.02.2018
Predmet: kontajnery
2017/210
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
4 311,24 EUR
29.12.2017
Predmet: kontajnery
213351
faktúra
Správa ciest Trenčianskeho samosp.kraja
37915568
4 309,42 EUR
20.08.2013
Predmet: oprava výtlkov
3417.
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
4 268,16 EUR
11.09.2024
Predmet: Generali poisťovňa
2018/148
objednávka
Kovo-prima
46333461
4 240,00 EUR
14.07.2018
Predmet: výmena WC MŠ
218449
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 225,00 EUR
30.12.2018
Predmet: práce stĺp sv.Jozefa
213212
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
4 223,00 EUR
17.06.2013
Predmet: práce garáž
214346
faktúra
DREVEX-D, s.r.o.
45966257
4 200,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Nábytok do knižnice
213022
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
4 175,56 EUR
21.02.2013
Predmet: el.en.
217648
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
4 131,74 EUR
08.02.2018
Predmet: prístup.komunikácia
2017/183
objednávka
PONTI-M, s.r.o.
45341541
4 131,74 EUR
29.12.2017
Predmet: prístupová cesta
213204
faktúra
Yukon, spol. s r.o.
34097473
4 110,84 EUR
17.06.2013
Predmet: práce na garáži
219400
faktúra
OSP, a.s.
31560440
4 092,23 EUR
09.12.2019
Predmet: práce Dom smútku
2019/089
objednávka
OSP, a.s.
31560440
4 092,23 EUR
09.12.2019
Predmet: rekonštr. Domu smútku-stav.základy, stĺpy,vence
217139
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
4 082,40 EUR
21.11.2017
Predmet: projekt-zvyš.ener.Oú
2017/36
objednávka
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
4 082,40 EUR
31.03.2017
Predmet: projektová dokumentácia "Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Oslany"
219121
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
4 054,31 EUR
09.12.2019
Predmet: opr.plochy pred kostolom
2019/038
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
4 054,31 EUR
09.12.2019
Predmet: spevnenie plochy pred kostolom
221070
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky 1000 ks x 4,-
2021/029
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky
220590
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
08.04.2021
Predmet: stravenky
2020/152
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
220459
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
2020/121
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
31.12.2020
Predmet: stravenky
219681
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
17.02.2020
Predmet: stravenky 1000 ksx4,00
2019/228
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 007,20 EUR
05.01.2020
Predmet: stravenky
3362.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
4 000,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - TJ SLOVAN
218053
faktúra
Lesy Slovenskej republiky, š.p.,odšt.záv.Prievidza
36038351
4 000,00 EUR
17.04.2018
Predmet: údržba cesty