organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/12/0050
faktúra
KOMAX s.r.o.
31339336
386,40 EUR
19.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0050
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
200,76 EUR
27.03.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
82/11/0050
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
48,11 EUR
09.03.2011
Predmet: pranie
82/12/0050
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
324,00 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/13/0050
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
74,58 EUR
07.03.2013
Predmet: kontrola hydrantov
12/11/0051
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
5,30 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0051
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
124,15 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0051
faktúra
JeS trading s.r.o.
45951225
905,86 EUR
15.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.
13/11/0051
faktúra
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO
00158216
185,85 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0051
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
272,10 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie kacelár. potrieb
13/13/0051
faktúra
Koving OK, s.r.o.
31718060
55,20 EUR
27.03.2013
Predmet: Oceľové schodiskové stupne
82/11/0051
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,96 EUR
09.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0051
faktúra
RACIOTHERM, s.r.o.
36614475
160,87 EUR
12.03.2012
Predmet: čistenie výmenníka TÚV
82/13/0051
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
54,24 EUR
07.03.2013
Predmet: kontrola hydrantov
12/11/0052
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
56,77 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0052
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
255,92 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0052
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
132,10 EUR
15.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.
13/11/0052
faktúra
MAVASK s r.o.
36692361
784,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0052
faktúra
Husqvarna - Taiš Rudolf
14361167
273,50 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - kosačka
13/13/0052
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
56,75 EUR
27.03.2013
Predmet: Stavebný materiál
82/11/0052
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
79,78 EUR
09.03.2011
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/12/0052
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 254,42 EUR
12.03.2012
Predmet: spotreba vody
82/13/0052
faktúra
Taiš Rudolf HUSQVARNA
14361167
99,85 EUR
07.03.2013
Predmet: oprava prevodovky
12/11/0053
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
120,96 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/13/0053
faktúra
HURKA s r.o.
46158685
379,94 EUR
15.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.
13/11/0053
faktúra
Sauny Budúcnosti s r.o.
45477698
1 699,80 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0053
faktúra
HAGARD: HAL, a.s.
34144650
112,13 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie elektr. materiálu
13/13/0053
faktúra
Štefan Bašista - BAFEX
10741038
84,95 EUR
08.04.2013
Predmet: Nákup farieb, riedidlo
82/11/0053
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
124,06 EUR
09.03.2011
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/12/0053
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
82,44 EUR
12.03.2012
Predmet: renovácia tonerov
82/13/0053
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
62,40 EUR
07.03.2013
Predmet: oprava hasiaceho prístroja
12/11/0054
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
92,59 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0054
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
930,65 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0054
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
292,57 EUR
15.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.
13/11/0054
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
227,47 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0054
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
183,35 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie čist. prostriedkov
13/13/0054
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
61,21 EUR
08.04.2013
Predmet: Nákup tonerov
82/11/0054
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
11,57 EUR
09.03.2011
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/12/0054
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
55,42 EUR
12.03.2012
Predmet: pranie prádla
82/13/0054
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 063,16 EUR
07.03.2013
Predmet: spotreba vody
12/12/0055
faktúra
JeS trading s.r.o.
45951225
516,86 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0055
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
689,36 EUR
15.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.
13/11/0055
faktúra
MIKONA s r.o.
0031570364
236,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0055
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
138,59 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie čist. prostriedkov - škol. jed.
13/13/0055
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
26,50 EUR
08.04.2013
Predmet: Nákup tonera
82/11/0055
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
54,35 EUR
09.03.2011
Predmet: prenájom oceľových fliaš
82/12/0055
faktúra
JurisDat - M,Medlen
11821973
60,00 EUR
12.03.2012
Predmet: predplatné
82/13/0055
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
150,00 EUR
07.03.2013
Predmet: inzercia
12/11/0056
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
241,85 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0056
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
87,88 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0056
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
227,30 EUR
15.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.
13/11/0056
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
84,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0056
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
249,74 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie čist. prostr. - škola
13/13/0056
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
99,89 EUR
08.04.2013
Predmet: Vodoinštalačný materiál
82/11/0056
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
09.03.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/12/0056
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0056
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
150,00 EUR
07.03.2013
Predmet: inzercia
12/11/0057
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
136,50 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/12/0057
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
31,18 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0057
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
727,30 EUR
15.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.
13/11/0057
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
146,98 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0057
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
6,32 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0057
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
34,93 EUR
25.04.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - drôt, reťaz
82/11/0057
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
5 345,75 EUR
11.03.2011
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0057
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
120,00 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/13/0057
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
53,47 EUR
07.03.2013
Predmet: kopírovanie a prenájom kanc.zar.
12/11/0058
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
226,94 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup potr.
12/12/0058
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
23,24 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0058
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
273,36 EUR
25.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.
13/11/0058
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
149,53 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0058
faktúra
TOMKAT s.r.o.
36505561
36,62 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie vodoinštal. materiálu
13/13/0058
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
369,67 EUR
25.04.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - farby, lepidlá, riedidlá a pod.
82/11/0058
faktúra
SPP, a.s.
35815256
12 589,75 EUR
11.03.2011
Predmet: spotreba plynu
82/12/0058
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
15,29 EUR
12.03.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/13/0058
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
11,69 EUR
07.03.2013
Predmet: pranie a prenájom rohožky
12/11/0059
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
199,12 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup potr.
12/12/0059
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
131,92 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0059
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
132,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.
13/11/0059
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
165,90 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0059
faktúra
Školské hospodárstvo
00158216
69,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie drevárskeho mater.