organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3736
Dokumenty:
zobraziť na stránke
014/2017
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
200,00 EUR
18.10.2017
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Alex čistič 750 ml-6ks,Sidolux 5l - 2ks,Ajax 5l-2ks,Savo 5l-2ks,Savo 1l-12ks,Q Power 500g-9ks,Mydlový čistič 5l-2ks,Dezinfekčný čistič 5kg -1ks,Hydroxid sodný 1kg-3ks,Mydlo 100g-5ks,Harpic WC 750ml-12ks,Vrecia 35l, 50ks -6 bal.,Vrecia 60l,50ks-1 bal,Handra 60*80cm-10ks,Švédska utierka 40*40-5ks,Handra z mikrovlákna 60*70cm-5ks,Mikroutierka 40*40-4ks,Fixinela 500ml-10ks,Deo fresh-5ks,Osviežovač vzduchu 300ml-2ks,Krem na ruky Aviril 100g-5ks,Krém na ruky Alpa 100ml-2ks.
014/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 588,02 EUR
14.02.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.12.2017 - 31.12.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
014/2018
objednávka
Ľubomír Kučera
41765265
408,50 EUR
28.06.2018
Predmet: Objednávame si slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov a ukončenia školského roka pre 19 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Cena za 1 obed je 21,50 €. (Náklady budú hradené zo sociálneho fondu.)
014/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 806,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac január 2019, spolu 1505 obedov
014/2019
objednávka
Anna Petrik Nagyová IMAGE
14437783
280,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Objednávame si 70 ks pracovných zošitov s názvom (Ne)zabudnuté tragédie deportácie. Cena 4,- € za 1 ks.
014/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 694,30 EUR
20.02.2020
Predmet: Jedálne kupóny 424 ks na mesiac február 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
014/2020
objednávka
Dušan Jankura
31252257
186,29 EUR
03.09.2020
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: filcová stierka dahle = 10 ks, spinky 484/2000 = 2 ks, spinky 10 = 2 ks, sponky 453 = 2 ks, pripinačky 201/100 ks = 1 ks, pripinačky 223,222 = 1 ks, odkladacia mapa s gumkou A4 = 5 ks, lep. tyčinka Pritt stick 40g = 2 ks, lep. tyčinka Pritt stift 20g = 2 ks, lep. páska 48x66 = 1 ks, lep. páska 18x30 = 1 ks, guma 300/60 = 2 ks, pero guličkové L048 Rotary S-line = 10 ks, ceruza grafit black peps s gumou = 2 ks, navlhčovač gelovy WETTY = 1 ks, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 100 ks.
Celková suma 186,29 €.
014/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
83,00 EUR
19.02.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
014/2021
objednávka
REMOS spol. s r.o.
35890941
46,70 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si Kliprám 70x100 cm, ostré rohy, 25 mm profil KR70 x100G25, 1 ks á 46,70 €.
014/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.01.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2022 do 31.03.2022 (účtovný program)
014/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
81,33 EUR
07.10.2022
Predmet: Objednávame si u Vás: mydlo antibakteriálne Lilie 5 litrov á 6,53 € = 1 ks, papierové utierky Katrin classic 2 vrstvové 40 ks á 1,87 €, celkom 81,33 €.
014/2023
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
3 819,24 EUR
20.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.07.2022 - 31.12.2022 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
014/2023
objednávka
Dušan Jankura
31252257
123,84 EUR
19.05.2023
Predmet: Objednávame si: Popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 20 ks á 0,891 €, zošit 624 = 1 ks á 0,18 €, Kancelársky papier A4 = 15 balení po 500 ks á 7,056 €. Cena spolu 123,84 €.
014/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
7 621,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie nákladov na dodávku tepla do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku, za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
014/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
70,86 EUR
06.05.2024
Predmet: Objednávame si: Cif cream 1001g bieliaci oceán = 4 ks á 3,99 €, Domestos 750 ml pine fresch = 4 ks á 1,75 €, Indulona 75 ml nechtíková = 3 ks á 1,75 €, Jar 900 ml citrón = 4 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,50 €, rukavice spokar M,L = 8 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál = 1 ks á 7,25 €. Celková cena 70,86 €.
