organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
043/2017
objednávka
Jahoda Daniel
41496884
1 498,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Nábytok do kancelárie riaditeľky
043/2018
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
340,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Programové úpravy programu Evidencia poslucháčov JŠ
043/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
62,96 EUR
24.09.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 17ks á 3,83€ (+zľava 2,15€)
044/019
objednávka
Talux, s.r.o.
36441821
356,16 EUR
02.09.2019
Predmet: Servis plynovej kotolne
044/12
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
124,25 EUR
04.04.2012
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
044/13
faktúra
Šmárik Milan
33373850
60,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Čistenie kanalizácie
044/14
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
75,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Hasiace prístroje práškové (3ks)
044/15
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
11,86 EUR
07.04.2015
Predmet: Cudzojazyčná literatúra (2ks Motve A1 +CD)
044/16
faktúra
Molnárová Martina
47817542
40,50 EUR
11.04.2016
Predmet: Výzdoba zo SF k dňu učiteľov
044/17
faktúra
Ševt a.s.
31331131
115,20 EUR
15.03.2017
Predmet: List bianco s vodotlačou 600ks
044/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
13 077,82 EUR
23.03.2018
Predmet: Stavebné úpravy, rekonštrukcia osvetlenia
044/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
202,60 EUR
28.03.2019
Predmet: Fixa na tabuľu 20ks zelená, 20ks modrá, 20ks červená; šanon 8cm 20ks; stojan na triedne knihy 36ks
044/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 03/2020
044/2012
objednávka
Zvarík Ján
17782503
500,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Školský projektor Epson s rozlíšením XGA
044/2013
objednávka
Červencová Mária
34935801
230,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Čistiace prostriedky, 3x balenie toalet.papiera
044/2014
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
400,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby (papier A4/80g/500ks 65ks; dvojhárok A3/250ks 10ks; zakladač 15ks; pero/ceruzka 32ks; výkres A4/180g/200ks 1tis.ks; papier baliaci 90g 40ks; lepidlo Profice 15ks; páska 66m 5ks; lepiaca guma; strúhodalo 5ks; samolepiaci blok)
044/2015
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
600,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Úprava SW na evidenciu študentov
044/2016
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
110,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Učebnice: Echo B1.2 Livre de l´eleve +MP3; Echo B1.2 Cahier d exercices +CD; Echo B1.2 Guide pedagogique; Echo A1 Livre de l´eleve +MP3; Echo A1 Cahier d exercices +CD; Echo A1 Guide pedagogique; La francais entre nous 1 +MP3; Le francais entre nous prac.zošit; Le francais entre nous príručka
044/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
14.07.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 34ks á 3,38€
044/2018
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
31,07 EUR
15.11.2018
Predmet: Toner T3520E
045/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
04.04.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 03/2012
045/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
13.03.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 01/2013
045/14
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
103,30 EUR
23.04.2014
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc
045/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
120,60 EUR
07.04.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2015 (420x 0,30€)
045/16
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Zabezpečenie služieb (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q 2016
045/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Spracovanie miezd, účtovníctva za 02/2017
045/17
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
19 339,26 EUR
23.03.2018
Predmet: Stavebné úpravy a rekonštrukcia osvetlenia
045/19
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
14,40 EUR
28.03.2019
Predmet: Inzerát 40,5x55 pf
045/20
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
33,60 EUR
15.04.2020
Predmet: Inzerát s ponukou na prenájom priestorov
045/2013
objednávka
Zvarík Ján
17782503
234,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Tonery (1x T1600, T1640, CE505, CRG716B,Y,M,C)
045/2014
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
78,60 EUR
10.12.2014
Predmet: Cudzojazyčné knihy English Plus SB+WB (4ks); Sicher B2 SB+WB
045/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
110,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Toner T1640, C711, C6578, C6615, VGA kábel
045/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
05.10.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 22ks á 3,15€
045/2017
objednávka
E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.
