organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
006/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
28.01.2014
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2014 (mzdový program)
006/2014
objednávka
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
25,80 EUR
19.03.2014
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok, obrusov v mesiacoch január, február a marec 2014.
006/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 637,85 EUR
23.01.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac december 2014 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
006/2015
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
141,12 EUR
01.04.2015
Predmet: Objednávame si revíziu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov
006/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
253,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Zálohová platba za dodávku elektriny január 2016
006/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
185,00 EUR
21.04.2016
Predmet: Objednávame si 1 ks kompatibilnú lampu Sanyo PCL-XL50A v hodnote 185,- €
006/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
24.01.2017
Predmet: Nové verzie MGMA HCM - 1. štvrťrok 2017 (mzdový program)
006/2017
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
199,75 EUR
22.06.2017
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Ajax 5l-3ks, Savo 5l-1ks,Hydroxid sodný 800g-3ks,Tekutý prášok Umy 500ml-7ks,Diava na leštenie nábytku 250ml-4ks,Alex čistič 2v1 750ml-10ks,Okena 500ml-10ks,Pronto 750ml-3ks,Mydlo 90g-10ks, Mydlový čistič Profexy 5 litr.-1ks,Fixinela 5 litr.-1ks,Fixinela WC 750ml-12ks,Jar 1 litr.-5ks,Tekuté mydlo 2 litr.-3ks,Vrecia 50ks,60l-2 bal.,Vrecia 50ks,35l-8 bal.,Rukavice Q-Clean - 5ks,Stierka na okna 25cm-3ks,Mop bavlna 2ks,Metlička Centi clip-5ks,Diava Vosk 750ml-5ks,Plastová palica na mop-1ks,Krém na ruky Aviril 100ml-7ks.
006/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.01.2018
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2018 (mzdový program)
006/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
266,91 EUR
17.04.2018
Predmet: Objednávame si 7 ks postreku proti pliesni Biozor pento 10 litrov za celkovú cenu 266,91 €.
006/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
292,62 EUR
16.01.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
006/2019
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
207,44 EUR
17.05.2019
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlo 100g-4ks,Alex 2v1 750ml-3ks,Jar 900ml-24ks,Cif 500ml-5ks,Diava 750ml-5ks,Harpic WC 750ml-7ks,Sidolux 5l-4ks,Mydlový čistič 5l-2ks,Sáčky na smeti 60l-5bal,Sáčky na smeti 20ks-5bal,Mop strapce-2ks,Náhrada na mop 5ks,Hydroxid sodný-3ks,Utierka 40*40-5ks,Krém na ruky 100ml-6ks,Rukavice-5ks,Utierka 40*40-3ks,WC Savo 750ml-12ks.
006/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
16.01.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2020 (účtovný program)
006/2020
objednávka
Asseco Solutions
00602311
71,70 EUR
21.05.2020
Predmet: Objednávame si školenie ekonomického informačného systému iSpin pre začiatočníkov dňa 28.05.2020 v cene 71,70 €. Účastníčka školenia Jana Zacherová.
006/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 718,54 EUR
22.01.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
006/2021
objednávka
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory
42111579
570,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie VO na zhotovenie projektovej dokumentácie na investičnú akciu Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej el. prípojky a merania v objekte telocvične T2 v hodnote 570,-€.
006/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,13 EUR
26.01.2022
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2021 - 31.12.2021
006/2022
objednávka
Dušan Jankura
31252257
27,65 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si : zošívačky Novus stabil, maped = 2 ks á 5,49 €, obaly na prospekty A3 = 6 ks á 0,69 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 10 ks á 0,88 €, lepiace pásky 48x66 = 2 ks á 0,99 €, náplň X20 biela ADH2482 = 10 ks á 0,07 €, post-it notes 75x75 pastel = 1 ks á 2,86 € (Zľava 7%), celkom 27,65.
006/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,96 EUR
12.01.2023
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.12.2022 - 31.12.2022
006/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
141,39 EUR
27.02.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Lilien mydlo antibact. 5 litrov á 6,53 €, Sidolux 5 litrov á 7,39 €, Fixinela 5 litrov á 14,88 €, papierové utierky Katrin cllassic 2 vrst. 40 ks á 2,06 €, Cedric švédska utierka 40*40= 5 ks á 1,44 €, Domestos 750 ml pine fresch 3 ks á 1,63 €, Cif crem 750 ml orig. á 2,26 €, Jar 900 ml sensit. = 3 ks á 2,78 €, rukavice spokar 9-L = 3 ks á 1,25 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,25 €, celkom 141,39 €.
