Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018/050
objednávka
Edenred Slovakia, s.r.o.
31328695
6 767,20 EUR
17.04.2018
Predmet: stravenky
219421
faktúra
OSP, a.s.
31560440
6 601,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Dom smútku-strecha
3139.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
6 500,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2963.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
6 500,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Zmluva č.1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2868.
dodatok
TJ SLOVAN Oslany
6 500,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Dodatok č. 1
216071
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 496,37 EUR
05.04.2016
Predmet: spotr.plynr.2015 Škol58
217202
faktúra
AB-IZOL s.r.o.
48280143
6 387,12 EUR
21.11.2017
Predmet: izolačné práce-kult.dom
1665.
zmluva
AB-IZOL s.r.o.
48280143
6 387,12 EUR
03.04.2017
Predmet: Zmluva o dielo
224061
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 189,05 EUR
15.04.2024
Predmet: nákl. el.en. 2023 Škol.58
221168
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 116,83 EUR
06.09.2021
Predmet: spotr.el.ener.r.2020
225145
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
6 088,50 EUR
12.06.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
2019/184
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
6 007,20 EUR
30.12.2019
Predmet: stravenky
219517
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
6 007,20 EUR
09.12.2019
Predmet: stravenkz 1500 ksx4,00
3383.
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
6 000,00 EUR
19.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
1861.
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
6 000,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR
1687.
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
6 000,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministrestva kultúry SR na rok 2017 č. MK-3089-2017-1.1 - Reštaurovanie originálu sochy svätého Jozefa v obci Oslany
453. Zmluva o dielo 8/2014
zmluva
OSP, a.s.
31560440
5 962,83 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava fasády objektov požiarna zbrojnica, dielňa, garáž Oslany
218309
faktúra
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
5 850,00 EUR
14.07.2018
Predmet: sprac.ÚPN Obce Oslany
216525
faktúra
UNI BAU, s.r.o.
44319231
5 820,79 EUR
29.12.2016
Predmet: dod.,mont.pl.okien-kl.dôh
2016/120
objednávka
UNI BAU s.r.o.
44319231
5 820,79 EUR
29.12.2016
Predmet: dod.plast.okien, murár.práce
1513.
zmluva
UNI BAU s.r.o.
44319231
5 820,79 EUR
29.09.2016
Predmet: Zmluva o dielo
211711
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5 818,33 EUR
31.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energia ČOV
217055
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 776,46 EUR
31.03.2017
Predmet: spotr.plynu r.2016 Školsá
1678.
zmluva
Ing. Jozef Šuľak
47877448
5 760,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Mandátna zmluva
223424
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 679,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ det. ihrisko
2023/082
objednávka
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 679,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ det. ihrisko telových. prvky
223174
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 663,87 EUR
08.08.2023
Predmet: vyučt. el.en. 2022 Školsk
222351
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 586,30 EUR
26.12.2022
Predmet: vyučt.el.en.r.2021 58
218064
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 556,86 EUR
17.04.2018
Predmet: spot.el.en.r.2017Škols
3295.
zmluva
Rastislav Šovčík
5 500,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Kúpno-predaj. PS mot.striekačka
216648
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
5 415,00 EUR
31.03.2017
Predmet: II.časť rešt.stĺp Panny M
211549
faktúra
Engel, s.r.o.
36358649
5 379,83 EUR
04.11.2011
Predmet: Za služby na projekte - "Ochrana ovzdušia v obci Oslany - Nákup multifunkčného čistiaceho auta"
218563
faktúra
Ľudovít Piterka - AKLIMA
14040930
5 278,20 EUR
31.12.2018
Predmet: rekuperač.vetranie KD
2018/188
objednávka
Ľudovít Piterka - AKLIMA
14040930
5 278,20 EUR
30.12.2018
Predmet: dod. a montáž rekuperačného vetrania-ver. budova
224445
faktúra
SELU - MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: odstr.porúch Škol.,MŠ
2024/155
objednávka
SELU-MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: dod. mater., demont. práce, komplet. napojenia Školská, kult. dom, MŠ, výmena radiátorov, bojlerov
220260
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
5 268,27 EUR
31.12.2020
Predmet: vyučt.tepla 2019 Školská
215650
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 246,28 EUR
27.01.2016
Predmet: el.en.r.2015-vyučtov.
224534
faktúra
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
5 225,00 EUR
03.03.2025
Predmet: traktorová kosačka
2024/188
objednávka
Ing. Roman Pátrovič Romerx
33142092
5 225,00 EUR
19.01.2025
Predmet: traktorová kosačka s prísl.