organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
003/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
117,17 EUR
16.01.2020
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2019 - 31.12.2019 (množstvo 87,463 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
003/2020
objednávka
Pavol Sčensný - Flóra Build
51035821
570,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho výcviku žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 24.02.-28.02.2020. Cena na 1 žiaka je 10,- €, spolu 57 žiakov.
003/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
22.01.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021
003/2021
objednávka
Dušan Jankura
31252257
25,12 EUR
04.05.2021
Predmet: Objednávame si : registratúrny denník 1 ks á 5,89 €, popisovač 4 ks á 2,17 €, rýchloviazač PVC s eurod. 1 bal./20 ks á 5,21 €, obálka C6 200 ks/4 bal. á 3,35 €, zošívačka 1 ks á 5,11 €, spony 453 = 1 ks á 0,28 €, spinky 24/6 = 1 krab. á 0,51 €, popisovač na tabuľu 1 ks á 2,60, celkom 25,12 €.
003/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-23,77 EUR
26.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, preplatok 23,77 €
003/2022
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
379,00 EUR
13.04.2022
Predmet: Objednávame si: PC Dell OptiPlex 3040 SFF - server J39WM62, 2135EC466502 = 1 ks á 379,00 €.
003/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
132,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
003/2023
objednávka
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
159,96 EUR
14.02.2023
Predmet: Objednávame si 4 ks Dvere interiérové Voster plné biele lakované, krídlo 60 cm ľavé. Cena za 1 ks á 39,99 €.
003/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.01.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2024
003/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
84,68 EUR
04.03.2024
Predmet: Objednávame si: vrecia na triedený odpad 10 ks 120 litr. = 1 bal. á 3,07 €, vrecia na odpad 160 litr. 70 um 10 ks = 2 ks á 5,76 €, Fólia Stretch 1,2 kg 50 cm 23 um = 3 ks á 6,63 €, Jar 900 ml = 3 ks á 3,16 €, špagát jutel 500g = 2 ks á 5,76 € ,fólia potrav. 45 cm/300m = 2 ks á 6,25 €, páska balíkova 48 mm/66m hnedá = 2 ks á 1,34 €, vrecia žlté 70*110/25ks = 1 ks á 3,07 €, páska priesvitná 48mm/66m = 1 ks á 1,44 €, špagát 200g PP = 3 ks á 3,17 €, celkom 84,68 €.
003/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,29 EUR
16.01.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2024 - 31.12.2024
003/2025
objednávka
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
31714501
6 300,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: ubytovanie a stravovanie pre 42 žiakov našej školy v termíne 3.2.2025 - 7.2.2025 na lyžiarskom výcviku v Kúpeľoch Ružbachy. Cena na 1 žiaka je 150,- €, celkom 6300,- €
003/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
B10973089
6 943,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ 20 študentov in Spain, platba 30% za letenky do Španielska
003/24/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
4 396,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 4 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 70%
004/2011
faktúra
VSE
36211222
1 276,62 EUR
07.02.2011
Predmet: elektrina za rok 2010, vyúčtovanie
004/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
50,66 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si 17 ks obedov denné menu na mesiac január 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava Kežmarok
004/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
30.01.2012
Predmet: Pravidelné poplatky VUC NET DSL obdobie 1.1.2012 - 31.1.2012
004/2013
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 049,62 EUR
29.01.2013
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.12.2012 - 31.12.2012 pre budovu školy Gymnázium P. O. Hviezdoslava
004/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Objednávame si 16 ks obedov denné menu v mesiaci február 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
004/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,18 EUR
28.01.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013
004/2014
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
177,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Objednávame si tonery do tlačiarní : 1 ks C-EXV 33, 1 ks HP 1100 C4092A, 4 ks HP 1005-1006 CB435A, 2 ks HP 1010 Q2612A
004/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
21,50 EUR
23.01.2015
Predmet: Fakturácia náklady na dopravu servisných technikov
004/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
136,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Objednávame si: toner HP Q2612A = 3 ks, toner HP CB435A = 4 ks, toner HP C4092A = 1 ks
004/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
124,99 EUR
15.01.2016
Predmet: Zrážky - zrážková voda 95,529 m3 za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2015 telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
004/2016
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
158,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Objednávame si opravu a servis osvetlenia a elektrického zariadenia v triedach a v odborných učebniach našej školy
004/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,92 EUR
23.01.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016
004/2017
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
199,28 EUR
17.05.2017
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Rukavice Spokar S, M = 8 ks, Handra 60*80 cm = 5 ks, WC gel 750 ml = 6 ks, Tekutý piesok 600 g = 14 ks, Čistič okien 500 ml = 5 ks, Pronto 750 ml = 3 ks, Fixinela 5 litr. = 3 ks, vrecia 35 litr., 50 ks = 12 bal., Sidolux 5 litr. = 2 ks, vrecia 110 litr. = 1 bal., krém na ruky = 10 ks, Krezosan 5 litr. = 2 ks, WC čistič 750 ml Duck = 12 ks, Mr. Proper 5 litr. = 1 ks, igelitové vrecia = 10 ks, Diava vosk 750 ml = 3 ks, Clin na okná 500 ml = 4 ks, Hydroxid sodný 1000 g = 1 ks, WC spray 300 ml = 2 ks, Prášok proti mravcom 250 g = 1 ks, WC vôňa 150 g = 1 ks, vrecia 60 litr. = 1 bal.
