obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
19
objednávka
Mario Rigotti
50259318
3 790,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie spevnenej plochy pred kolumbáriom,podľa cenovej ponuky
190/12
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
318,66 EUR
16.05.2012
Predmet: právne služby
190/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,33 EUR
06.06.2013
Predmet: obecná polícia telef.popl.
190/14
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
141,12 EUR
13.05.2014
Predmet: propagácia, reklama
190/15
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
58,77 EUR
13.05.2015
Predmet: telef.poplatok OP a OcU
190/16
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
694,20 EUR
06.05.2016
Predmet: separovaný zber - plasty
190/17
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
3,56 EUR
10.05.2017
Predmet: povrchová voda
190/18
faktúra
SPP
35815256
22,60 EUR
26.04.2018
Predmet: elektrická energia DS
190/19
faktúra
PAPERA
46082182
268,25 EUR
15.05.2019
Predmet: kancelárske a hygienické potreby OcU, PC, OP
190/20
faktúra
J.J.DARBOVEN s.r.o.
35699388
115,92 EUR
04.05.2020
Predmet: ALFREDO espresso
190/21
faktúra
SPP
35815256
376,00 EUR
30.04.2021
Predmet: plyn OcU
190/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 341,12 EUR
04.05.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 2/22
190/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 198,34 EUR
09.05.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
190/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
737,78 EUR
15.04.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
190/25
faktúra
Lindstrom
35742364
41,70 EUR
05.05.2025
Predmet: prenájom a pranie rohoží
191/12
faktúra
SIGNATECH spol. sr.ro.
44690118
173,84 EUR
16.05.2012
Predmet: dopavné značenie
191/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
06.06.2013
Predmet: telefonny poplatok OcU
191/14
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,00 EUR
13.05.2014
Predmet: elektrická energia budova OP
191/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
13.05.2015
Predmet: internet
191/16
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
184,61 EUR
06.05.2016
Predmet: množstevný zber
191/17
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1,02 EUR
10.05.2017
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
191/18
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
26.04.2018
Predmet: údržba kanalizácie
191/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
452,50 EUR
15.05.2019
Predmet: stravovanie dôchodci
19/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
1 372,57 EUR
03.02.2012
Predmet: voda osada
191/20
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
04.05.2020
Predmet: odborný lesný hospodár
191/21
faktúra
SPP
35815256
125,00 EUR
30.04.2021
Predmet: plyn prevádzkáreň
191/22
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
15 600,00 EUR
04.05.2022
Predmet: projekty novej ZŠ
191/23
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
09.05.2023
Predmet: odborný lesný hospodár
191/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
374,60 EUR
15.04.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
191/25
faktúra
SPP
35815256
325,00 EUR
05.05.2025
Predmet: plyn požiarna ochrana
19/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,14 EUR
11.02.2013
Predmet: voda OcU
19/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,89 EUR
05.03.2014
Predmet: voda ZS
19/15
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
-972,41 EUR
23.02.2015
Predmet: elektricka energia VO
19/16
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
17.02.2016
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
19/17
faktúra
DJS Design s.r.o.
47885211
1 900,00 EUR
21.02.2017
Predmet: projekčné práce-rozšírenie MŠ
19/18
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
7,45 EUR
26.02.2018
Predmet: finančný spravodaj doplatenie r.2017
19/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
20,81 EUR
28.02.2019
Predmet: elektrická energia DS
19/20
faktúra
SPP
35815256
218,00 EUR
12.02.2020
Predmet: plyn ŠK
19/21
faktúra
SPP
35815256
379,00 EUR
09.02.2021
Predmet: plyn MŠ
192/12
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
2 400,00 EUR
16.05.2012
Predmet: projekt na regeneráciu verej.priestr.
192/13
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
288,50 EUR
06.06.2013
Predmet: stravovanie dôchodci
192/14
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,00 EUR
13.05.2014
Predmet: elektrická energia lekáreň
192/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
153,72 EUR
13.05.2015
Predmet: povrchová voda
192/16
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
427,20 EUR
06.05.2016
Predmet: separovaný zber - papier
192/17
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
52,22 EUR
10.05.2017
Predmet: lekáreň elektrická energia
192/18
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
53,16 EUR
26.04.2018
Predmet: kancelárskej potreby
192/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
403,00 EUR
15.05.2019
Predmet: stravovanie žiakov SZŠ
19/22
faktúra
SPP
35815256
13,00 EUR
10.02.2022
Predmet: elektrická energia KŠ
192/20
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
04.05.2020
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
192/21
faktúra
SPP
35815256
11,00 EUR
30.04.2021
Predmet: plyn OcU
192/22
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
600,00 EUR
04.05.2022
Predmet: dertizácia verej. plôch
192/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
09.05.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
192/24
faktúra
GRAND PRIX ZáHORIA
42160537
200,00 EUR
15.04.2024
Predmet: účastnícky poplatok Mravenčárska míla
192/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
05.05.2025
Predmet: plyn 591
19/23
faktúra
O2 Slovakia
35848863
18,00 EUR
21.02.2023
Predmet: adapter
19/24
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
153,60 EUR
13.02.2024
Predmet: tonery
19/25
faktúra
SPP
35815256
503,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn voľnočasové centrum
193/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
174,40 EUR
16.05.2012
Predmet: množstevný zber odpadu
193/13
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 262,00 EUR
25.06.2013
Predmet: opatrovateľská služba
193/14
faktúra
GTS Slovakia s r.o.
46303502
17,93 EUR
13.05.2014
Predmet: internet
193/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,20 EUR
26.04.2018
Predmet: vodné a stočné PC
193/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
187,20 EUR
21.05.2015
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
193/16
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 685,31 EUR
06.05.2016
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
193/17
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
10.05.2017
Predmet: prevádzkovanie a údržba VO
193/19
faktúra
RVC Senica s. r. o.
36259560
856,90 EUR
15.05.2019
Predmet: audit IUZ 2018
193/20
faktúra
Ing. Peter Kvasnička
46773312
60,00 EUR
04.05.2020
Predmet: služby BOZP
193/21
faktúra
SPP
35815256
180,00 EUR
30.04.2021
Predmet: plyn OcU
193/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
04.05.2022
Predmet: kuchynsky odpad
193/23
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
47,00 EUR
09.05.2023
Predmet: publikácia
193/24
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
592,91 EUR
15.04.2024
Predmet: servisná kontrola IVECO
193/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
05.05.2025
Predmet: plyn 591
194/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 268,09 EUR
16.05.2012
Predmet: likvidácia skládky - Deň zeme
194/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
168,35 EUR
25.06.2013
Predmet: povrchová voda
194/14
faktúra
Odrej Václav - OfoTravel
43910700
180,00 EUR
14.05.2014
Predmet: doprava do divadla
194/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 388,18 EUR
21.05.2015
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
194/16
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
339,75 EUR
06.05.2016
Predmet: množstevný zber - stav. odpad
194/17
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
10.05.2017
Predmet: internet
194/18
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
120,82 EUR
26.04.2018
Predmet: kancelárske potreby
194/19
faktúra
Najlacnejšiedreviny s.r.o.
51034484
545,18 EUR
15.05.2019
Predmet: stromy a kríky do obce
194/20
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
04.05.2020
Predmet: služby PO