organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
582,25 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
131/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
128,00 EUR
13.11.2014
Predmet: strava-hmotná núdza MŠ a ZŠ
131/2014
faktúra
KVANT spol.s.r.o.
31398294
867,44 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
131/2015
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
95,82 EUR
11.04.2015
Predmet: faktúra za školské pomôcky
131/2016
faktúra
ZSE
36677281
521,89 EUR
05.05.2016
Predmet: FA za energiu
131/2017
faktúra
RAABE
35908718
41,00 EUR
25.04.2017
Predmet: fa za publikáciu - Riadenie MŠ - apríl 17
131/2018
faktúra
RAABE
35908718
46,45 EUR
22.05.2018
Predmet: fa za - Integrácia v škole - máj 18
131/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
874,06 EUR
04.06.2019
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravu
131/2020
faktúra
UNION
31322051
181,61 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za poistné
131/2021
faktúra
COMIDA
50717057
32,74 EUR
20.05.2021
Predmet: fa za kuchynské utierky do ŠJ
131/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 069,00 EUR
04.05.2022
Predmet: fa za plyn
131/2023
faktúra
RAABE
35908718
43,60 EUR
23.05.2023
Predmet: fa za publikáciu - Svet škôlkara
131/2024
faktúra
LEMAX
17672562
80,09 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za kancelársky tovar
131/2025
faktúra
Branislav Turan
40765938
62,00 EUR
11.04.2025
Predmet: fa za knihy do materskej školy
13/2011
faktúra
CKD Market
14120054
272,05 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ potraviny
13/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
90,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za opravu tlačiarne
13/2013
faktúra
Milan Molnár
32752393
87,48 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúry za potraviny ŠJ
13/2014
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
62,78 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za toaletné potreby
13/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
299,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za vodné a stočné JŠ s MŠ
13/2015
objednávka
GAJDOŠ
14287315
87,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - štátne symboly do tried
13/2016
faktúra
ILLE - Papier-Service SK, spol. s.r.o.
36226947
42,72 EUR
14.01.2016
Predmet: faktúra za hygienické potreby MŠ
13/2017
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36703176
28,80 EUR
13.01.2017
Predmet: fa za nepretržitú pohotovosť pohotovosť na rok 2017
13/2018
faktúra
ZSE
36677281
489,16 EUR
12.01.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŚ
13/2019
faktúra
CKD market
36232017
17,45 EUR
16.01.2019
Predmet: fa za vrecia
13/2020
faktúra
CITYFOOD
45510172
119,14 EUR
15.01.2020
Predmet: fa za tovar do ŠJ
13/2020
objednávka
KOMENSKY
43908977
35,00 EUR
21.10.2020
Predmet: objednávka - Certifikácia CODiV
13/2021
faktúra
Orange
35697270
61,00 EUR
18.01.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
13/2021
objednávka
Daffer
36320439
520,00 EUR
23.03.2021
Predmet: objednávka na katedry
13/2022
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM
13/2022
objednávka
Daffer
36320439
2 126,00 EUR
23.03.2022
Predmet: objednávka školských tabúľ
13/2023
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
13.01.2023
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
13/2023
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
13.06.2023
Predmet: objednávka tonerov
13/2024
faktúra
Poradca
36371271
51,00 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za predplatné aktualizácií
13/2024
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
3 917,52 EUR
27.02.2024
Predmet: objednávka elektrického kotla do školskej jedálne
13/2025
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36703176
73,80 EUR
13.01.2025
Predmet: fa za nepretržitú pohotovosť
13/2025
objednávka
AITEC
43829171
3 339,53 EUR
30.05.2025
Predmet: objednávka učebníc
132/2013
faktúra
Poradca, s.r.o.
56,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za predplatné Poradca 2013
132/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
450,73 EUR
13.11.2014
Predmet: príspevok zamestnáveteľa
132/2014
faktúra
Fisher Slovakia, s.r.o.
36483095
142,32 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
132/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
4,98 EUR
11.04.2015
Predmet: faktúra za telefón