006/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.01.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024
006/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
84,20 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si: Papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 20 ks á 2,06 €, papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 20 ks á 2,15 €, spolu 84,20 €
006/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
10 103,15 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
006/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
90,70 EUR
02.04.2025
Predmet: Objednávame si: Linteo vlhčené utierky 80 ks = 6 bal. á 1,80 €, Obrúsky biele 33*33 = 2 ks á 1,09 €, Soľ posypová 5 kg á 2,46 €, utierky zelené papierové do WC 60 ks á 1,25 €. Cena spolu 90,70 €.
006/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
000028
10 528,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ ubytovanie a stravovanie k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 70%
007/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
07.02.2011
Predmet: Servisné práce služba č.1 účt. program SPIN, 1. štvrťrok 2011
007/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-1 757,54 EUR
30.01.2012
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011 - 31.12.2011 - preplatok za elektrinu
007/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
246,75 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si 90 ks stravných lístkov na mesiac február 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
007/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-1 094,86 EUR
29.01.2013
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie : 01.01.2012 - 31.12.2012 - preplatok za elektrinu
007/2013
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
386,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Objednávame si lampu do projektora Sanyo PLC-XL50 - 1 ks a repasované tonery 4 ks
007/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
31.01.2014
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2 fakturácia RAP za rok 2014
007/2014
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
22,30 EUR
19.03.2014
Predmet: Objednávame si 30 ks farebné rýchloviazače PVC, 2 bal. euroobaly, 50 ks tvrdé farebné papiere, 10 ks školské dosky, 3 ks čierne fixy na interaktívnu tabuľu, 1 bal. farebné fixy na interaktívnu tabuľu
007/2015
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
23.01.2015
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN-283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2015 (účtovnícky program)
007/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
14.05.2015
Predmet: Objednávame si: Toner HP Q2612A = 1 ks, Toner HP CB435A = 2ks,Toner Canon C-EXV 33 = 1ks
007/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.01.2016
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2016 (mzdový program)
007/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
195,39 EUR
21.04.2016
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlový čistič Profexy 5 litr.= 1 ks, Savo original 1 ks, Fixinela 5 litr.= 2 ks, Ajax 5 litr.= 1 ks, Indulona 100 g = 2 ks, Indulona modrá 4 ks, utierka micro 30*30 = 8 ks, rukavice Aqua = 3 ks, švédska utierka = 2 ks, rukavice Spokar = 6 ks, Mydlo 100 g = 5 ks, handra 60*80 cm = 6 ks, vrecia modré 110 litr.= 1 bal., vrecia 35 litr. 50 ks = 5 bal., vrecia 65*78, 20 ks = 4 bal., Ajax 1 liter = 13 ks, Diava Vosk 750 ml = 8 ks, Krezosan 5 litr.= 1 ks, WC gel 750 ml = 11 ks, Cif 500 ml = 8 ks, Alex 2v1 750 ml = 2 ks, Hydroxid sodný 1 kg = 2 ks, Jar 1 liter = 8ks
007/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
24.01.2017
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.2, fakturácia RAP za rok 2017 (účtovný program)
007/2017
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
31,60 EUR
22.06.2017
Predmet: Objednávame si beletriu v nemeckom jazyku, a to: Der Alchimist - 1 ks za 11,60 €, Die Märchen - 1ks za 7,50 €, In Gefahr Leo und Co. - 1ks za 6,30 €, Fräulain Else - 1 ks za 6,20 €.
007/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 337,00 EUR
19.01.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
007/2018
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
190,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Objednávame si revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov, tlakovú skúšku požiarnych hadíc spolu s vypracovaním správy.
007/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
117,77 EUR
16.01.2019
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku za fakturačné obdobie: 01.01.2018 - 31.12.2018
007/2019
objednávka
Jaroslav Strachan - Penzión Strachan
37115260
336,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Dňa 19.6.2019 si objednávame slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov a ukončenia školského roka 2018/2019 pre 24 zamestnancov školy. Cena za 1 obed je 14,- € na osobu. (Výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
007/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.01.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2020 do 31.03.2020 (účtovný program)
007/2020
objednávka
Asseco Solutions
00602311
71,70 EUR
02.06.2020
Predmet: Objednávame si školenie ekonomického informačného systému iSpin pre pokročilých používateľov dňa 17.06.2020 v cene 71,70 €. Účastníčka školenia Ľuboslava Michaláková.
007/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
206,24 EUR
22.01.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2020 - 31.12.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
007/2021
objednávka
Milan Gardoš
11945184
160,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov.
