Dokumenty:
zobraziť na stránke
074
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
57,94 EUR
21.02.2011
Predmet: Korytovská
075
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
147,62 EUR
21.02.2011
Predmet: Dunajského
076
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
197,84 EUR
21.02.2011
Predmet: Rastislavova 172
077
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
218,15 EUR
21.02.2011
Predmet: Sasinkova
078
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
359,77 EUR
21.02.2011
Predmet: Radošínska
079
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
41,06 EUR
21.02.2011
Predmet: Rastislavova
080
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
277,67 EUR
21.02.2011
Predmet: Rastislavova
081
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,82 EUR
21.02.2011
Predmet: Nejedlého
082
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
351,04 EUR
21.02.2011
Predmet: Rastislavova 266
083
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
41,56 EUR
21.02.2011
Predmet: Rastislavova 266
084
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
100,45 EUR
21.02.2011
Predmet: osvetlenie Rastislavova
085
faktúra
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
550,87 EUR
21.02.2011
Predmet: pluhovanie - zimná údržba
086
faktúra
webex media, s.r.o.
36815365
50,40 EUR
21.02.2011
Predmet: doména
087
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
163,49 EUR
21.02.2011
Predmet: servisné služby
088
faktúra
Pavol Kozár
32741910
199,08 EUR
21.02.2011
Predmet: generovanie operačného systému, toner
089
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
21.02.2011
Predmet: T Mobile
090
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,23 EUR
22.02.2011
Predmet: telefón
091
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
141,16 EUR
22.02.2011
Predmet: cintorínsky odpad
092
faktúra
Lemus združenie, Eduard Lenčo
30892996
130,92 EUR
22.02.2011
Predmet: dopravné značenie
093
faktúra
Mgr. Libuša Šišková
41440421
225,00 EUR
22.02.2011
Predmet: cvičenie Zumby (1.2.2011 - 14.2.2011)
094
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
38,29 EUR
28.02.2011
Predmet: Toner
095
faktúra
SOZA
00178454
42,84 EUR
28.02.2011
Predmet: autorská odmena
096
faktúra
RAABE
35908718
48,30 EUR
07.03.2011
Predmet: verejný poriadok v obci
097
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
88,32 EUR
07.03.2011
Predmet: doplatok k strave
098
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
258,72 EUR
07.03.2011
Predmet: stravné
099
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
1 831,87 EUR
07.03.2011
Predmet: komun. odpad
100
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
300,00 EUR
07.03.2011
Predmet: kostol oplotenie
101
faktúra
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
199,16 EUR
07.03.2011
Predmet: zimná pohotovosť
102
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
07.03.2011
Predmet: telefón
103
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
07.03.2011
Predmet: tel.0911695111
104
faktúra
PEDA s.r.o.
36531847
54,00 EUR
07.03.2011
Predmet: odvoz tek. odpadu
105
faktúra
SPP,a.s.
35815256
11,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Športová 4
106
faktúra
SPP,a.s.
35815256
393,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Rastislavova
107
faktúra
SPP,a.s.
35815256
927,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Rastislavova 266
108
faktúra
AVS
37902938
23,10 EUR
07.03.2011
Predmet: publikácia
109
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
42,22 EUR
07.03.2011
Predmet: predplatné za rok 2010
110
faktúra
SOZA
00178454
18,00 EUR
07.03.2011
Predmet: autorská odmena
111
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,64 EUR
16.03.2011
Predmet: telefon starostu
112
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
11,76 EUR
16.03.2011
Predmet: prenájom rohoží
113
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
34003517
4,20 EUR
16.03.2011
Predmet: zodpovednosť za škodu
114
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
32,40 EUR
16.03.2011
Predmet: Rastislavova 266
115
faktúra
BELLIMPEX s.r.o.
36705390
48,00 EUR
16.03.2011
Predmet: tabulka
116
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,34 EUR
16.03.2011
Predmet: telefón OÚ
117
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 198,12 EUR
16.03.2011
Predmet: odpad
118
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
16.03.2011
Predmet: telefón
119
faktúra
Bohuš Viskup
11781637
292,80 EUR
16.03.2011
Predmet: práca hydročističom
120
faktúra
ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným
36544141
460,03 EUR
16.03.2011
Predmet: elektroinštalácia
122
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
107,12 EUR
16.03.2011
Predmet: Rastislavova 307
123
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
42,53 EUR
16.03.2011
Predmet: Rastislavova 266
124
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
386,06 EUR
16.03.2011
Predmet: Rastislavova 266
125
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,82 EUR
16.03.2011
Predmet: Nejedlého 3
126
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
62,41 EUR
16.03.2011
Predmet: Korytovská 1277
127
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
161,21 EUR
16.03.2011
Predmet: Dunajského 3
128
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
209,33 EUR
16.03.2011
Predmet: Rastislavova 172
129
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
239,33 EUR
16.03.2011
Predmet: Sasinkova 2
130
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
395,57 EUR
16.03.2011
Predmet: Radošinska 55
131
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
44,93 EUR
16.03.2011
Predmet: Rastislavova 384
132
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
300,91 EUR
16.03.2011
Predmet: Rastislavova 54
133
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
223,49 EUR
16.03.2011
Predmet: servisné služby
134
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
1 000,00 EUR
16.03.2011
Predmet: monitorovacia správa projektu
135
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
120,00 EUR
16.03.2011
Predmet: projekt
136
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
294,00 EUR
16.03.2011
Predmet: projekt
137
faktúra
SOLING - Ing. Eva Solárová
34641301
975,00 EUR
16.03.2011
Predmet: orientačný plán obce Lužianky, 1600 ks máp
138
faktúra
Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.
34118926
116,98 EUR
16.03.2011
Predmet: odvoz odpadových vôd
139
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
66,38 EUR
24.03.2011
Predmet: vypracovanie vyjadrenia
140
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
99,58 EUR
24.03.2011
Predmet: Vývoz
141
faktúra
ACE SYSTEM, spol. s r.o.
36556769
48,90 EUR
24.03.2011
Predmet: antivirusový system ESET NOD32
142
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
77,34 EUR
24.03.2011
Predmet: Športová 4
143
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
288,00 EUR
24.03.2011
Predmet: projektová dokumentácia
144
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,42 EUR
01.04.2011
Predmet: telefón
145
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
01.04.2011
Predmet: telefón
146
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
05.04.2011
Predmet: Obecná polícia
147
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
05.04.2011
Predmet: Obecná polícia
148
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
286,16 EUR
05.04.2011
Predmet: obedy OcÚ
149
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
96,83 EUR
05.04.2011
Predmet: doplatok k strave pre dôchodcov
150
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
143,71 EUR
05.04.2011
Predmet: odbočenie
151
faktúra
SPP,a.s.
35815256
507,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Rastislavova 266
152
faktúra
SPP,a.s.
35815256
215,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Rastislavova 4
153
faktúra
SPP,a.s.
35815256
11,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Športová 4
154
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
4,20 EUR
12.04.2011
Predmet: poistenie za škodu