obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10803
Dokumenty:
zobraziť na stránke
202/24
faktúra
SPP
35815256
1 091,00 EUR
24.04.2024
Predmet: plyn podnikateľské centrum
202/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
05.05.2025
Predmet: servis počítačovje siete a techniky
20/23
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
885,12 EUR
21.02.2023
Predmet: osvetlenie podia , výmena svietidiel v Ekocentre
20/24
faktúra
Ing. Vladimír Sith-VHS CD
34980369
144,00 EUR
20.02.2024
Predmet: prehliadka kotlov DHZ
20/25
faktúra
SPP
35815256
76,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn prevádzkáreň
203/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
120,61 EUR
18.05.2012
Predmet: prenájom kopírky
203/13
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
66,04 EUR
25.06.2013
Predmet: telf.poplatok OP a OcU
203/14
faktúra
Roman Šteflík GEODET
41717252
227,00 EUR
14.05.2014
Predmet: geoetrický plán
203/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1 819,39 EUR
26.05.2015
Predmet: voda osada
203/16
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
564,90 EUR
09.05.2016
Predmet: poistenie požiarnici
203/17
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 879,10 EUR
10.05.2017
Predmet: množstevný zber
203/18
faktúra
ZVACSYSTEMS s.r.o.
35859911
1 870,32 EUR
02.05.2018
Predmet: dodanie a montáž kamery
203/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
03.06.2019
Predmet: ŠK plyn
203/20
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
04.05.2020
Predmet: vodné a stočné OP
203/21
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
297,60 EUR
30.04.2021
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v PC
203/22
faktúra
INTEC PLUS s.r.o.
35750391
120,96 EUR
04.05.2022
Predmet: programovanie telefonnej ústredne
203/23
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
358,80 EUR
15.05.2023
Predmet: odstránenie poruchy na vodovode-cintorín, dodanie elektromotora
203/24
faktúra
SPP
35815256
558,00 EUR
24.04.2024
Predmet: plyn MŠ
203/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
70,08 EUR
05.05.2025
Predmet: ZS elektricka energia
204/12
faktúra
Marcela Faturová-FIRE system
41827449
583,27 EUR
18.05.2012
Predmet: PO úbory , materiál
204/13
faktúra
PAVOS Vodárenská spoločnosť s.
46866663
230,00 EUR
25.06.2013
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
204/14
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
74,02 EUR
19.05.2014
Predmet: kanceláske potreby
204/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,83 EUR
26.05.2015
Predmet: vodné a stočné OcU
204/16
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
09.05.2016
Predmet: údržba kanalizácie
204/17
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
189,32 EUR
10.05.2017
Predmet: množstevný zber
204/18
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
3 717,23 EUR
02.05.2018
Predmet: odvoz odpadu-deň zeme
204/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,35 EUR
03.06.2019
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
204/20
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
2 135,00 EUR
04.05.2020
Predmet: výsadba stromov
2/04/2016
zmluva
Veronika Mackovičová rod. Jurkovičová
4 512,64 EUR
02.05.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. 2/04/2016
204/21
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
79,19 EUR
30.04.2021
Predmet: prenájom zariadenia
204/22
faktúra
ENVIPOL, s.r.o.
