organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
135/2014
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
2 616,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za počítače
135/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
29.04.2015
Predmet: faktúra za poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
135/2016
faktúra
ŽOS BEZPEČNOSŤ
36237922
27,89 EUR
09.05.2016
Predmet: FA za ochranu objektu
135/2017
faktúra
OZ SlovakEdu
42118735
10,00 EUR
27.04.2017
Predmet: fa za registračný poplatok na podujatie SEN 2017
135/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
22,00 EUR
28.05.2018
Predmet: fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2018
135/2019
faktúra
SWAN
47258314
7,61 EUR
06.06.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
135/2020
faktúra
Energie2
46113177
-143,69 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok MŠ
135/2021
faktúra
Miroslav Falath MOD Vlčkovce
37571192
76,40 EUR
26.05.2021
Predmet: fa za opravu krovinorezu
135/2022
faktúra
Energie2
46113177
40,48 EUR
09.05.2022
Predmet: fa za elektrinu MŠ - nedoplatok
135/2023
faktúra
ILLE
36226947
42,84 EUR
25.05.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky - MŠ
135/2024
faktúra
Ing. Mária Otajovičová
47945516
180,00 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za služby
135/2025
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
519,08 EUR
15.04.2025
Predmet: fa za vodné a stočné
136/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
136/2013
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
2 738,95 EUR
13.11.2014
Predmet: panva smaž.el., pracovný stôl
136/2014
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36703176
512,40 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za vysielač TSM 452 (v.č. C120811A)
136/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,09 EUR
29.04.2015
Predmet: faktúra za telefón
136/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
80,72 EUR
09.05.2016
Predmet: FA za tel.
136/2017
faktúra
OBI Centrum
36231312
52,80 EUR
27.04.2017
Predmet: fa za odbornú prehliadku komína
136/2018
faktúra
OBI
36231312
52,80 EUR
28.05.2018
Predmet: fa za revíziu komína a dymovodov
136/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,64 EUR
06.06.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
136/2020
faktúra
Energie2
46113177
-107,25 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok ZŠ
136/2021
faktúra
Bioenzym
69639485
120,00 EUR
26.05.2021
Predmet: fa za servis kanalizačných systémov
136/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
91,14 EUR
09.05.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
136/2023
faktúra
Energie2
46113177
639,00 EUR
25.05.2023
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
136/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 010,41 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za vodné a stočné
136/2025
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
71,37 EUR
16.04.2025
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
137/2012
faktúra
CKD Market
33,81 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
137/2013
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
13.11.2014
Predmet: školenie bezpečnosť
137/2014
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47 405 279
35,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
137/2015
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
29.04.2015
Predmet: faktúra za predplatné: Manažment školy-apríl 15
137/2016
faktúra
ZSE energia
36677281
401,08 EUR
09.05.2016
Predmet: FA za energiu
137/2017
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
02.05.2017
Predmet: fa za mesačný IT servis
137/2018
faktúra
CBS
36754749
180,00 EUR
28.05.2018
Predmet: fa za maľované mapy
137/2019
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
06.06.2019
Predmet: fa za mesačný IT servis
137/2020
faktúra
Energie2
46113177
-248,51 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok MŠ
137/2021
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
298,00 EUR
26.05.2021
Predmet: fa za váhy do školskej jedálne
137/2022
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
575,40 EUR
09.05.2022
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
137/2023
faktúra
Energie2
46113177
484,00 EUR
25.05.2023
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
137/2024
faktúra
AMKOV
46715061
417,00 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za ročnú údržbu plynového kotla
137/2025
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36703176
70,36 EUR
16.04.2025
Predmet: fa za výmenu akumulátora