organizácia
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady-Naszvad
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 94
Dokumenty:
zobraziť na stránke
019/2011
faktúra
C-Servis
45681627
36,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Tonery a farby do tlačiarne-oprava kopystroja
020/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,87 EUR
11.03.2011
Predmet: Telefon O2 01/2011
021/2011
faktúra
Syntex-František Téglás
17584191
312,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Vyhotovenie preambuly
022/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
24,83 EUR
11.03.2011
Predmet: Príspevok k stravnému 01/02011 zo soc.fondu
023/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
11.03.2011
Predmet: Virtuálna knižnica - 02/2011
024/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
191,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Stravovanie zamestnancov 01/2011
025/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
28,84 EUR
11.03.2011
Predmet: Telefon O2 zúčtovanie za 02/2011
026/2011
faktúra
Základná škola
37861247
534,02 EUR
11.03.2011
Predmet: Refundácia nákladov - Servis horákov
027/2011
faktúra
Základná škola
37861247
62,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Refundácia spotrteby vody za mesiac február
028/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
22,54 EUR
11.03.2011
Predmet: Telefon O2 za mesiac február
029/2011
faktúra
GNG Images s.r.o.
35965169
102,52 EUR
11.03.2011
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacieho stroja
030/2011
faktúra
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.04.2011
Predmet: EGoV zverejnenie faktúr, objednávok, zmlúv - Licencia na rok 2011
031/2011
faktúra
Základná škola
37861247
292,32 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia elektriny marec
032/2011
faktúra
Základná škola
37861247
1 982,42 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia plynu február
033/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
22,49 EUR
11.04.2011
Predmet: Príspevok k stravnému zo sociálneho fondu za mesiac február
034/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
173,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Stravovanie zamestnancov február
035/2011
faktúra
Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta
40351386
56,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Pitná voda
036/2011
faktúra
Základná škola
37861247
355,21 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia - Servis horákov
037/2011
faktúra
SOVOS s.r.o
31441238
33,11 EUR
11.04.2011
Predmet: Dvere plné biele 60 - výmena
038/2011
faktúra
Základná škola
37861247
120,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia vody marec