organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
002/2025
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
103,50 EUR
28.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: prekládku - výmena merania na odbernom mieste 24ZVS0000075516K v budove školy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 Kežmarok, č. elektromera 11821220 v hodnote 60 € a sprístupnenie zariadení v hodnote 43,05 €. Celková suma 103,05 €
002/23/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
5 929,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Program Erasmus+ do Španielska Benalmadeny pre 22 účastníkov, cestovná služba 70 %.
002/24/ER
faktúra
CK Edu Tours, s.r.o.
24841790
648,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
003/2011
faktúra
Horváthová Jarmila
33879109
-13,30 EUR
07.02.2011
Predmet: stravné lístky, vyúčtovanie
003/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si 4 ks toner do tlačiarní
003/2012
faktúra
ELEX - TURCEROVÁ
35216735
1 532,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Montáž a demontáž el. svietidiel s dodávkou materiálu v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
003/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,06 EUR
16.01.2013
Predmet: Pravidelné poplatky za telefón pevná linka -obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012
003/2013
objednávka
Mgr. Monika Sebešová Práčovňa Lavender
46190414
43,04 EUR
27.02.2013
Predmet: Objednávame si čistenie a pranie obrusov, utierok a uterákov
003/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.01.2014
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2014 - 31.01.2014
003/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
332,50 EUR
24.02.2014
Predmet: Objednávame si 133 ks stravných lístkov na mesiac február 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
003/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,13 EUR
23.01.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.12.2014 - 31.12.2014
003/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
210,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Objednávame si 1 ks kompatibilnú lampu do projektoru Sanyo PLC-XL50
003/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.01.2016
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016
003/2016
objednávka
EVER PLUS, s.r.o.
36499064
390,00 EUR
01.04.2016
Predmet: Objednávame si slávnostný obed s občerstvením pre 26 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na 30. marca 2016, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
003/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
23.01.2017
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017
003/2017
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
174,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Objednávame si revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov.
003/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
19.01.2018
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018
003/2018
objednávka
Ján Budzák
30616115
7 965,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Objednávame si ubytovanie, stravu a 5 dňový skipas v Doškoľovacom stredisku vo Vyšných Ružbachoch v dňoch 05.- 09.03.2018 pre 59 žiakov školy za účelom uskutočnenia lyžiarskeho výcviku. Cena na 1 žiaka je 135,- €.
003/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,54 EUR
16.01.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2018 - 31.12.2018
003/2019
objednávka
Mgr. Peter Martinek
50102109
720,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho výcviku žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 04.3.2019 - 08.03.2019