004/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,92 EUR
19.01.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2017 - 31.12.2017
004/2018
objednávka
Mgr. Peter Martinek
50102109
900,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho kurzu žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 05.- 09. 03. 2018, v cene 900,- €.
004/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.01.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019
004/2019
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
314,70 EUR
25.03.2019
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Fixinela 5l-4ks, Mydlový čistič 5l-2ks, Savo 5l-3ks, Sidolux 5l-4ks, Mydlo 5l-2ks, Násada drevená 120cm-5ks, Diava 750 ml Vosk-10ks, Vrecia 70x110 cm/25ks-1bal, Sáčky 55x60cm/50ks-12bal., Handra 60*80 cm-5ks, Mop bavlna-4ks, Špongia 5ks-1bal, Drátenka kovová 5ks, Utierka mikrovlákno 50*80cm-5 ks, Švédska utierka 40*40-5ks, Špagát jutový 200g-1ks, Domestos 750ml-10ks, Cif 500ml-8ks, Jar 900 ml-12ks, Indulona 85 ml-6ks, Zmeták Bio drevo-3ks, Metla malá-2ks, Handra 60*50-5ks, WC gel 750ml-10 ks, Krém na ruky 100ml-6ks.
004/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,40 EUR
16.01.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2019 - 31.12.2019
004/2020
objednávka
Tenderteam, s.r.o.
46964819
1 200,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Objednávame si verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu a verejné obstarávanie na následné stavebné práce investičnej akcie: Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, vo výške 2 x 600,-€.
004/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,33 EUR
22.01.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2020 - 31.12.2020
004/2021
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
68,57 EUR
03.06.2021
Predmet: Objednávame si : Cedric švédska utierka 40*40 = 5 ks á 1,15 €, rukavice Q Clean.L = 2 ks á 1,06 €, Tip line rukavice M = 3 ks á 0,77 €, Cedris drôtenka plastová 3 ks = 1 bal. á 0,72 €, Diava leštenka 200ml svetlá = 5 ks á 1,68 €, Janegal drátenka nerezová.2+1 = 1 bal. á 0,77 €, Cedric drôtenka kovová 3 ks = 2 bal. á 0,72 €, Diava 750ml mydlový čistič = 2 ks á 2,30 €, Fľaša postrekovač 0,7 litra = 7 ks á 2,02 €, Linteo kozmetické utierky 200 ks = 15 ks á 1,30 €, rukavice Maxi-Grip M = 2 ks á 2,88 €, Kodak baterky AAA = 4 ks obyčajné = 2 bal. á 1,53 €, celkom 68,57€.
004/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
208,40 EUR
26.01.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2021 - 31.12.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
004/2022
objednávka
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
168,01 EUR
13.05.2022
Predmet: Objednávame si koberec Record šírka 100 cm, dĺžka 16 m ( 1 bm á 10,50 €), celkom: 168,01 €.