014/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
214,84 EUR
20.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 16.01.2024 do 17.01.2025 (vodné 66 m3 = 110,53 €, stočné 66 m3 = 104,31 €) do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.2 v Kežmarku
014/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
96,00 EUR
06.06.2025
Predmet: Objednávame si utierky zelené papierové 80 ks á 1,20 €. Cena spolu 96,- €
015/2011
faktúra
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
31789471
12,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Časopis "Telesná výchova a šport" na rok 2011
015/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,36 EUR
31.01.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón obdobie 22.12.2011 - 21.1.2012
015/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
47,93 EUR
16.04.2012
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby : školské dosky, euroobaly, priesvitné rýchloviazače, obálky veľké i iné drobné kancelárske potreby
015/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.02.2013
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 1 servisné práce za obdobie od 01.01.2013 do 31.03.2013
015/2013
objednávka
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
45,50 EUR
29.04.2013
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok na mesiace marec a apríl 2013
015/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-502,87 EUR
14.02.2014
Predmet: Finančné vysporiadanie za opakované dodávky elektriny - fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.12.2013.
015/2014
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
106,35 EUR
30.04.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Fixinela WC 15 ks, Diava vosk 6 ks, Harpic WC 6 ks, Q-Power gel osviežovač 6 ks, prášok na mravce 5 ks, lepidlo Duvilax 1 ks, Air wick osviežovač 1 ks, Alex čistič s leštenkou 5 ks, vrecia na smeti 8 bal., Ajax 5 l, Jar 10 ks
015/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015
015/2015
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
103,30 EUR
09.10.2015
Predmet: Objednávame si knihy pre žiakov do knižnice: Kapitánova dcéra 6 ks, Kufor na sny 5 ks, Sekerou a nožom 1 ks
015/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
837,90 EUR
19.02.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac január 2016, spolu 931 obedov
015/2016
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
129,48 EUR
13.09.2016
Predmet: Objednávame si 1 ks obojstrannú magnetickú tabuľu, cena 129,48 €.
015/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,70 EUR
17.02.2017
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017
015/2017
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
155,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Jar 900ml - 12ks, Profexy mydlovy čistič 5l-1ks, Sidolux 5l-2ks, Diava Vosk 750 ml-5ks, Alex čistič 2v1 -5ks, Harpic WC 750ml-10ks, Vrecia 60l,50ks - 10 bal, Vrecia 35l, 50ks - 10 bal., Krém na ruky 100ml- 5 ks, Rukavice Spokar - 8ks, Fixinela 5l - 2ks
015/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,21 EUR
14.02.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2018 - 31.01.2018
015/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
201,50 EUR
13.07.2018
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Handra 60x80cm - 5ks, Švédska utierka 40x40 - 5ks, Handra 60x70cm - 5ks, Metla malá - 2ks, Zmeták - 2 ks, WC gel 750 ml - 6ks, Sidolux 5l - 2ks, Diava vosk 750ml - 5ks, Ajax 5l - 2 ks,Mydlový čistič 5l - 1ks, Tekutý prášok 600g - 5ks, Jar 900 ml - 12ks, Alex 2v1 750ml - 5ks, Okena 500ml - 10ks, Indulona 85 ml originál - 6ks, Indulona 850ml Kamilka - 5ks, Mydlo 100g - 5ks,WC súprava 20 ks, Ometač pavučín 3 ks.
015/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
19.02.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2019
015/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
772,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Objednávame si PC komponenty: 3 ks SSD Patriot Burst 240GB - 41,- € za 1 ks, 1 ks Gembird rámik za 9,-€, 1 ks Krimpovacie kliešte za 8,- €, 1 ks SD larta za 30,-€, 1 ks Edimax za 10,-€, 5 ks myš Génius- 4,-€ za 1 ks, 5 ks klávesnica C-tech KB - 5,-€ za 1 ks, 6 ks Ubiquiti UniFi AP - 85,-€ za 1 ks, 2 ks DeLock 3,5" - 5,-€ za 1 ks, Zdroj ATX - 1 ks/27,- €.
015/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
20.02.2020
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020
015/2020
objednávka
Future Media Production, s.r.o.