36670901
150,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Úradná skúška elektroinštalácie
045/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
1 680,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Oprava havarijného stavu hlavného rozvádzača elektriny
045/2019
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
79,00 EUR
05.09.2019
Predmet: LCD monitor HP EliteDisplay 22´´ black, USB, webcam
046/12
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
182,60 EUR
04.04.2012
Predmet: Inštalácia, nastavenie SW
046/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
114,40 EUR
04.04.2013
Predmet: Toner, fólia
046/14
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
62,40 EUR
23.04.2014
Predmet: Nájomné za 03/2014 (24h x 2,60)
046/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
442,20 EUR
07.04.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2015 (420x 1,10€)
046/16
faktúra
Technik-Servis HB, s.r.o.
36382116
14,40 EUR
11.04.2016
Predmet: Toner Toshiba 2060
046/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
8,70 EUR
23.03.2017
Predmet: Doplatok vodné/stočné za 01/2017
046/18
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
50,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Fotografie na web Jazykovej školy
046/19
faktúra
NationalPen Promotional Products Ltd.
9726444O
87,49 EUR
28.03.2019
Predmet: 75ks perá červené, modré s logom školy
046/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
51,85 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 14ks á 3,83€ (zľava -1,77€)
046/2013
objednávka
Hornex, a.s.
35802570
19 415,68 EUR
12.12.2013
Predmet: Stavebné úpravy, výmena okien, zateplenie obvod.a strešného plášťa, dodávka a montáž mreží, dopojenie kanalizácie
046/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
40,95 EUR
19.12.2014
Predmet: Stravné lístky (13ks á 3,15€)
046/2015
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
35,55 EUR
27.10.2015
Predmet: Knihy Insight interm. TB+SB
046/2016
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
209,00 EUR
11.10.2016
Predmet: PC Dell Optiplex 980 SFF, Core i5 650, 3,2Ghz/320GB HDD, Win7 64bit
046/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
304,20 EUR
23.08.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 90ks á 3,38€
046/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
82,80 EUR
26.11.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky (23ks á 3,60)
046/2019
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
047/12
faktúra
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
46,20 EUR
04.04.2012
Predmet: Občerstvenie k dňu učiteľov
047/13
faktúra
Červencová Mária
34935801
33,60 EUR
04.04.2013
Predmet: Papier
047/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2014
047/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2015
047/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
72,76 EUR
11.04.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2016 (214x 034€)
047/17
faktúra
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Prečistenie odpadovej kanalizácie
047/17
objednávka
Eko Toner, s.r.o.
47689650
14,00 EUR
25.08.2017
Predmet: Toner do Canon i-Sensys LBP5050n
047/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
96,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2018 (12h á 8€)
047/19
faktúra
Vilma, s.r.o.
47414731
57,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dekoračná výzdoba ku dňu učiteľov
047/20
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
32,57 EUR
15.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2019
047/2013
objednávka
Brezáni Pavol - TRANSSERVIS
30595177
72,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny pre pohostenie ku koncu roka zo SF
047/2016
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
27,60 EUR
18.10.2016
Predmet: Publikácia Vzorový pracovný poriadok pre VÚC, obce a ROPO
047/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
327,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia
047/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
66,66 EUR
30.09.2019
Predmet: Elektronické stravné lískty 18ks á 3,83 (+zľava -2,28€)
048/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
348,70 EUR
04.04.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravné 03/2012
048/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 219,74 EUR
04.04.2013
Predmet: Vodné, stočné za 12/2012-02/2013
048/14
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
33,20 EUR
23.04.2014
Predmet: Pripojenie PC do siete VUC Net
048/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Dodávka plynu za 04/2015
048/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
248,24 EUR
11.04.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/0216 (214x 1,16)
048/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
192,00 EUR
07.04.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2017 (24h á 8,-€)
048/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
96,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 03/2018 (12h á 8€)
048/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
264,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2019 (33h á 8€)
048/20
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
192,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2020 (16h á 12€)
048/2013
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
20.12.2013
Predmet: 1000ks poštových poukážok
048/2015
objednávka
Piga Dušan - DUXX
40278310
180,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky, vypracovanie závereč.protokolu elektrických spotrebičov
048/2016
objednávka
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
048/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
121,68 EUR
04.09.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 36ks á 3,38€
048/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
72,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Revízia núdzového osvetlenia