46508121
1 199,40 EUR
04.05.2022
Predmet: zámer pre činnosť EIA-cintorín
204/23
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
600,00 EUR
15.05.2023
Predmet: dertizácia verej. plôch
204/24
faktúra
SPP
35815256
386,00 EUR
24.04.2024
Predmet: plyn zdravotné stredisko
204/25
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,75 EUR
05.05.2025
Predmet: lesný hospodár 3/25
205/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
8,70 EUR
18.05.2012
Predmet: voda Ekocentrum
205/13
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
583,44 EUR
25.06.2013
Predmet: okno a žalúzie -budova OcU
205/14
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
120,00 EUR
19.05.2014
Predmet: znalecký posudok
205/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,75 EUR
26.05.2015
Predmet: vodné a stočné PC
205/16
faktúra
Občianske združenie Človečina
36090247
630,00 EUR
09.05.2016
Predmet: vstupenky do divadla
205/17
faktúra
Roman Šteflík GEODET
41717252
250,00 EUR
10.05.2017
Predmet: geometrický plán
205/18
faktúra
Lindstrom
35742364
12,49 EUR
02.05.2018
Predmet: prenájom a pranie rohoží
205/19
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
126,50 EUR
03.06.2019
Predmet: telefonny poplatok OcU, OP a ekocentrum marec
205/20
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
04.05.2020
Predmet: paušalny poplatok
205/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
174,94 EUR
30.04.2021
Predmet: povrchová voda
205/22
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,07 EUR
04.05.2022
Predmet: ŠK vodné a stočné
205/23
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
12,10 EUR
15.05.2023
Predmet: občerstvenie
205/24
faktúra
SPP
35815256
1 420,00 EUR
24.04.2024
Predmet: plyn OcU
205/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
1 006,63 EUR
05.05.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 3/25
206/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
163,62 EUR
24.05.2012
Predmet: voda z povrchového odtoku
206/13
faktúra
SCANSIS SLOVAKIA s.r.o.
36675121
513,00 EUR
25.06.2013
Predmet: siete na viacúčelové ihrisko
206/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
3 066,88 EUR
19.05.2014
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
206/15
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
349,20 EUR
26.05.2015
Predmet: ELS difuzor na VO
206/16
faktúra
Puruplast, a.s.
25537121
6 919,50 EUR
09.05.2016
Predmet: kompostery
206/17
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
155,39 EUR
10.05.2017
Predmet: telef.popl. OP a OcU
206/18
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
151,66 EUR
02.05.2018
Predmet: knihy do knižnice
206/19
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
146,75 EUR
03.06.2019
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum apríl
206/20
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,52 EUR
04.05.2020
Predmet: vodné a stočné OcU
2/06/2014
zmluva
Ing. Lýdia Zajíčková, rod. Zvolencová
464,80 EUR
27.06.2014
Predmet: Kúpna zmluva
206/21
faktúra
Lindstrom
35742364
37,68 EUR
20.05.2021
Predmet: prenájom a pranie rohoží
206/22
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,80 EUR
04.05.2022
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
206/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
15.05.2023
Predmet: údržba kanalizacie 3/23
206/24
faktúra
SPP
35815256
360,00 EUR
24.04.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
206/25
faktúra
O2 Slovakia
35848863
180,31 EUR
05.05.2025
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
207/12
faktúra
Lindstrom
35742364
11,69 EUR
13.06.2012
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
207/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
3 222,98 EUR
25.06.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
207/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 124,93 EUR
19.05.2014
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
207/15
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
32,21 EUR
26.05.2015
Predmet: kopírovací papier
207/16
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
6 526,80 EUR
09.05.2016
Predmet: stravovacie poukážky
207/17
faktúra
Ing. Csaba Meszaros - POSTAV
40811280
350,00 EUR
10.05.2017
Predmet: statický posudok na ZŠ
207/18
faktúra
BABYknihy.sk
46616951
61,98 EUR
02.05.2018
Predmet: knihy do knižnice
207/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
397,00 EUR
03.06.2019
Predmet: stravovanie dôchodci
207/20
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
04.05.2020
Predmet: prevádzkovanie VO
2/07/2011
zmluva
Ondrej Tellár a Helena Tellárová
750,32 EUR
14.09.2011
Predmet: Kúpna zmluva
207/21
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
1 176,00 EUR
30.04.2021
Predmet: právne služby
207/22
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,80 EUR
04.05.2022
Predmet: vodne a stočne OcU
207/23
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
926,27 EUR
15.05.2023
Predmet: audit IUZ 2022
207/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
24.04.2024
Predmet: plyn OcU
207/25
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,22 EUR
05.05.2025
Predmet: telefonny poplatok OcU, internet ŠK
208/12
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
79,99 EUR
13.06.2012
Predmet: vodomer, elektromagnetický ventil
208/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 308,74 EUR
25.06.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov