organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
005/2017
objednávka
NationalPen Promotional Products Ltd.
55,00 EUR
20.01.2017
Predmet: 50ks pier NationalPen
005/2018
objednávka
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
60,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Pracovné odevy: montérky, obuv, rukavice, 2x tričko
005/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
005/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
162,96 EUR
03.02.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 44ks á 3,83€ (zľava 5,56€)
006/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Služby VUC Net za 01/2012
006/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
673,69 EUR
06.02.2013
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2012 - preplatok
006/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
873,70 EUR
22.01.2014
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za r.2013
006/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-967,05 EUR
28.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za 04-12/2014 (165.289 kWh)
006/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
551,77 EUR
20.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za r.2016 = 388735kWh (celkom 17.348,77 Eur; doplatok vyúčtovania 551,77€)
006/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
90,65 EUR
29.01.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF
006/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-1 250,84 EUR
21.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie plynu - dobropis za rok 2018 (355,137 MWh)
006/20
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Seminár - Skúsenosti a aplikačná prax v školstve
006/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
70,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
006/2015
objednávka
Asupport, s.r.o.
36255467
28,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Diaľkové ovládanie
006/2016
objednávka
Kasák Stanislav
10947728
450,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Revízia elektroinštalácie
006/2017
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
96,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Aktualizácia kuričského preukazu
006/2018
objednávka
T+T, a.s.
36400491
20,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Likvidácia elektroodpadu, batérií 200kg
006/2019
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
29.01.2019
Predmet: Väzba triednych kníh PČ 1ks
006/2020
objednávka
Šmárik Milan
33373850
95,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Prepchatie kanalizácie, odstránenie havarij.stavu v kotolni
007/12
faktúra
Žilpo s.r.o.
36402630
348,60 EUR
09.02.2012
Predmet: Zabezpečenie pracov.zdravotnej služby za r.2012
007/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
297,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Lektorské služby za 12/2012
007/14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
14,21 EUR
22.01.2014
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodaj za rok 2013
007/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
28.01.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 12/2014
007/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2016
007/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 427,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Dodávka plynu za 01/2017
007/18
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Seminár Novela zákona o eGovernmente
007/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-770,99 EUR
27.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie elektr.energie za rok 2019 (preplatok) 49133 kWh
007/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
28,21 EUR
15.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (500ks)
007/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
189,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Stravné lístky 60ks á 3,15€
007/2016
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
323,07 EUR
11.02.2016
Predmet: Papier bily A4/50g/500ks 70x; obálka B4 30ks, evidencia dochádzky A3 15ks, zkladač A4/40mm 4ks, ceruzka 2HB 24ks, popisovač Centropen 15ks, zvýrazňovač D.rect 15ks, popisovač na tabule D.rect 5ks, roller Profice 4,2mmx8,5m 5ks, lepidlo v tyčinke Pritt 10g 10ks, páska transparentná 19x33m 10ks +25x66m, pravítko 30cm 2ks, krieda 100ks 5x, krieda farebná 5ks, sponky 28mm/100ks 10x, nožnice 21cm 2ks, baliaci papier Fulfit 90g 30 hárkov, kalkulačka Citizen, peru guličkové Y8011 12ks, náplň AX7 do pera 20ks
007/2017
objednávka
Žilpo s.r.o.
36402630
36,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Školenie prvej pomoci 2os. á 18€
007/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
190,00 EUR
09.02.2018
Predmet: List bianko s vodotlačou 1000ks
007/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-1 483,74 EUR
21.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie - dobropis za rok 2018 (53,162 MWh)
007/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
118,80 EUR
01.02.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (33ks á 3,60€)
007/2020
objednávka
Autodoprava Ľubomír Líška, s.r.o.
47451823
1 000,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Autobusová doprava na školský výlet 19.-21.06.2020 na trase Žilina - Velehrad a späť
008/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
21,19 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie Finančného spravodajcu za rok 2011
008/13
faktúra
Iura Edition s.r.o.
31348262
56,16 EUR
06.02.2013
Predmet: Predplatné mesačníka Manažment školy
008/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Dodávka plynu za 01/2014
008/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
59,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Stravné lístky 19ks á 3,15€
008/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
56,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2016 (7h á 8,-€)
008/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 873,76 EUR
23.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie/doplatok elektrickej energie za rok 2016 (pri spotrebe 62.180kWh)
008/18
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 12/2017
008/19
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
14,90 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2018
008/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-2 026,86 EUR
27.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2019 (preplatok) 334,636 MWh
008/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
210,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Tlač formulárov "Prihláška" (A5, tvrdý papier) 3500ks
008/2015
objednávka
Krankas, s.r.o.
36372111
50,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Očné vyšetrenie pre zamestnanca
008/2016
objednávka
Ozo-recykling, s.r.o.
36399795
35,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Skartácia dokumentov, odvoz
008/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
8,02 EUR
09.02.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 29ks á 3,38 Eur
008/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
580,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Triedne knihy 150 ks; list bianco s vodotlačou 1200ks
008/2019
objednávka
Acapo, s.r.o.
36414123
140,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Pracovná obuv 3ks; monterky 2ks; tričko 6ks; pracovné kožené rukavice 2ks; tepláky 1ks; vesta flisová 1ks
008/2020
objednávka
Koradoor, s.r.o.
36425303
48,60 EUR
14.02.2020
Predmet: 3ks čistiaceho prostriedku Adler Clean 250ml
009/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
923,88 EUR
09.02.2012
Predmet: Vodné, stočné za 10-12/2011
009/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
11,30 EUR
06.02.2013
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodajca 2012
009/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
101,70 EUR
05.02.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2014 (399x 0,30€)
009/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Dodávka plynu za 01/2015
009/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
27.01.2016
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2015
009/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
129,32 EUR
08.02.2016
Predmet: Toner CRG716 yellow +cyant, Toshiba T-1640, CE505X,
009/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2016
009/18
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
47,62 EUR
29.01.2018
Predmet: Monterkové nohavice, 2x tričko, prac.obuv
009/19
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
434,40 EUR
24.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby: Tlačivá A6,A7 200listov 10ks; Euroobal A4 100 listov 10ks; lepiaca páska 19mmx33m 10ks; páska 48mmx66m 5ks; lepidlo v tyčinke Pritt 12ks; obálka B4 20ks; papier A4/80g/500listov 75ks; rýchloviazač A4 40ks; spony 33mm/100ks 12bal; zakladač A4/40mm 4ks; zakladač A4/50mm 5ks; zakladač A4/75mm 20ks; zakladač A4/80mm 22ks, aktovka na spisy
009/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 12/2019
009/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
24,00 EUR
02.05.2014
Predmet: Toner Toshiba E-studio 18
009/2015
objednávka
Ševt a.s.
31331131
350,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Triedne knihy 150ks
009/2016
objednávka
Ševt a.s.
31331131
12,00 EUR
26.02.2016
Predmet: Tlačivo: Evidencia dokladov o získaní vzdelania
009/2017
objednávka
Euros, s.r.o.
31567703
1 550,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Výmena čerpadla kotolne
009/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
18,48 EUR
14.02.2018
Predmet: Korkové nástenky 40x60cm 4ks
009/2019
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
129,92 EUR
06.02.2019
Predmet: Tonery Toshiba E-studio 233; Canon C2220i; LJ M1132 MFP, HP LJ 2035; M1522nf; Phaser 3020; P2055dn
009/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
155,55 EUR
02.03.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 42ks á 3,83€ (zľava -5,31€)
01
zmluva
Súkromné gymnázium Poprad
42028566
6,64 EUR
24.04.2015
Predmet: Dohoda o spolupráci, uznaní maturitnej skúšky
01
zmluva
Súkromná spojená škola European English School
42384010
6,64 EUR
24.04.2015
Predmet: Dohoda o spolupráci, uznaní maturitnej skúšky
01
dodatok
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
400,00 EUR
04.07.2016
Predmet: Služby spojené s administráciou projektu Erasmus+
010/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-465,31 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie el.energie za r.2011
01012015
zmluva
Základná škola (Karpatská)
37813013
20,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom učebne na 4h týždenne na vyučovanie angl.jazyka
010/13
faktúra
Zvarík Ján
17782503
184,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Tonery
010/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
372,90 EUR
05.02.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2014 (339x 1,10€)
010/15
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
28.01.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2014
010/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Dodávka plynu za 02/2016
010/17
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
96,70 EUR
25.01.2017
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu roku
010/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
244,14 EUR
29.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za r.2017 (37.903 m3)
010/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 12/2018