Dokumenty:
zobraziť na stránke
163
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
2 457,00 EUR
22.02.2019
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov za obdobie 1/2019
163/2017
zmluva
Orange
5,00 EUR
19.05.2017
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb
164
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5,03 EUR
09.03.2012
Predmet: popl. za telefón - ČS
164
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,13 EUR
08.03.2013
Predmet: popl. za telefón - kanalizácia
164
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
-33,36 EUR
12.03.2014
Predmet: dobropis - toner do tlačiarne
164
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
97,11 EUR
05.03.2015
Predmet: elektrina - Ob. polícia
164
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
22,48 EUR
08.03.2016
Predmet: popl. za telefón - Kult. dom
164
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
121,89 EUR
03.03.2017
Predmet: elektrina - Ob. polícia
164
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
56,00 EUR
06.03.2018
Predmet: plyn- Kult. dom
164
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
150,00 EUR
22.02.2019
Predmet: školné za základnú prípravu členov HJ
164/2017
zmluva
Orange
5,00 EUR
19.05.2017
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb
165
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,54 EUR
09.03.2012
Predmet: popl. za telefón - ČS
165
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
2 663,58 EUR
11.03.2013
Predmet: dodávka elektriny - OcÚ
165
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Rozpočtový inform. systém RIS.SAM - napojenie
165
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
422,76 EUR
05.03.2015
Predmet: elektrina - Športová 606
165
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
187,45 EUR
08.03.2016
Predmet: popl. za telefón - OcÚ, ZS
165
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
21,70 EUR
06.03.2017
Predmet: elektrina - Hab. dvor
165
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 519,00 EUR
06.03.2018
Predmet: plyn- Kult. dom
165
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
-171,50 EUR
25.02.2019
Predmet: elektrina - vyúčtovanie Ob. úrad
165/2017
zmluva
Orange
5,00 EUR
19.05.2017
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb
166
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 272,65 EUR
09.03.2012
Predmet: vývoz domového odpadu
166
faktúra
Chemiko Karol Bauml
35495545
598,56 EUR
12.03.2013
Predmet: deratizácia v obci
166
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
85,36 EUR
12.03.2014
Predmet: vodné - Športová 612
166
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
21,72 EUR
05.03.2015
Predmet: elektrina - Hab. dvor
166
faktúra
ZAWMARK PLUS s. r. o.
36287067
148,50 EUR
08.03.2016
Predmet: vrecia na plasty
166
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
21,18 EUR
06.03.2017
Predmet: elektrina - Zb. dvor
166
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
757,00 EUR
06.03.2018
Predmet: plyn - Obecný úrad
166
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
-8,72 EUR
25.02.2019
Predmet: elektrina - vyúčtovanie Hasič. zbrojnica
166/2017
zmluva
Orange
5,00 EUR
19.05.2017
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb
167
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
1 483,94 EUR
09.03.2012
Predmet: likvidácia odpadu
167
faktúra
HÍLEK a spol.,a.s.
36239542
337,08 EUR
13.03.2013
Predmet: garančná doprava mot.vozidla MA 866BP
167
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
5,62 EUR
12.03.2014
Predmet: vodné - Dom smútku
167
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
428,82 EUR
06.03.2015
Predmet: elektrina - Komenského ZS
167
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s
17311462
71,91 EUR
08.03.2016
Predmet: knihy do knižnice
167
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
2 748,44 EUR
06.03.2017
Predmet: bežné výdavky na spoločnú ČOV, kanalizácii, obecných ČS
167
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
672,00 EUR
06.03.2018
Predmet: plyn - Štadión TJ
167
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,23 EUR
25.02.2019
Predmet: vodné - Vansová - trhovisko
167/2017
zmluva
Orange
5,00 EUR
19.05.2017
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb
168
faktúra
Krajčír Stanislav
41946201
675,00 EUR
09.03.2012
Predmet: kúrenárske práce a materiál - TJ
168
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
384,02 EUR
14.03.2013
Predmet: spoločná ČOV
168
faktúra
HASHO, s.r.o.
