organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
798,47 EUR
13.11.2014
Predmet: energie
140/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
140/2015
faktúra
Branislav Turan- Život a zdravie
40765938
22,00 EUR
29.04.2015
Predmet: faktúra za knihy
140/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
7,03 EUR
09.05.2016
Predmet: FA za tel.hovory
140/2017
faktúra
MUSICA LITURGICA
35856084
12,00 EUR
05.05.2017
Predmet: fa za predplatné časopisu Pán UČITEĽ
140/2018
faktúra
CKD market
36232017
99,00 EUR
31.05.2018
Predmet: fa za čistiace do družiny
140/2019
faktúra
ELSO PHILIPS SERVICE
31423388
111,50 EUR
07.06.2019
Predmet: fa za teplomery do ŠJ
140/2020
faktúra
Energie2
46113177
-215,16 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok ZŠ
140/2021
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
03.06.2021
Predmet: fa za publikáciu - Svet škôlkara
140/2022
faktúra
CKD market
36232017
71,20 EUR
10.05.2022
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
140/2023
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
204,00 EUR
26.05.2023
Predmet: fa za ročný prístup Verejná správa SR
140/2024
faktúra
RAABE
35908718
95,90 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za publikácie do šj a škd
140/2025
faktúra
CKD market
36232017
10,98 EUR
24.04.2025
Predmet: fa za vrecia na odpad do školskej jedálne
141/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
141/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,21 EUR
13.11.2014
Predmet: telefón
141/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
5 617,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za interaktívne tabule
141/2015
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
29.04.2015
Predmet: faktúra za školenie
141/2016
faktúra
RVC
31826385
30,00 EUR
09.05.2016
Predmet: FA za seminár
141/2017
faktúra
BENESTRA
46303502
7,30 EUR
05.05.2017
Predmet: fa za telefónne hovory
141/2018
faktúra
EQUILIBRIA
36582051
10,89 EUR
31.05.2018
Predmet: fa za brožúru "Stratégia riešenia šikanovania v školách"
141/2019
faktúra
AMKOV
46715061
417,00 EUR
10.06.2019
Predmet: fa za ročnú údržbu kotla
141/2020
faktúra
Energie2
46113177
-370,72 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok MŠ
141/2021
faktúra
Energie2
46113177
324,00 EUR
03.06.2021
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
141/2022
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
204,00 EUR
10.05.2022
Predmet: fa za ročný prístup Verejná správa SR
141/2023
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
26.05.2023
Predmet: fa za dokumentáciu školy
141/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
503,66 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za gastronádoby
141/2025
faktúra
Lukáš Minarovič
917 01
490,06 EUR
28.04.2025
Predmet: fa za pracovné odevy do školskej jedálne
14/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
1,23 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu
14/2012
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829170
3,96 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za metodickú príručku
14/2013
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
122,95 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúry za potraviny ŠJ
14/2014
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
20,93 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za toaletné potreby
14/2015
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
218,03 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za vodné a stočné ZŠ
14/2015
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
66,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - vypracovanie internej dokumentácie
14/2016
faktúra
Waste for taste s.r.o.
46549625
150,00 EUR
15.01.2016
Predmet: faktúra za kuchynský odpad-za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za obdobie 01.01.2016-30.06.2016
14/2017
faktúra
ZSE Energia
36677281
654,09 EUR
13.01.2017
Predmet: fa za elektrinu
14/2018
faktúra
zse
36677281
494,20 EUR
12.01.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŚ
14/2019
faktúra
Energie2
46113177
69,35 EUR
16.01.2019
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok ZŠ
14/2020
faktúra
ILLE
36226947
136,61 EUR
15.01.2020
Predmet: fa za hygienické potreby - ZŠ
14/2020
objednávka
TEMPO KONDELA
36409154
298,90 EUR
22.10.2020
Predmet: objednávka na stoličky a set stolíkov
14/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 069,00 EUR
18.01.2021
Predmet: fa za plyn