Dokumenty:
zobraziť na stránke
155
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
12.04.2011
Predmet: prenájom rohože
156
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,61 EUR
12.04.2011
Predmet: obecný úrad
157
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
111,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Toner
158
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
197,86 EUR
12.04.2011
Predmet: poistenie
159
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,00 EUR
12.04.2011
Predmet: zbierka zákonov, r.2011 2.preddavok
160
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,70 EUR
12.04.2011
Predmet: telefón
161
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
63,60 EUR
12.04.2011
Predmet: voda
162
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
12.04.2011
Predmet: telefón
163
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
293,16 EUR
28.04.2011
Predmet: rastislavova 54
164
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,82 EUR
28.04.2011
Predmet: Nejedlého 3
165
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
374,45 EUR
28.04.2011
Predmet: Rastislavova 266
166
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
104,87 EUR
28.04.2011
Predmet: Rastislavova 266
167
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
232,32 EUR
28.04.2011
Predmet: Sasinkova 2
168
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
383,48 EUR
28.04.2011
Predmet: Radošínska 55
169
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
43,60 EUR
28.04.2011
Predmet: Rastislavova 384
170
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
55,58 EUR
28.04.2011
Predmet: Športova 4
171
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
60,77 EUR
28.04.2011
Predmet: Korytovská 1277
172
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
156,71 EUR
28.04.2011
Predmet: Dunajského 3
173
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
205,32 EUR
28.04.2011
Predmet: Rastislavova 172
174
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
42,16 EUR
28.04.2011
Predmet: Rastislavova 266
175
faktúra
SAFETECH
40687813
120,00 EUR
28.04.2011
Predmet: činnosť technika požiarnej ochrany
176
faktúra
STAVING Levice, s.r.o.
36539741
462,61 EUR
28.04.2011
Predmet: oprava telekomunikačného vedenia
177
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
16,44 EUR
28.04.2011
Predmet: nájomné
178
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
163,49 EUR
28.04.2011
Predmet: servisné služby
179
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 440,10 EUR
28.04.2011
Predmet: komunálny odpad
180
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
99,58 EUR
28.04.2011
Predmet: sklo, papier, plasty
181
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
25 038,00 EUR
28.04.2011
Predmet: odpredaj pozemku
182
faktúra
AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY, sro
3664532
165,28 EUR
28.04.2011
Predmet: práce na malotraktore
183
faktúra
Mgr. Libuša Šišková
41440421
300,00 EUR
28.04.2011
Predmet: cvičenie Zumby
184
faktúra
ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným
36544141
16 242,50 EUR
28.04.2011
Predmet: verejné osvetlenie a miestny rozhlas
185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,30 EUR
28.04.2011
Predmet: telefon
186
faktúra
Forza Slovakia, s.ro.
36243450
30,00 EUR
03.05.2011
Predmet: príprava prezentácie
187
faktúra
SOFTIP,a.s.
36785512
84,60 EUR
03.05.2011
Predmet: podpora APV
188
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,22 EUR
03.05.2011
Predmet: telefón
189
faktúra
RAABE
35908718
48,30 EUR
03.05.2011
Predmet: verejný poriadok
190
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
83,03 EUR
03.05.2011
Predmet: stravné
191
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
246,96 EUR
03.05.2011
Predmet: obedy OcÚ
192
faktúra
Mariám Líška - Agentúra LIOB
40494683
79,00 EUR
03.05.2011
Predmet: občerstvenie
193
faktúra
Igor Daniš KLONDIKE BIKE
43961649
40,80 EUR
03.05.2011
Predmet: fa
194
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
141,36 EUR
03.05.2011
Predmet: Faktúra za odbočenie
195
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
03.05.2011
Predmet: prenájom rohože
196
faktúra
Mgr. Jana Šimková
44702736
260,00 EUR
06.05.2011
Predmet: hudobná produkcia
197
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,46 EUR
06.05.2011
Predmet: telefón - Oťapka
198
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
06.05.2011
Predmet: telefón - OP
199
faktúra
Zoltán Endrész KB-Soft
32571682
260,00 EUR
06.05.2011
Predmet: program Centrála pre OP
263
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 567,36 EUR
15.06.2011
Predmet: komunálny odpad
277
faktúra
ARCH.EKO
5 550,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Územný plán Obce Lužianky - zmeny a doplnky č.2
288
faktúra
ARCH.EKO
3 762,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Rozšírenie rozsahu a obsahu diela (I. a II. etapa)
304
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 680,30 EUR
13.07.2011
Predmet: komunálny odpad
309
faktúra
AGROPROJEKT Nitra s.r.o.