36357626
1 170,00 EUR
12.03.2014
Predmet: revízia has. prístrojov
168
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
17,84 EUR
09.03.2015
Predmet: popl. za telefón - Kult. dom
168
faktúra
AIROX - Marian Hlavan
45382549
72,00 EUR
09.03.2016
Predmet: servisná práca
168
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
270,00 EUR
07.03.2017
Predmet: dodanie posypového materiálu
168
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
182,00 EUR
06.03.2018
Predmet: plyn - Športová
168
faktúra
DAMEDIS, s. r. o.
26931664
110,52 EUR
25.02.2019
Predmet: toner do tlačiarne
168/2017
zmluva
Orange
0,00 EUR
19.05.2017
Predmet: zmluva o poskytovaní verjných služieb
169
faktúra
Kovariková Marta
35308184
184,80 EUR
13.03.2012
Predmet: obedy a večere - "Voľby do NR SR r.2012"
169
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
1 674,98 EUR
15.03.2013
Predmet: likvidácia odpadu
169
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
1 883,53 EUR
14.03.2014
Predmet: likvidácia odpadu
169
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
16,57 EUR
09.03.2015
Predmet: popl. za telefón - Ob. úrad
169
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
5,03 EUR
10.03.2016
Predmet: popl. za telefón - CZA
169
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
156,00 EUR
07.03.2017
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu
169
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
419,00 EUR
06.03.2018
Predmet: plyn -. Klub dôchodcov
169
faktúra
DAMEDIS, s. r. o.
26931664
-113,76 EUR
25.02.2019
Predmet: opravný DD-reklamácia - toner do tlačiarne
169/2017
zmluva
Alojz Kos
51,11 EUR
29.05.2017
Predmet: kúpnopredajná zmluva
17
objednávka
Abiset s.r.o.
36289141
119,23 EUR
02.03.2011
Predmet: pravideľná údržba
17
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 184,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Stravné lístky
17
faktúra
Metro Cash Carry SR, s.r.o
45952671
44,99 EUR
08.01.2013
Predmet: sladkosti - karneval - KD
17
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
-115,86 EUR
03.01.2014
Predmet: elektrina - Športová 606
17
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
-438,43 EUR
09.01.2015
Predmet: elektrina - Obecná polícia - vyúčtovanie
17
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
497,92 EUR
12.01.2016
Predmet: elektrina - Komenského
17
faktúra
SAMNET-Informačný systém samos
37867440
32,86 EUR
12.01.2017
Predmet: informácie o dotáciách a grantoch - r. 2017
17
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
156,00 EUR
08.01.2018
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu z obce
17
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
202,40 EUR
08.01.2019
Predmet: popl. za telefón - OcÚ, ZS
170
faktúra
Commodity s.r.o.
35875151
85,68 EUR
13.03.2012
Predmet: toner do kopírky
170
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 338,67 EUR
15.03.2013
Predmet: vývoz domového odpadu
170
faktúra
Tekos spol. s r.o.
34111832
4 436,93 EUR
14.03.2014
Predmet: vývoz domového odpadu
170
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
181,12 EUR
09.03.2015
Predmet: popl. za telefón - OcÚ, ZS
170
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
17,30 EUR
10.03.2016
Predmet: popl. za telefón - CZA
170
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
42,00 EUR
07.03.2017
Predmet: vývoz septika - CZA
170
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
492,00 EUR
06.03.2018
Predmet: plyn - Hasič. zbrojnica
170
faktúra
Commodity s.r.o.
35875151
153,00 EUR
26.02.2019
Predmet: servis tlačiarne a toner do tlačiarne
170/2017
zmluva
Alojz Kos
41,76 EUR
29.05.2017
Predmet: kúpnopredajná zmluva
171
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
226,92 EUR
13.03.2012
Predmet: servis inf. systému IS SAMO-pauš.popl.
171
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s
46866663
390,00 EUR
18.03.2013
Predmet: dodávka a montáž ističa-kanal.
171
faktúra
Chemiko Karol Bauml
35495545
598,68 EUR
14.03.2014
Predmet: deratizácia obce
171
faktúra
Kujan František
30065232
227,75 EUR
09.03.2015
Predmet: údržba VO, VR
171
faktúra
EVENT SK, s.r.o.
46003720
25,40 EUR
10.03.2016
Predmet: bubon spojky, palivo - motorová píla
171
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 058,00 EUR
07.03.2017
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov