mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11376
Dokumenty:
zobraziť na stránke
111
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
20.05.2015
Predmet: Odvoz odpadu
111
faktúra
MEDI RELAX M+M s.r.o.
35772786
48,00 EUR
17.05.2016
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
111
faktúra
Konica Minolta Slovakia s.r.o.
31338551
85,20 EUR
25.04.2017
Predmet: Prenájom strojov
111
faktúra
SPP, a.s.
35815256
835,00 EUR
15.05.2018
Predmet: Plyn MŠ
111
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
19,20 EUR
12.04.2019
Predmet: Telefón, internet MÚ
111
faktúra
Mestská časť Bratislava - Deví
00603392
243,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
111
faktúra
SAPIENTIA ,s.r.o.
35838876
3 135,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Všeobecný materiál zdroj 111 - COVID
111
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
720,00 EUR
11.04.2024
Predmet: IS SAMO 1.QV 2024
111
faktúra
DADON, s.r.o.
45643679
1 250,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Ekonomické služby 2/2025
111/I/2024
zmluva
Adriána Žáková
1 120,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Dohoda o splátkovom kalendári
111/N-Z/2014
zmluva
Fyzická osoba
238,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Zmluva o nájme
111/N-Z/2018
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme pozemku
111/N-Z/2023
zmluva
RNDr. Ladislav, RNDr. Tolmáči
0,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Dodatok č. 2 ku zmluve o nájme pozemku
112
objednávka
Vercajch centrum, s. r. o.
36004359
359,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
112
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
112
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum
31103031
44,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
112
objednávka
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Školenie " Novela zákona o verejnom obstarávaní"
112
objednávka
STUDIAL spol.s r.o.
684414
18 835,94 EUR
16.10.2018
Predmet: Práce spojené so sanáciou havarijného stavu Žigrayho kúrie
112
objednávka
Gastronom International SK, s.r.o.
35888229
182,95 EUR
23.09.2019
Predmet: Lakovaný termos pre potreby jedálne MŠ
112
objednávka
afeli s.r.o.
50315200
408,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Realizačná projektová dokumentácia bleskozvodu
112
objednávka
Dušan Kovarík- Aquaprofi
41642309
45,00 EUR
29.09.2021
Predmet: Výmena rohov. ventilu na WC v objekte Materskej školy
112
objednávka
Dobrý kominár
53229177
245,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Revízie komínov
112
faktúra
Eva Jakubcová
70,80 EUR
04.05.2023
Predmet: BOZP 03.
112
objednávka
medment s.r.o.
45 565 830
100,00 EUR
08.11.2023
Predmet: 637001 Školenia,kurzy,semináre 01 1 1 41
112
objednávka
PROstrom s. r. o.
53435044
1 170,00 EUR
20.05.2024
Predmet: MŠ - Arboristické práce
112
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
60,77 EUR
19.05.2025
Predmet: Hasiči - Sypký sorbent
112
faktúra
BVS, a.s.
35850370
47,88 EUR
17.04.2012
Predmet: vodné a stočné
112
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
720,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Paušálny poplatok
112
faktúra
BVS, a.s.
35850370
33,43 EUR
03.12.2014
Predmet: Vodné, stočné DK
112
faktúra
HLZ, s. r. o.
46899316
448,61 EUR
20.05.2015
Predmet: Stravovanie MŠ
112
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
47,76 EUR
17.05.2016
Predmet: Údržba výpočtovej techniky
112
faktúra
eGov Systems s. r. o.Ing. Ján
35827521
211,20 EUR
25.04.2017
Predmet: Všeobecné služby MÚ
112
faktúra
HLZ, s. r. o.
46899316
560,82 EUR
15.05.2018
Predmet: Stravovanie MŠ
112
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
16,80 EUR
12.04.2019
Predmet: Údržba výpočtovej techniky
112
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
22,80 EUR
16.04.2020
Predmet: Telefón, internet DK
112
faktúra
Najlepšia ochrana s.r.o.
35806737
250,00 EUR
07.04.2021
Predmet: BOZP
112
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
28,80 EUR
07.04.2022
Predmet: Telefón, internet DK 3.2022
112
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
50,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Plyn DK 2.2024
112
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1 424,45 EUR
25.03.2025
Predmet: Mobilné telefóny
112/D-I/2023
zmluva
TRIMEL s.r.o
31319068
1 920,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o dielo - poskytnutie služieb podpory a údržby softvéru
112/N-Z/2014
zmluva
Fyzická osoba
282,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Zmluva o nájme
112/N-Z/2018
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme pozemku
112/S/2024
zmluva
DADON, s.r.o.
45643679
1 250,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní účtovných a ekonomických služieb
113
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
472,50 EUR
18.02.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
113
objednávka
DESUGN-EVENTS spol. s r.o.
44751010
95,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
113
objednávka
Pavol Blaško
37215540
2 076,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
113
objednávka
STOKLAS Boris
11640260
50,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Oprava kľučky a pisoára
113
objednávka
Ledacolor GmbH
00000000
261,84 EUR
05.11.2018
Predmet: Edukačný materiál pre Materskú škôlku
113
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
290,40 EUR
02.10.2019
Predmet: Kancelárske potreby
113
objednávka
IZÁK Miroslav Ing.
32095872
120,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Statický posudok na oporný múr na parc. č. 2
113
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
328,80 EUR
29.09.2021
Predmet: Výmena termostat. hlavíc v maters.škole
113
objednávka
Xepap, spol. s r.o.
0031628605
258,36 EUR
17.10.2022
Predmet: Dosky so šnúrkami A4 HIT pre potreby stavebného úradu
113
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
495,73 EUR
04.05.2023
Predmet: Elektrická energia MÚ vyúč. 3.2023
113
objednávka
smartCAD s.r.o.
44743289
432,38 EUR
08.11.2023
Predmet: Tlačiarne s káblami a inštaláciou pre MŠ - 2x
113
objednávka
VISI INVEST s.r.o.
47815507
239,40 EUR
20.05.2024
Predmet: Zábavné predmety pre deti na MDD
113
objednávka
TopFire s. r. o.
52344444
300,50 EUR
19.05.2025
Predmet: Hasiči - rozdelovač guľový
113
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
190,80 EUR
25.04.2012
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
113
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
34,51 EUR
15.04.2013
Predmet: Odvoz odpadu
113
faktúra
BVS, a.s.
35850370
26,75 EUR
03.12.2014
Predmet: Vodné, stočné MÚ
113
faktúra
HLZ, s. r. o.
46899316
493,75 EUR
20.05.2015
Predmet: Stravovanie MŠ
113
faktúra
BVS, a.s.
35850370
65,40 EUR
17.05.2016
Predmet: Všeobecné služby MÚ
113
faktúra
Fyzická osoba
45280673
85,20 EUR
25.04.2017
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
113
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
42,17 EUR
15.05.2018
Predmet: Telefón, internet MÚ
113
faktúra
MP-PROJEKT Polakovič Marián
13982753
348,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
113
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
19,20 EUR
16.04.2020
Predmet: Telefón, internet MŠ
113
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 407,22 EUR
07.04.2022
Predmet: Prenájom Multikár M27 03.2022
113
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
544,61 EUR
11.04.2024
Predmet: El.en. MŠ 2.2024
113
faktúra
Konica Minolta Slovakia s.r.o.
31338551
153,15 EUR
25.03.2025
Predmet: Prenájom zariadenia 3/2025
113/I/2014
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
113/I/2023
zmluva
Koľko Lásky o.z.
54147336
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
113/N-Np/2024
zmluva
OZ Deti Devína - Naša Materská škola
37929623
64,00 EUR
02.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov v ZŠ - ateliér
113/N-Z/2018
zmluva
Fyzická osoba
0,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme pozemku
114
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
753,58 EUR
18.02.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
114
objednávka
Inczédi Ľudovít
40,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Nerozpočtová položka
114
objednávka
Marcela Kavalková Faturová FIRE systém
41827449
441,90 EUR
24.10.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
114
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
308,89 EUR
22.09.2017
Predmet: Kancelársky papier
114
objednávka
ARES spol. s.r.o
31363822
22,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Detský časopis Včielka
114
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 880,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Stravovanie
114
objednávka
P.M servis, spol. s r.o.
45432104
2 470,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Kotol PROTHERM pre Miestny úrad
114
objednávka
Seminaria, s.r.o.
26426218
79,00 EUR
29.09.2021
Predmet: Online seminár- problematické ustanovenia infozákona