52037282
153,90 EUR
03.09.2020
Predmet: Objednávame si Ochranné štíty s vymeniteľnou fóliou (1+1 zdarma) - množstvo 15 kusov (cena za 1 ks = 10,- €) + poštovné a balné 3,90 €
015/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
19.02.2021
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021
015/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
190,60 EUR
08.09.2021
Predmet: Objednávame si: čerpadlo na vodu 1 ks á 86,00 €, výmenu čerpadla 1 ks á 67,00 €, oprava el. inšt. ističa 1 x á 28,00 €, doprava 9,60 €, celkom 190,60 €
015/2022
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
559,34 EUR
01.02.2022
Predmet: Čistiace potreby a materiál: obrus plátno 1,4 m x 1 m = 10 m á 2,78 €, Lilien mydlo antibac. 5 litrov = 6 ks x 6,53 €, Sidolux j. višňa 6 ks x 6,14 €, mydlový čistič 5 litrov = 6 ks x 11,42 €, Savo 4 kg = 6 ks x 5,28 €, Buldog 5 litrov dezinfekcia 10 ks x 26,88 €, Toaletný papier Tento economy 72 ks x 0,58 €, Indulona 11 ks x 1,58 €, Indulona 3 ks x 1,63 €, Jenegal utierka 50*80cm 4 ks x 2,45 €,dratenka parket 3 ks x 1,78 €, Bref WC gel 3 ks x 2,45 €, celkom 559,34 €.
015/2022
objednávka
Dušan Jankura
31252257
198,29 EUR
07.10.2022
Predmet: Objednávame si: kriedy 100 ks KN 10 ks á 6,22 €, euroobal A4/100 ks = 4 bal. á 2,59 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 20 ks á 0,99 €, školská špongia = 6 ks á 1,29 €, klopná mapa 253-240 g poskladaná = 2 ks á 0,30 €, farebný papier 80 g = 260 ks á 0,039 €, kancelársky papier A4 80 g 15 bal. á 100 ks (1 bal. = 5,80 €), celkom 198,29 €.
015/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
34,26 EUR
25.01.2023
Predmet: Škrabák na sneh 20 cm s násadou jutel á 9,02 €, lopata odhrňovač plast 46 cm = 2 ks á 6,62 €, soľ posypová 5 kg = 5 bal. á 2,40 €, celkom 34,26 €.
015/2023
objednávka
Milan Gardoš
11945184
175,40 EUR
01.06.2023
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov 14 ks á 2,10 €, revíziu požiarnych hydrantov 8 ks á 3,90 €, tlakovú skúšku požiarnych hadíc 8 ks á 6,30 €, vypracovanie správy 1 x 2,50 €, oprava HP 4 ks á 13,90 €, manometer 1 ks á 6,30 € celkom 175,40 €.
015/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.02.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2024
015/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
114,04 EUR
15.05.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Cif cream 1001g Bieliaci Fresch = 3 ks á 3,99 €, Domestos 750 ml Pine Fresch = 4 ks á 1,75 €, Fixinela 5 litr. á 15,90 €, Indulona 75ml orig.m.= 4 ks á 1,75 €, Jar aloe vera 900ml = 4 ks á 3,29 €, Krezosan 5 litr. Fresch á 14,50 €, Lilien mydlo antibac. 5 litr. á 6,80 €,Llinteo kozm. utierky 200 ks = 3 ks á 2,10 €, Savo 4 kg orig. á 7,25 €, Sidolux 5 litr. power á 8,70 €, vrecia na odpad 50x60 30litr. 25 ks = 4 bal. á 2,35 €, vrecia na odpad 60x70 60litr. 20 ks = 4 bal. á 2,70 €, cena spolu 114,04 €.
015/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
163,99 EUR
20.01.2025
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2024 - 31.12.2024 (množstvo 93,508 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
015/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
82,08 EUR
06.06.2025
Predmet: Objednávame si: baterky GP Ultra+Alkaline aaax4 = 2 ks á 3,36 €, handra 60*80 cm vaflová á 2,59 €, Jenegal flowers utierka micro = 3 ks á 1,06 €, rukavice spokar 8-M = 2 ks á 1,34 €, rukavice spokar 9-L á 1,44 €, mop Mega 200g = 2 ks á 1,87 €, mop bavlna nahr.hlavica 160g á 2,11 €, mop N Profi Fix 40 cm bavlna = 4 ks á 4,22 €, Kodak baterky AAA 4 ks obyčajné á 1,25 €, rukavice medstar black 8-M 100 ks á 4,80 €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 5 bal. á 1,73 €, Brait osv. 300ml rel.moment á 2,35 €, Linteo kozmetické utierky 200 ks = 5 bal. á 2,02 €, papierové utierky ROLL 400 á 4,46 €, Cedric švédska utierka 40*40 á 1,44 €, Airwick elektrik NN 19 ml biele kvety á 3,55 €, Lilien mydlo 5 litrov oliva á 6,14 €. Cena spolu 82,08 €.
