organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
020/2021
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,10 EUR
01.10.2021
Predmet: zabezpečenie stravovania
020/2021
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
296,70 EUR
02.11.2021
Predmet: oprava ohrievača vody
020/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 386,95 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
021/2011
faktúra
Macko
168,00 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
021/2011
objednávka
Javolko Ján
90,00 EUR
25.02.2011
Predmet: preprava osôb
021/2011
zmluva
Geopol PREŠOV, s.r.o.
31698549
0,05 EUR
01.10.2012
Predmet: zber a odvoz biologicky rozložiteľných odpadov
021/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
380,82 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
021/2012
zmluva
SANET
17055270
429,00 EUR
18.10.2012
Predmet: používanie dátovej siete
021/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
50,95 EUR
13.03.2013
Predmet: tovar bufet
021/2017
faktúra
Jitka Vyšňovská
41994795
8,35 EUR
07.03.2017
Predmet: odborná literatúra
021/2020
faktúra
JurisDat - M. Medlen
11821973
25,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Odborná literatúra
021/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
61,60 EUR
01.03.2021
Predmet: tlačivá
021/2021
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
40,00 EUR
01.10.2021
Predmet: dodávka zemiakov ŠJ
021/2021
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
715,50 EUR
02.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
021/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 193,11 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
02/2017
zmluva
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
0,00 EUR
10.01.2017
Predmet: dodávka potravín pre ŠJ
02/2021
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Elektronická komunikácia a poskytovanie elektronických služieb
022/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
428,99 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
022/2011
objednávka
Miheličová ABC
460,00 EUR
25.02.2011
Predmet: nákup tovaru podľa prílohy
022/2011
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
250,00 EUR
02.10.2012
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
022/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
33,55 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
022/2012
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
18.10.2012
Predmet: dodavka plynu
022/2013
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
13.03.2013
Predmet: aktualizácia softwaru BOZP
022/2017
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
165,05 EUR
07.03.2017
Predmet: hygienické a kancelárske potreby
022/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 126,55 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
022/2021
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
18,14 EUR
01.03.2021
Predmet: prenájom rohoží
022/2021
zmluva
Gmitro Jozef
34652167
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: dodávka potravín
022/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-322,38 EUR
02.11.2021
Predmet: služby SPIN - dobropis
022/2023
faktúra
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
363,92 EUR
28.02.2023
Predmet: Právne služby
023/2011
faktúra
ESSOX P.Cirjak
293,00 EUR
02.02.2011
Predmet: inzerát
023/2011
objednávka
LIFTEX
750,00 EUR
25.02.2011
Predmet: Výmena komunikačného kábla vo výťahovej šachte
023/2011
zmluva
QBE Insurance
36855472
346,80 EUR
02.10.2012
Predmet: havarijné poistenie motorových vozidiel
023/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
183,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
023/2012
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
05.11.2012
Predmet: dodávka plynu
023/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
423,25 EUR
13.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
023/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
752,95 EUR
07.03.2017
Predmet: vodné a stočné
023/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-36,47 EUR
12.02.2020
Predmet: vyúčtovanie plynu
023/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
46,93 EUR
01.03.2021
Predmet: telekomunikačné služby
023/2021
zmluva
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: dodávka potravín ŠJ
023/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
-129,05 EUR
02.11.2021
Predmet: Servisné práce Spin _ dobropis
023/2023
faktúra
Palša a partneri, Advokátska kancelária spol. s r.o.
36492086
504,46 EUR
28.02.2023
Predmet: Právne služby
024/2011
faktúra
Zebra,grafické a folmové štúdio, s.r.o.
490,80 EUR
28.02.2011
Predmet: videospot - zábery zo školy
024/2011
objednávka
JurisDat - M. MEDLEN
35,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - predplatné odborného časopisi ŠKOLA na r. 2011
024/2011
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
142,09 EUR
02.10.2012
Predmet: PZP motorového vozidla
024/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
542,60 EUR
08.03.2012
Predmet: tovar bufet
024/2012
zmluva
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
0,00 EUR
16.11.2012
Predmet: o spoločnom užívaní veci a úhrade nákladov s tým spojených
024/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,29 EUR
13.03.2013
Predmet: mobilný telefón
024/2017
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
256,68 EUR
07.03.2017
Predmet: propagácia študijných odborov
024/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 211,40 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
024/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 854,93 EUR
01.03.2021
Predmet: plyn 01/2021
024/2021
zmluva
VVS, a.s.
36570460
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: vodné a stočné
024/2021
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
65,00 EUR
02.11.2021
Predmet: pečiatky
024/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
48,30 EUR
28.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby, splátka mobilného telefónu 01/2023
025/2011
objednávka
Merkury Market
136,00 EUR
25.02.2011
Predmet: dvere šírka 80 cm ľavé 3 ks
dvere šírka 80 cm pravé 1 ks
025/2011
faktúra
Privatpress, s.r.o.
54,00 EUR
28.02.2011
Predmet: inzerát
025/2011
zmluva
LIFTEX s.r.o.
36192970
0,00 EUR
02.10.2012
Predmet: servisná zmluva
025/2012
faktúra
RENOPLUS
43308349
682,00 EUR
08.03.2012
Predmet: renovácia dverí
025/2012
zmluva
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
0,00 EUR
21.11.2012
Predmet: dodávka nápojov do školského bufetu
025/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
348,39 EUR
13.03.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
025/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
106,07 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
025/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
025/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
01.03.2021
Predmet: telekomunikačné služby VUC NET
025/2021
zmluva
UNIQA d.d.s., a.s.
35 977 540
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: dds
025/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
45,40 EUR
02.11.2021
Predmet: telekomunikačné služby
025/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Internet
026/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
186,26 EUR
28.02.2011
Predmet: nedoplatok za 2010
026/2011
zmluva
Versity a.s.
36396222
773,16 EUR
02.10.2012
Predmet: servisná zmluva
026/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
27,97 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny bufet
026/2012
zmluva
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
0,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Dodávka nealkoholikých nápojov
026/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
13.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
026/2017
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
07.03.2017
Predmet: revízia výťahov
026/2020
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
175,45 EUR
12.02.2020
Predmet: oprava tlačiarní
026/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
51,40 EUR
01.03.2021
Predmet: telekomunikačné služby
026/2021
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: vyplácanie štipendií
026/2021
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
54,00 EUR
02.11.2021
Predmet: servis výťahov
026/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Internet VBA prístup
027/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
113,07 EUR
28.02.2011
Predmet: tovar pre jedáleň
027/2011
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
420,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - xerox Real copy A4
- odkladacia mapa
027/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
245,12 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
027/2013
faktúra
MARTEZ
10742549
595,00 EUR
13.03.2013
Predmet: revízia el. zariadení