007/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
26.01.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022
007/2022
objednávka
Dušan Jankura
31252257
400,00 EUR
15.06.2022
Predmet: Objednávame si školské potreby pre dvoch odídencov z Ukrajiny: Kalkulačky FX220 = 2 ks á 18,24 €, zošity 464 = 8 ks á 0,91 €, zošity 460 = 8 ks á 0,91 €, zošity 564 = 8 ks á 0,70 € zošity 560 = 8 ks á 0,70 €, sada pravítok 2 ks á 1,59 €, kružidlá 2 ks á 4,18 €, batohy školské tašky 2 ks á 57,47 €, púzdra na perá 2 ks á 11,81 €, perá 6 ks á 1,91 €, lepiaca tyč. pritt 40 g = 2 ks á 2,57 €, suchý pastel 24 ks á 15,09 €, sada gel pier 36 ks = 2 ks á 6,- €, akrylové farby 10 ks = 2 ks á 14,96 €, sada štetcov 2 ks á 1,59 €, perá gumovacie pilot 6 ks á 3,22 €, náčrtník 401 = 2 ks á 1,30 €, fľaša na pitie 500ml = 2 ks á 10,79 €, popis.7790/30 = 2 ks á 3,20 €, sada zvýr.8552/4 = 2 ks á 3,-€, temperové farby 10 ks = 2 kr. á 4,79 €, vrecko na prezúvky 2 ks á 6,18 €, ceruzy s gumou 6 ks á 0,31 €, strúhadlo 2 ks á 0,89 €, gumy 2 ks á 0,39 €, lep.w.120 ml = 2 ks á 1,49 €, lep.p. 18x30 á 0,33 €, perá stabilo point 10 ks á 0,90 €, celkom 400,00 €.
007/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,74 EUR
12.01.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2022 - 31.12.2022
007/2023
objednávka
Dušan Jankura
31252257
95,44 EUR
27.02.2023
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: pečiatka trodat 1 ks á 39,60 €, dovolenkové lístky 47 = 2 ks á 1,16 €, stoček 4911 = 2 ks á 8,- €, štítky APLI = 10 ks á 0,14 €, baliaci papier biely 30 ks á 0,37 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu 10 ks á 0,92 €, Xerox papier A3 80 g 500 ks = 1 bal. á 15,75 €, celkom 95,44 €.
007/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
133,12 EUR
12.01.2024
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2023 - 31.12.2023 (množstvo 87,211 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
007/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
63,92 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si: Fólia Strech 1,2 kg 50 cm 23 um = 6 ks á 6,62 €, špagát 200 g PP = 4 ks á 3,17 €, špagát jutel 500 g = 2 ks á 5,76, spolu 63,92 €
007/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
16.01.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 (mzdový program)
007/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
89,89 EUR
25.04.2025
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Brait osviežovač 300 ml citrus 1 ks á 2,35 €, Domestos 750 ml ultraWhie sparke = 3 ks á 1,88 €, Fixinela 665 ml vodný kameň = 3 ks á 3,37 €, green fresh osviežovač 400 ml á 1,77 €, Indulona 75 ml orig. modrá = 3 ks á 1,72 €, Jar 900 ml Aplle á 3,15 €, Jar 900 ml citrón = 2 ks á 3,15 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, mydlo tekuté 5 litrov antib. á 5,46 €, obrúsky 33*33 symfonia linia 100 ks = 2 bal. á 1,045 €, Q vrecia 25 ks 120 litr. = 2 bal. á 4,99 €, sáčky Ekoz 65x78cm/60litr./50ks = 3 bal. á 2,64 €, Sidolux 5 litrov jap. višňa á 8,35 €, vrecia Ekoz 55x60 cm/35litr./15 ks = 3 bal. á 1,72 €. Cena spolu 89,89 € (bola poskytnutá zľava 4 % v hodnote 3,05 € bez DPH)
008/2011
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
07.02.2011
Predmet: členské za rok 2011
008/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
21,19 EUR
30.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatné za rok 2011 Finančný spravodajca ročník 2011 - nedoplatok
008/2012
objednávka
ELEX - TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
239,40 EUR
29.02.2012
Predmet: Objednávame si opravu školského rozhlasu a opravu odsávania v telocvični T2
008/2013
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Predplatné časopisu Škola 2013
008/2013
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
113,02 EUR
08.03.2013
Predmet: Objednávame si kancelársky papier 6 balení (krabíc), rýchloviazače priehľadné farebné 4 balenia (40 ks), fixy na interaktívnu tabuľu 3 balenia (12 ks), obálky na CD 10 kusov, lepiace pásky 1 balenie (6 ks), pečiatková farba.
008/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 562,07 EUR
31.01.2014
Predmet: Dodávka tepla za 12/2013 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
008/2014
objednávka
EVER PLUS s.r.o.
36499064
616,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Objednávame si slávnostný obed s občerstvením pre 33 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dňa 26. marca 2014, z dôvodu konania pracovnej porady (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
008/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
241,80 EUR
23.01.2015
Predmet: Elektrina - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2014 - 31.12.2014
008/2015
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
141,31 EUR
14.05.2015
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Alex čistič 750ml = 4ks, Alex mydlový čistič 1litr.= 3ks, Pur 0,9litr.= 4ks, Diava 750ml = 1ks, Sidolux 5litr.= 2ks, Ultra citron na riad 5litr.= 2ks, Biela farba na okná 1ks, Riedidlo 1ks, rukavice gumené 5ks, mikroutierky 40*30cm 4ks, krém na ruky 7ks, WC čistič 750ml = 10ks, Cif 500ml = 4ks, Savo 500g = 4ks, Okena 500ml = 8ks, WC vôňa Deo Fresh 150g = 6ks, Hydroxid sodný 800g = 2ks, Savo 5litr.= 1ks, švédske utierky 40*40 = 4ks, handry na podlahu 4ks, osviežovač vzduchu 345ml = 2ks, vrecia 55*60 / 50ks = 10bal.
008/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 878,32 EUR
19.01.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2015
008/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
44,20 EUR
28.04.2016
Predmet: Objednávame si: Prášok proti mravcom Bros 250g = 2 ks, metla s lopatkou a metličkou = 4 ks, zmeták s ručkou = 4 ks, Savo originál 5 litrov, igelitové vrecia 10 ks
008/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
288,77 EUR
24.01.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
008/2017
objednávka
PUBLICOM s.r.o.
36337897
24,80 EUR
29.06.2017
Predmet: Objednávame si všeobecnogeografické tabuľky Severná Amerika v počte 15 ks, hodnota za 1 ks = 1,32 € + poštovné a balné.
008/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
279,47 EUR
19.01.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
008/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
199,42 EUR
23.05.2018
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlo 100g-5ks, Indulona 85ml-6ks,Harpic WC 750ml-12ks, Tekutý prášok Q-Power 600g-7ks,Okena 500ml-10ks, Sáčky na smeti 35l/50ks -10 bal, Sáčky 60l/50ks -3 bal, Diava Vosk 750ml-5ks, Alex 2v1 750ml-8ks, Jar 900ml-12ks, Fixinela 5litr.- 1ks, Sidolux 5litr.- 2ks, Hydroxid sodný 1kg-2ks, Bros na mravce 100g-2ks, Igelitové vrece hrubé-10ks, Rukavice gumené-10ks, Švédska utierka 40*40 -8ks,Handra z mikrovlákna 60*70 -7ks, Mop bavlnený-5ks.
008/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
30.01.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2019 (mzdový program)
008/2019
objednávka
IMMOBAU s.r.o.
35841893
352,00 EUR
21.06.2019
Predmet: V rámci relaxačného dňa 19.6.2019 objednávame si prechádzku Chodníkom korunami stromov Bachledka pre 24 zamestnancov školy. Dohodnutá cena je 16,- € na osobu, poskytnutá zľava - 2 lístky.
008/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 951,28 EUR
16.01.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
008/2020
objednávka
Ing. arch. Rudolf Kruliac
31971202
5 892,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu strechy telocvične
Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Cena za dielo 5892,- €.
008/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
22.01.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2021 (účtovný program)
008/2021
objednávka
THS Kežmarok, s.r.o.
17081815
268,90 EUR
29.06.2021
Predmet: Objednávame si benzínovú kosačku RIWALL PRO RPM 5135 (cena 268,90 €)
008/2022
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
124,51 EUR
26.01.2022
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 (množstvo 90,236 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
008/2022
objednávka
Milan Gardoš
11945184
160,30 EUR
15.06.2022
Predmet: Objednávame si revíziu hasiacich prístrojov 15 ks á 1,90 €, revíziu požiarnych hydrantov 8 ks á 3,90 €, tlakovú skúšku požiarnych hadíc 8 ks á 6,30 €, vypracovanie správy 1 x 2,50 €, opravu HP P6 = 3 ks á 13,90 €, skrinku na kľúče 1 x 6,- €, celková suma 160,30 €.
008/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.01.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023
008/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
83,60 EUR
27.02.2023
Predmet: Objednávame si papierové utierky Katrin classic 2 vrstvové = 40 ks á 2,09 €. Cena spolu 83,60 €.
008/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
12.01.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 (mzdový program)