004/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.01.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2023 (účtovný program)
004/2023
objednávka
Ján Budzák
30616115
6 000,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Z dôvodu Lyžiarskeho výcviku si objednávame ubytovanie s plnou penziou na 4 dní pre 40 žiakov našej školy v penzióne Ružbašský dvor č.127 vo Vyšných Ružbachoch v dňoch 13.2.2023 - 17.2.2023. Cena na 1 žiaka je 150,- €
004/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,15 EUR
12.01.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.12.2023 - 31.12.2023
004/2024
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
136,80 EUR
13.03.2024
Predmet: Objednávame si opravu a servis osvetlenia s dodávkou materiálu v priestoroch telocvične T2 na poschodí. Senzor pohybu 38,- €, oprava 86,- €, doprava 12,80 €, cena spolu 136,80 €
004/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
16.01.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.12.2024 - 31.12.2024
004/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
89,54 EUR
18.02.2025
Predmet: Objednávame si: utierky Katrin biele papierové 20 ks á
2,07 €, utierky zelené papierové 40 ks á 1,21 €. Cena spolu 89,54 €.
004/23/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
2 541,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Program Erasmus+ do Španielska Benalmadeny pre 22 účastníkov, cestovná služba 30 %.
004/24/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
1 884,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 4 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
005/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
1,23 EUR
07.02.2011
Predmet: Finančný spravodajca - nedoplatok za rok 2010
005/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,69 EUR
30.01.2012
Predmet: Pravidelné poplatky hlasové služby 052/4523032 obdobie 1.12.2011 - 31.12.2011
005/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
232,65 EUR
31.01.2012
Predmet: Objednávame si 99 ks stravných lístkov na mesiac január 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
005/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
11,30 EUR
29.01.2013
Predmet: Časopis Finančný spravodajca ročník 2012 - nedoplatok
005/2013
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
276,08 EUR
27.02.2013
Predmet: Objednávame si hygienické a čistiace potreby : toaletný papier, mydlo, tekuté mydlo, Jar, Cif, Okena, Fixinela, Savo, Alex, Indulona, vrecia, sáčky do košov, handry a iný drobný tovar
005/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 956,86 EUR
28.01.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac december 2013
005/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
385,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Objednávame si 154 ks stravných lístkov na mesiac marec 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
005/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 905,65 EUR
23.01.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za december 2014 pre Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Kežmarku
005/2015
objednávka
EVER PLUS
36499064
420,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Objednávame si slávnostný obed s občerstvením pre 28 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dňa 1.apríla 2015, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
005/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
15.01.2016
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2016
005/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
196,00 EUR
21.04.2016
Predmet: Objednávame si repasované tonery: HP CB435A = 6 ks, HP Q2612A = 3 ks, originál toner 1 ks Canon C-EXV 33
005/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 242,86 EUR
24.01.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2016
005/2017
objednávka
BEDIK s.r.o.
36493597
1 300,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Objednávame si stavebné úpravy vchodu do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 17.05.2017, v celkovej sume 1300,- €
005/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
19.01.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2018 (účtovný program)
005/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
199,54 EUR
29.03.2018
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Savo 5l - 1ks, Ajax 5l - 3ks, Fixinela 5l - 2ks, Sidolux 5l - 5ks, WC gel Harpic 750ml - 6ks, Tekutý piesok 600g -6ks, Krém na ruky 100ml-6ks, Sačky 35l/50ks - 15bal, Vrecia 110l/25ks - 2 bal, Diava 250ml - 2ks, Diava Vosk 750 ml- 6ks, Rukavice gumené -15 ks, Jar 900 ml - 12 ks, Mydlo 90 g - 10 ks, WC gel Duck 750 ml-5ks, Cif 500 ml - 4 ks, Utierka 50*80 cm - 2ks.
005/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 263,67 EUR
16.01.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
005/2019
objednávka
Milan Gardoš
11945184
178,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Objednávame si revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov.