34136096
12 600,00 EUR
21.07.2011
Predmet: projektová dokumentácia"Prevencia pred povodňami"
339
faktúra
AB-STAV s.r.o.
36548707
10 128,50 EUR
05.09.2011
Predmet: Stavebné práce, zhotovenie betónovej zamkovej dlažby a oplotenia
354
faktúra
INCODEC spol. s r.o.
36788236
1 226,57 EUR
05.09.2011
Predmet: dodávka PVC výrobkov
411
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
3 065,08 EUR
27.09.2011
Predmet: zneškodnenie komunálneho odpadu
429
faktúra
Ladislav Farmadin
36931241
1 408,00 EUR
10.10.2011
Predmet: Ihrisko Klasik 1, pieskovisko
430
faktúra
Ladislav Farmadin
36931241
3 799,00 EUR
10.10.2011
Predmet: Ihrisko 3-veže s pieskoviskom
436
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
3 937,99 EUR
17.10.2011
Predmet: komunálny odpad, september 2011
457
faktúra
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
34112103
286 816,57 EUR
28.11.2011
Predmet: Revitalizácia centra obce - práce za september 2011
464
faktúra
MONSTAV GULDAN s.r.o.
36288985
3 870,95 EUR
26.10.2011
Predmet: dodávka a montáž STL a NTL plynovej prípojky
472
faktúra
ing. arch. Peter Haršáni - ARCHITEKT
37970003
1 032,00 EUR
23.11.2011
Predmet: projekt "Šatne OFK Lužianky - zateplenie objektu"
473
faktúra
ing. arch. Peter Haršáni - ARCHITEKT
37970003
1 104,00 EUR
27.10.2011
Predmet: projekt "Zateplenie budovy Obecného úradu Lužianky"
493
faktúra
AB-STAV s.r.o.
36548707
19 507,57 EUR
11.11.2011
Predmet: Zhotovenie spodnej stavby ihriska.
496
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 628,91 EUR
11.11.2011
Predmet: komunálny odpad
498
faktúra
Ing. Stanislav Plačko
34521950
1 300,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vybavenie stavebného povolenia na stavbu: Kanalizácia - I. a II. etapa + Vinárska ulica.
538
faktúra
Rudolf Jančík EPROLUX
43268072
1 155,50 EUR
13.12.2011
Predmet: elektromontážne práce
539
faktúra
Rudolf Jančík EPROLUX
43268072
3 373,43 EUR
13.12.2011
Predmet: elektromontážne práce na stavbe - viacúčelové ihrisko
559
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 131,00 EUR
13.12.2011
Predmet: odber zemného plynu
563
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 506,43 EUR
13.12.2011
Predmet: komunálny odpad
564
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
1 920,75 EUR
13.12.2011
Predmet: objemový odpad
572
faktúra
BIOPRODUKT Dunajsky Klatov, s.r.o.
36275662
1 800,00 EUR
02.01.2012
Predmet: Drvenie dreveného odpadu
1.3.2012
zmluva
Maroš Kiesel
800,00 EUR
05.03.2012
Predmet: zhotovenie webovej stránky
Zmluva o dielo 3.5.2012
zmluva
Štefan Zaujec - stavebná firma Cesty
34314172
23 860,03 EUR
03.05.2012
Predmet: Prechody pre chodcov s osvetlením
Kúpna zmluva zo dňa 20.5.2011
zmluva
Rozália Turbová, Ladislav Maťo
4 300,00 EUR
26.05.2011
Predmet: kúpna zmluva nehnuteľností
21.2.2012
zmluva
DATALAN,a.s.
34003517
5,00 EUR
05.03.2012
Predmet: poskytovanie elektronických služieb objednávateľa
29.2.2012
zmluva
Martin Kolha
80,00 EUR
05.03.2012
Predmet: dočasné užívanie nájomného bytu, hospodár OFK, Športová 4, Lužianky
Zmluva č. 66200013
zmluva
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
26.08.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce
001/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
08.02.2011
Predmet: poskytovanie služieb - program na zverejňovanie dokumentov
Zmluva o dielo č.1/2011
zmluva
SPORT SERVICE, s.r.o.
36785571
32 245,80 EUR
03.11.2011
Predmet: Multifunkčné ihrisko
Zmluva č.001/ZÚ/2010/2011
zmluva
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
24.11.2011
Predmet: zimná údržba ciest
002/2011
zmluva
Nadácia Allianz
42134064
1 600,00 EUR
23.05.2011
Predmet: rýchlostný merač
3/2011
zmluva
Mariám Líška - Agentúra LIOB
40494683
2,72 EUR
20.07.2011
Predmet: zabezpečenie stravovania