obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18
objednávka
Piliar Jozef
35313331
1 219,62 EUR
11.10.2022
Predmet: Objednávame si realizáciu vodorovného dopravného značenia a parkovacích,zábran
18
objednávka
Oravec Pavel
32630719
960,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Objednávame si úpravu pozemku v materskej škole
18
objednávka
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
0,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a,hasičského čerpadla Magirus
180/12
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
16.05.2012
Predmet: bezpečnostnotechnická služby, výkon technika Po
180/13
faktúra
Lindstrom
35742364
11,69 EUR
03.06.2013
Predmet: čistenie rohoží
180/14
faktúra
ZVACSYSTEMS s.r.o.
35859911
51,60 EUR
13.05.2014
Predmet: servis kamerového systému
180/15
faktúra
Nakladatelství FORUM s r.o.
46490213
113,40 EUR
07.05.2015
Predmet: školenie
180/16
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
06.05.2016
Predmet: služby technika PO, preventivár PO
180/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,24 EUR
09.05.2017
Predmet: telefonny poplatok OcU
180/18
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
136,19 EUR
25.04.2018
Predmet: údržba automobilu PO
180/19
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
275,40 EUR
15.05.2019
Predmet: údržba automobilu PO
180/20
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
04.05.2020
Predmet: odvoz odpadového vosku
180/21
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
584,16 EUR
21.04.2021
Predmet: obecné noviny
180/22
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
168,00 EUR
04.05.2022
Predmet: právne služby
180/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,12 EUR
09.05.2023
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
180/24
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
18,18 EUR
15.04.2024
Predmet: kotúče
180/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
271,92 EUR
30.04.2025
Predmet: odvoz a likvidácia drobný stav..odpad
181/12
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
264,50 EUR
16.05.2012
Predmet: stravovanie dôchodci
181/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,54 EUR
03.06.2013
Predmet: vodné a stočné PC
181/14
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
13.05.2014
Predmet: služby bezpečnostného technika
181/15
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
31,20 EUR
07.05.2015
Predmet: tlačivá knižnica
181/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
06.05.2016
Predmet: internet
181/17
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
150,41 EUR
09.05.2017
Predmet: voda z povrchového odtoku
181/18
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
634,00 EUR
26.04.2018
Predmet: oprava vodov. systému na cintoríne
181/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
15.05.2019
Predmet: paušalny poplatok
18/12
faktúra
Dexia banka Slovensko
31575951
39,96 EUR
03.02.2012
Predmet: vedenie uctu cenných papierov
181/20
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
04.05.2020
Predmet: plyn OcU
181/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
04.05.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
181/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,66 EUR
09.05.2023
Predmet: ŠK vodné a stočné
181/24
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
714,00 EUR
15.04.2024
Predmet: obecné noviny
181/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
30.04.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
18/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3,28 EUR
11.02.2013
Predmet: voda v DS
18/14
faktúra
Tibor Kostka
41101651
45,00 EUR
05.03.2014
Predmet: toner
18/15
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
-16,08 EUR
23.02.2015
Predmet: elektricka energia PŠ
18/16
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
108,00 EUR
17.02.2016
Predmet: separovanie odpadu - vosk
18/17
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
327,48 EUR
21.02.2017
Predmet: údržba zariadenia v PC
18/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
28.02.2019
Predmet: PC vodné a stočne
18/20
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
61,33 EUR
12.02.2020
Predmet: elektrická energia OP
18/21
faktúra
SPP
35815256
159,00 EUR
09.02.2021
Predmet: plyn zdravotné stredisko
182/12
faktúra
Marius Pedersen
34115901
461,46 EUR
16.05.2012
Predmet: separovanie odpadu
182/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,37 EUR
03.06.2013
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
182/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
153,72 EUR
13.05.2014
Predmet: povrchová voda
182/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,73 EUR
07.05.2015
Predmet: obecná polícia telef.popl.
182/16
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
700,20 EUR
06.05.2016
Predmet: elektricka energia VO
182/17
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
455,23 EUR
09.05.2017
Predmet: právne služby
182/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
870,00 EUR
26.04.2018
Predmet: doplnenie nových funkcií webového sídla
182/19
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
85,44 EUR
15.05.2019
Predmet: obálky
18/22
faktúra
SPP
35815256
534,00 EUR
10.02.2022
Predmet: ŠK plyn
182/20
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
1 129,63 EUR
04.05.2020
Predmet: dadanie a montáž plastovýdh dvetí na OcU
182/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,88 EUR
04.05.2022
Predmet: telef. popl. OcU a internet ŠK
182/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
166,63 EUR
09.05.2023
Predmet: elektrická energia lekáreň
182/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
15.04.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 4/24
182/25
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
18/23
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35843136
261,00 EUR
21.02.2023
Predmet: kancelársky papier
18/24
faktúra
PAPERA
46082182
491,99 EUR
13.02.2024
Predmet: čistiace potreby PC, Ekocentrum, OcU
18/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
14.02.2025
Predmet: plyn 591
183/12
faktúra
Oravec Pavel
32630719
72,00 EUR
16.05.2012
Predmet: práce so strojom
183/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
201,23 EUR
03.06.2013
Predmet: odpad zberný dvor
183/14
faktúra
SPP
35815256
1 634,00 EUR
13.05.2014
Predmet: plyn budovy obce
183/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,49 EUR
07.05.2015
Predmet: telefonny poplatok OcU
183/16
faktúra
PESMENPOL spol. s .r.o.
36507881
291,60 EUR
06.05.2016
Predmet: sieť na volejbal a stĺpy na VUI
183/17
faktúra
FT Technologies, a.s.
26833620
204,00 EUR
09.05.2017
Predmet: informačný systém OP školenie
183/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
810,00 EUR
26.04.2018
Predmet: aktualizácia datového modelu
183/19
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
247,20 EUR
15.05.2019
Predmet: údržba automobilu PO
183/20
faktúra
KaLa s.r.o.
51026686
100,02 EUR
04.05.2020
Predmet: pranie hasičského oblečenia
183/22
faktúra
SPP
35815256
188,40 EUR
04.05.2022
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
183/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
247,92 EUR
09.05.2023
Predmet: ŠK elektrická energia
183/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
15.04.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 4/24
183/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
214,33 EUR
30.04.2025
Predmet: povrchová voda
184/12
faktúra
SPP
35815256
1 994,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn
184/13
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
03.06.2013
Predmet: údržba výpočtovej techniky
184/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
174,48 EUR
13.05.2014
Predmet: množstevný zber
184/15
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
65,69 EUR
07.05.2015
Predmet: elektrická energia OP
184/16
faktúra
Oravec Pavol ml.
43595251
180,00 EUR
06.05.2016
Predmet: údržba ciest
184/17
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
09.05.2017
Predmet: prenájom zariadenia
184/18
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
26.04.2018
Predmet: podpora webovej stránky obce
184/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
15.05.2019
Predmet: vodné a stočné budova PC
184/20
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
04.05.2020
Predmet: správa a servis počítačovej siete a techniky
184/22
faktúra
SPP
35815256
31,84 EUR
04.05.2022
Predmet: elektrická energia DS
184/23
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
304,81 EUR
09.05.2023
Predmet: odvoz a recyklácia odpadu-drobný stavebný odpad