005/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.01.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020
005/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
231,33 EUR
16.03.2020
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Alex 2v1 750ml-3ks,Sanytol 500ml-12ks,Savo 1l-20ks,Fixinela 500ml-21 ks, Jar 900ml-12ks,Duck 750ml-12ks, Mydlový čistič 5l-1ks, Sidolux 5l-1ks,Granulát na myši a potkany-1ks,Dezinfekčné mydlo -10ks
005/2021
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
22.01.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 (mzdový program)
005/2021
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
51,08 EUR
09.06.2021
Predmet: Objednávame si čistiace pomôcky a prostriedky :
Rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,- €, Domestos 750 ml = 3 ks á 1,55 €, Lanza mydlo 250g = 1 ks á 1,30 €, Vileda microhandra na okná = 2 ks á 2,80 €, Bros prípravok na mravce prášok 250 g á 3,85 €, Cedric švédska utierka 40x40 = 6 ks á 1,15 €,špagát jutový 200 g = 2 ks á 2,30 €, Bros prípravok na mravce 100 g = 2 ks á 2,20 €, prachovka teleskop.1 ks á 2,50 €, Lux mydlo tekuté pump. 500 ml = 2 ks á 1,99 €, Nivea mydlo pump. tek. 250 ml = 2 ks á 1,55 €, mydlo pump. 400ml = 2 ks á 1,10 €, špagát jutový 500g = 1 ks á 5,00 €, celkom 51,08 €.
005/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,27 EUR
26.01.2022
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.12.2021 - 31.12.2021
005/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
243,94 EUR
07.06.2022
Predmet: Objednávame si : vrecia rolo 60x72 cm 60 l = 12 ks á 2,40 €, vrecia rolo 50x60 cm 30 l = 12 ks á 2,- €, kefa PVC prestige 3 ks á 1,96 €, mop bavlna NN 180g = 15 ks á 2,- €, Domestos 750 ml pine fresch = 6 ks á 1,55 €, Diava 500 ml tmava = 6 ks á 3,30 €, Lilien mydlo antib. 5 litrov = 3 ks á 6,53 €,vrecia rolo 70x110 cm 120 l = 1 ks á 5,28 €, Fixinela 5 litrov = 2 ks á 14,88 €, Indulona 85 ml = 12 ks á 1,58 €, obrúsky 33x33 symfony = 6 ks á 0,72 €, Bros prášok na mravce 100 g = 2 ks á 2,21 €, Vileda microhandra na okná = 12 ks á 2,88 €, celkom 243,94 €.
005/2023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
307,18 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2022 - 31.12.2022 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
005/2023
objednávka
Ján Dučák
41960904
163,30 EUR
23.02.2023
Predmet: Objednávame si opravu WC zariadenia v škole s dodávkou materiálu v celkovej hodnote 163,30 €.
005/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,51 EUR
12.01.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2023 - 31.12.2023
005/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
63,01 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si : obrúsky 33*33 línia 140 ks = 4 bal. á 1,06 €, Linteo kozmetické utierky 200 ks = 2 bal. á 2,02 €, Lilien mydlo antibac. 5 litr. á 6,53 €, Fixinela 5 litr. á 15,26 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 4 ks á 1,73 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,36 €, Jar duo 2x900 ml = 2 ks á 6,29 €, celkom 63,01€.
005/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.01.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025
005/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
83,38 EUR
02.04.2025
Predmet: Objednávame si: Baterky alkalické 4 ks AA = 1 bal. á 3,26 €, Baterky alkalické 4 ks AAA = 1 bal. á 3,26 €. Čistiace prostriedky: Domestos fresh 750 ml Pine Fresh = 3 ks á 1,88 €, Dr. Devil WC gel 400ml =2 ks á 2,35 €, Indulona 75 ml nechtíková = 4 ks á 1,67 €, Jar 900 ml citrón = 3 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, Mop náhr. PROFI 40 cm bavlna = 4 ks á 4,32 €, mydlo tekuté 5 litrov antib.á 5,28 €, Sidolux 5 litrov á 8,35 €, Papierové utierky roll 400 ks = 2 ks á 4,28 €, spáradlá bambusové v dóze 1 ks á ,81 €. Poskytnutá zľava 2,83 €, cena spolu 83,38 €.
005/23/ER
faktúra
CK Edu Tours, s.r.o.
24841790
1 512,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 70%
006/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
6 430,34 EUR
15.02.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody 12/2010
006/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 284,10 EUR
30.01.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.12. - 31.12.2011
006/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
59,60 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac február 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
006/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
29.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN-283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2 RAP za rok 2013 (účtovnícky program)
006/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
336,05 EUR
27.02.2013
Predmet: Objednávame si 143 ks stravných lístkov na mesiac február 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava