organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
010/20
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
45,09 EUR
30.01.2020
Predmet: Kapusta kvas./voda 8ks; 0,86kg cesnak; čierne korenie celé, mleté 2ks; bobkový list; 1,32kg cibule; chlieb 4ks; sušené slivky; kompót 5ks; 0,71kg jablká; minerálna voda 7ks; Fanta; 1,09kg pomaranče; plastové misky
010/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
36,00 EUR
05.05.2014
Predmet: Toner (2ks) HP LJP 1102
010/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
78,75 EUR
08.03.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 25ks á 3,15€
010/2017
objednávka
Ševt a.s.
31331131
350,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Tlačivo triedne knihy pre jazykové školy, 150ks
010/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
33,80 EUR
16.02.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky 10ks á 3,38
010/2019
objednávka
Randa a spol.
35410663
142,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Bielitko 20ks, Pilot náplň 20ks, taška 20ks
010/2020
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
21,92 EUR
04.03.2020
Predmet: Bann mydlo s antibakt.prísadou 0,5l 28ks; Bann mydlo s antibakt.prísadou 5l 3ks
01.10./ 2014
zmluva
Základná škola (Karpatská)
37813013
20,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Prenájom miestnosti na vyučovanie anglického jazyka 4h týždenne
011/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 01/2012
011/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
06.02.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 01/2013
011/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
05.02.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 01/2014
011/15
faktúra
IT servis, s.r.o.
36051012
64,80 EUR
02.02.2015
Predmet: Licencia NOD32, predĺženie 6ks
011/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
553,89 EUR
08.02.2016
Predmet: Nedočerpanie množstva odobratého plynu (276947 kWh á 0,002€)
011/17
faktúra
Edos-Pem, s.r.o.
36287229
55,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Seminár: elektronické schránky a registratúra
011/18
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
221,47 EUR
29.01.2018
Predmet: Čistiace prostriedky: Aktiv green 3ks; Aktiv red 5l 3ks; Bann TM 5l; Banola krém 100ml 5ks; Banox 750ml 15ks; Diava 330ml 3ks; handra 100x60 3ks; handra 80x60 6ks; kôš plastový 5ks; Lucia 600g 6ks; Lucia extra 1l 12ks; Mytol 500ml 6ks; Miléne 300ml 12ks; rukavice Ansell 24pár; sáčky do koša 50x60 3rol; sáčky do koša 60x70 25ks 3rol; toalet.papier 28cm 30ks; utierky 70x60 6ks; kuchynské utierky textil 5ks; Banea krém 100ml 5ks; Somo tablety 1,5kg; utierka podlahová 70x60 3ks; Pantra prof. 1l 3ks; Aktiv red osviežovač 3ks; Bann TM 5l; Banox sifón 500g 5ks
011/19
faktúra
Ševt a.s.
31331131
211,20 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie dodávky listu s vodotlačou 1000ks
011/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Dodávka plynu za 01/2020
011/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
15,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Oprava tlačiarne HP LJ1100
011/2015
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Tlač poštových poukážok 3-dielne 2000ks
011/2016
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
90,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Objednávka na zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor od 14.03.2016 na 15 dní
011/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
84,50 EUR
07.03.2017
Predmet: Elektronické stravné lístky (25ks á 3,38€)
011/2018
objednávka
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
48,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Sedacia súprava, konferenčný stolík
011/2019
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
220,00 EUR
25.02.2019
Predmet: 20ks USB kľúč
011/2020
objednávka
Petit Press a.s.
35790253
28,80 EUR
04.03.2020
Predmet: Zverejnenie inzerátu o prenájme nebytových priestorov
01-2008 dodatok
zmluva
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
22,00 EUR
10.10.2014
Predmet: Zmena ceny zmluvy o spracovaní účtovníctva PČ od 09/2014
01/2013
zmluva
Mladý záchranár
42221714
300,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov
01-2013 pokladna
faktúra
Jazyková škola
00215597
123,23 EUR
30.01.2013
Predmet: Zjednodušené faktúry z registr.pokladne za január
012014
zmluva
Šujanská Mária
34352716
40,00 EUR
29.04.2014
Predmet: Prenájom priestorov 1m2 pre nápojový automat
01/2015
zmluva
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
20,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov 18m2
01-2016/2017
zmluva
Mahútová Dagmar
41416571
8,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka
01-2016/2017 PČ
zmluva
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
9,90 EUR
12.01.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny 2h týždenne 9,90€ á 1hod.
01/2018
zmluva
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
6 395,42 EUR
19.12.2018
Predmet: Stavebné úpravy komunikačných priestorov, vybudovanie/výstavba vrátnice a rekonštrukcia registratúrneho strediska
01-2018/2019
zmluva
Hopkins Jonathan
50709615
9,90 EUR
30.08.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny
01-2018/2019 PC
zmluva
Hopkins Jonathan
50709615
15,00 EUR
12.09.2018
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka (sadzba 15€ á 1h)
01/2018 zmluva o výpožičke
zmluva
Konzervatórium
00162752
665,20 EUR
31.08.2018
Predmet: Výpožička priestorov 385,95+591,48 m2 na zabezpečenie vyučovacieho procesu
01/2019
zmluva
Šujanská Mária
34352716
76,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Prenájom 1m2 nebytového priestoru na nápojový automat
01-2019/2020
zmluva
Hopkins Jonathan
50709615
12,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka (12€ á 1hod.)
01-2020
zmluva
Šujanská Mária
34352716
87,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Prenájom 1 m2 na umiestnenie nápojového automatu
01/2020
zmluva
Konzervatórium
00162752
683,26 EUR
02.09.2020
Predmet: Výpožička 386 m2 priestorov na vyučovanie
01-2020/2021
zmluva
Mahútová Dagmar
41416571
10,00 EUR
14.09.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny 10€ á 1h
01-2020/2021 PČ
zmluva
Coba Automotive, s.r.o.
36399329
25,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka (20-25€ á 1h)
01/2021
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
916,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Výpožička nebytových priestorov na prevádzku jedálne
01-2021/2022
zmluva
Hopkins Jonathan
50709615
12,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka 12€ á 1h
01-2021/2022 PČ
zmluva
Hopkins Jonathan
50709615
16,00 EUR
21.01.2022
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka v PČ so sadzbou 16€ á 1h
012/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
09.02.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2011
012/13
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
94,80 EUR
06.02.2013
Predmet: Služby VUC net za 01/2013
012/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
05.02.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2013
012/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Dodávka plynu za 02/2015
012/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 173,36 EUR
08.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu za r.2015 (379729 kWh)
012/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
280,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január (35h á 8,00€)
012/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Dodávka plynu za 01/2018
012/19
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
459,55 EUR
11.02.2019
Predmet: Oprava kanalizácie so zatekaním
012/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osobných údajov za 01/2020
012/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
138,00 EUR
19.05.2014
Predmet: Stravné lístky 46ks á 3,-
012/2015
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
117,10 EUR
25.02.2015
Predmet: Knihy: Listening extra +CD; Advanced skills +CD, Real Listening +speaking +CD
012/2016
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
360,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Programátorské úpravy programu "Evidencia študentov"
012/2017
objednávka
Ševt a.s.
31331131
130,00 EUR
08.03.2017
Predmet: List bianco s vodotlačou (600ks)
012/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
30,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Vyrovnanie a nastriekanie dvierok na hydrante
012/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
202,60 EUR
25.02.2019
Predmet: Fixa na tabuľu 20ks zelená, 20ks modrá, 20ks červená; šanon 8cm 20ks; stojan na triedne knihy 36ks
012/2020
objednávka
Ševt a.s.
31331131
737,50 EUR
06.03.2020
Predmet: Triedne knihy 120ks; list bianco s vodotlačou štát.znaku 800ks; obal na triedne knihy 5ks
013/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
356,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravné za 01/2012
013/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2013
013/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-10 725,82 EUR
10.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie plynu za 04-12/2013 (247MWh) - vrátenie preplatku
013/15
faktúra
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
205,16 EUR
18.02.2015
Predmet: Oprava mreží
013/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
71,70 EUR
08.02.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 01/2016 (239x 0,30€)
013/17
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
80,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Odborná príprava kuričov
013/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
91,80 EUR
01.02.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2018 (270x 0,34€)
013/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
256,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január 2019 (32h á 8€)
013/20
faktúra
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
22,32 EUR
07.02.2020
Predmet: Aventura 3 učebnica +PZ, CD
013/2014
objednávka
Spotlight Verlag GmbH
47,70 EUR
19.05.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Spotlight
013/2015
objednávka
Zvarík Ján
17782503
65,64 EUR
03.03.2015
Predmet: Toner HP2055 2ks, HP LJPM002 2ks, HP DJ920 1ks
013/2016
objednávka
Technik-Servis HB, s.r.o.
36382116
14,40 EUR
31.03.2016
Predmet: Toner Toshiba 2060
013/2017
objednávka
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Vyčistenie kanalizácie odpadu kancelárie školy
013/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
40,00 EUR
05.04.2018
Predmet: Popisovač tabule Pentel 20ks čierna, 20ks zelená
013/2019
objednávka
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
691,99 EUR
26.02.2019
Predmet: Asanácia dreviny s vyčistením plochy a odvozom odpadu
013/2020
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Pravidelná revízia komínov a dymovodov
014/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
97,20 EUR
09.02.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 01/2012
014/13
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
06.02.2013
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2012
014/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-10 138,87 EUR
10.02.2014
Predmet: Oprava DF-013, vyúčtovanie plynu (67MWh) - vrátenie preplatku
014/15
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
189,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Stravné lístky (60ks á 3,15€)