016/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,23 EUR
15.02.2011
Predmet: Telefón PL 01/2011
016/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
232,65 EUR
31.01.2012
Predmet: Stravovanie v ŠJ v mesiaci január 2012 stravné lístky 99 ks pre zamestnancov školy
016/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
53,64 EUR
23.04.2012
Predmet: Objednávame si 18 ks obedov denné menu na mesiac apríl 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
016/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,75 EUR
26.02.2013
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telefón - pevná linka obdobie 1.1.2013 - 31.1.2013
016/2013
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
245,26 EUR
17.05.2013
Predmet: Objednávame si : obálky malé 1 bal., obálky stredné 1 bal., obálky A4 - 50 ks, euroobaly 2 bal., kancelársky papier 2 kart., farebný papier tvrdý 100 ks, kriedy farebné 10 ks, kriedy biele 40 krabíc, tlačivo cestovný príkaz 100 ks, kniha dochádzky 2 ks, dovolenkové lístky 2 x, rýchloviazače PVC s fóliou 10 ks
016/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,14 EUR
14.02.2014
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón obdobie 01.01.2014 - 31.01.2014 (riaditeľka)
016/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
242,50 EUR
13.05.2014
Predmet: Objednávame si 97 ks stravných lístkov na mesiac máj 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
016/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
18.02.2015
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015
016/2015
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
94,88 EUR
09.10.2015
Predmet: Objednávame si knihy pre žiakov do knižnice:
Kapitánova dcéra 4 ks, Kufor na sny 5 ks, Sekerou a nožom 2 ks
016/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,15 EUR
19.02.2016
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016
016/2016
objednávka
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
191,94 EUR
21.09.2016
Predmet: Objednávame si 2 ks Bedmintonové siete MERCO (cena za 1 ks 95,97 €)
016/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
17.02.2017
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017
016/2017
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
189,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Objednávame si knihy: Ako chutí moc - 8ks v cene 11,-€ za 1ks, Drak sa vracia - 5ks v cene 7,-€ za 1ks, Hamlet - 3ks v cene 5,50 € za 1 ks, Sklený vrch - 5ks v cene 9,90 € za 1 ks.
016/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
14.02.2018
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018
016/2018
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
170,28 EUR
04.09.2018
Predmet: Objednávame si obojstrannú magnetickú tabuľu za 170,28 €.
016/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 089,20 EUR
19.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.12.2018 - 31.12.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
016/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
318,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Objednávame si tonery: HP CB435A - 6ks/12,-€ za 1 ks, HP CE285A - 7ks/18,-€ za 1 ks, Canon C-EXV33 - 1ks/38,-€, HP Q7551X - 1ks/30,-€, Atrament Brother BT6000 - 2ks/8,-€ za 1ks,Atrament Brother BT5000 - 3ks/8,-€ za 1ks, DVD+R 4,7GB - 4ks/3,-za 1ks.
016/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
016/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
273,48 EUR
23.09.2020
Predmet: Objednávame si čistiace a dezinfekčné prostriedky:
Cedric švédska utierka 10 ks (1 ks á 1,10 €), Fľaša postrekovač 0,7l = 10 ks (1 ks á 2,02 €), háčik samolepiaci 6 ks (1 ks á 0,38 €) ,
Buldog 5 litrov dezinfekčný.prostriedok.rúk a povrchov 10 ks (1 ks á 24,00 €)
016/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,90 EUR
19.02.2021
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2021 - 31.01.2021
016/2021
objednávka
Milan Novák Ab Záhrada
52930661
124,03 EUR
14.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Nožnice na konáre TeleCut 650-900 12009-20 = 1ks á 54,99 €, nožnice záhradné B/S Classic 8854-20 = 1ks á 13,49 €, nožnice na trávu Classic 8730-20 = 1ks á 14,59 €, nožnice na živý plot Classic 12300-20 = 1ks á 29,99 €, rukavice pracovné Winter Eco č.9 = 1ks á 2,39 €, rukavice Blister zelené 09 DPCT502 = 1ks 4,69 €, kanister 5 lit. na PHM = 1 ks á 3,89 €, celkom 124,03 €.
016/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
21.02.2022
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2022
016/2022
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
2 519,00 EUR
07.10.2022
Predmet: Objednávame si knihy: Adosphére 1 Méthode de francais +CD = 16 ks á 15,75 €, Geografia pre 1. ročník gymnázia = 11 ks á 4,90 €, Geografia pre 3. ročník gymnázia = 11 ks á 4,90 €, Nový SJ ťahák ľahká cesta k maturite = 2 ks á 5,50 €, Nový SJ pre SŠ 1 pracovný zošit 2.č.= 50 ks á 2,90 €, Nový SJ pre SŠ 1 prac.zošit prvá = 50 ks á 2,90 €, Nový SJ pre SŠ 1 učebnica = 50 ks á 5,40 €, Nový SJ pre SŠ 4 učebnica = 2 ks á 5,40 €, SJ gramatika a sloh pracovný zošit = 34 ks á 4,90 €, Solutions maturita 3rd Ed. Upper-Intermediate SB = 38 ks á 18,88 €, Solutions Maturita 3rd Ed. Upper-Intermediate SB = 24 ks á 18,89 €, Štáty v premenách storočí = 30 ks á 8,- €, celková suma 2519,- €.
016/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
127,07 EUR
25.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Mydlo Lilien antibakteriálne 5 litrov á 6,53 €, Jar 900 ml citrón 3 ks á 2,78 €, Katrin classic 2 vrst. utierky 60 ks á 1,87 €, celkom 127,07 €.
016/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
170,68 EUR
07.06.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Lillien mydlo antibac. 5 litrov á 6,53 €, Fxinela 5 litrov á 17,18 €, Sidolux 5 litrov á 8,35 €, Savo 4 kg originál á 6,- €, Jar duo 2x900 ml citr. = 2 ks á 5,95 €, Domestos 750 ml pine fresh = 4 ks á 1,63 €, Indulona 85 ml nechtik.= 2 ks á 1,58 €, Katrin classic 2 vrst. = 40 ks á 2,06 €, Jar 900ml = 4 ks á 2,50 €, taška ekoz = 1 ks á 0,38 €, vrecia na odpad 160 l = 1 bal. á 5,62 €, vrecia ekoz 65x78 cm 60 l = 3 bal. á 1,54 €, vrecia na odpad 50x60 cm 30 l = 3 bal. á 2,16 €, vrecia ekoz 55x60 cm 35 l zať. = 1 bal. á 1,54 €, celkom 170,68 €.
016/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 678,40 EUR
16.02.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac január 2024, spolu 1116 obedov
016/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
82,56 EUR
15.05.2024
Predmet: Objednávame si: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €, cena spolu 82,56 €
016/2025
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
83,75 EUR
21.01.2025
Predmet: Bluetooth reproduktor Sencor Resonex Midi á 81,90 € + doprava 1,85 € (na vyučovanie cudzích jazykov). Cena spolu 83,75 €.
017/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.02.2011
Predmet: VUC NET DSL 02/2011
017/2012
faktúra
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
20,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
017/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
244,40 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávame si 104 ks stravných lístkov na mesiac apríl 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
017/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
26.02.2013
Predmet: Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 obdobie 1.2.2013 - 28.2.2013
017/2013
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
149,50 EUR
17.05.2013
Predmet: Objednávame si : toaletný papier 2 bal., tekuté mydlo 5 litrov, toaletné mydlá 10 ks, sáčky do košov 10 ks, handry na dlážku 15 ks, Jar 20 ks, Savo 6 ks, Alex 5 ks, Sidolux 6 ks, Fixinela 10 ks, Duck WC čistič 2 ks, postrek na burinu 1 ks
017/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,66 EUR
14.02.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.01.2014 - 31.01.2014