organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
011/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 178,82 EUR
10.02.2021
Predmet: Jedálne kupóny 295 ks na mesiac január 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
011/2021
objednávka
AUTOCONT s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Objednávame si prepojenie ekonomického a personálneho softvéru v hodnote 2360,- €.
011/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 279,97 EUR
26.01.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
011/2022
objednávka
Ján Dučák
41960904
182,15 EUR
08.08.2022
Predmet: Objednávame si demontážne, montážne a opravné práce vodoinštalačných zariadení a rozvodov s dodaním materiálu v cene 182,15 €.
011/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 326,35 EUR
16.01.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2022 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
011/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
367,80 EUR
19.04.2023
Predmet: Objednávame si 1000 ks tlačív vysvedčení: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. Cena za 1 ks = 0,36 €, poštovné a balné = 7,80 €, spolu 367,80 €.
011/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,63 EUR
16.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
011/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
19,87 EUR
23.04.2024
Predmet: Objednávame si Fóliu Strech 1,2 kg 50cm 23um = 3 ks á 6,90 €, cena spolu 19,87 €
011/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 001,85 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
011/2025
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Objednávame si: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)
012/2011
faktúra
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL
11821973
20,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Predplatné časopisu Škola 2011
012/2012
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - laky - drogéria
35215895
293,73 EUR
30.01.2012
Predmet: Čistiace potreby: handra podlahová, toaletný papier, vedro, Jar. Cif, Fixinela, Sidolux, Alex, Domestos, Duck wc, Savo Prim, Clin pumpa, stromček voňavý, Isolda krém na ruky, rukavice gumenné, utierka švédska, okena, Diava, mydlo, hubka, zmetak, vrecia na odpad, vrecia do koša
012/2012
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
100,28 EUR
26.03.2012
Predmet: Objednávame si toaletný papier, sáčky do košov, WC kefy, osviežovače vzduchu, vrecia na odpad a iný drobný tovar
012/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
3 155,52 EUR
29.01.2013
Predmet: Dodávka tepla za 12/2012 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
012/2013
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
78,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní - 4 kusy
012/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
522,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2014 - 28.02.2014
012/2014
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
73,00 EUR
11.04.2014
Predmet: Objednávame si 1 ks originál toner 124 A do tlačiarne HP Laserjet pre žiakov do Informatiky
012/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
280,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 112 ks stravných lístkov
012/2015
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
193,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Objednávame si mapy: Svet po 2. svetovej vojne = 1 ks v cene 98,- €, Osvietenstvo a habsburská monarchia 1 ks v cene 89,- €, poštovné 6,-€
012/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
242,53 EUR
25.01.2016
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
012/2016
objednávka
Mgr. Monika Pjataková
46190414
45,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov za obdobie máj - jún 2016
012/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
160,93 EUR
17.02.2017
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za január 2017, spolu 121 obedov
012/2017
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
1 560,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Objednávame si učebnice: New Success Intermediate Student´s Book = 40 ks (cena za 1 ks = 15,-€), New Success Pre-Intermed = 64 ks (cena za 1 ks = 15,-€)
012/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
166,25 EUR
14.02.2018
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2018, spolu 125 obedov
012/2018
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
228,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Objednávame si repasované tonery: HP CB435A = 3 ks (cena 18,- € za 1 ks), toner HP CB436A = 1 ks (cena 18,-€), toner HP CE285A = 4 ks (cena 18,-€ za 1 ks), toner Canon C-EXV33 = 1 ks (cena 25,- €), toner HP Q7551X = 1 ks (cena 30,-), toner HP CB435A = 2 ks ( cena 14,50 € za 1 ks).
012/2019
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
340,20 EUR
30.01.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 126 stravných lístkov
012/2019
objednávka
Školex, spol. s r.o.
31396763
113,23 EUR
13.08.2019
Predmet: Objednávame si Keramickú zelenú tabuľu, rozmer 120 x 90 cm, za cenu 113,23 € aj s dopravou.
012/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 393,26 EUR
14.02.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.12.2019 - 31.12.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
012/2020
objednávka
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
107,10 EUR
13.08.2020
Predmet: Objednávame si 3 metre podlahovej krytiny PVC-BRAVOS, š.:300 cm, hr:3 mm, nv: 0,45 mm,
cena bez DPH 29,75 € / 1 bm, celkom 89,25 € bez DPH, s DPH 107,10 €.
012/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 834,91 EUR
10.02.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.12.2020 - 31.12.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
012/2021
objednávka
NAY a.s.
35739487
71,90 EUR
27.08.2021
Predmet: Objednávame si kávovar KRUPS KP123831 Nescafé Dolce Gusto 1 ks á 71,90 €.
012/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
26.01.2022
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2022 (účtovný program)
012/2022
objednávka
Ján Dučák
41960904
79,78 EUR
08.08.2022
Predmet: Objednávame si demontáž a montáž umývadla na skrutky do muriva s dodaním materiálu v cene 79,78 €.
012/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.01.2023
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2023 do 31.03.2023 (účtovný program)
012/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
177,02 EUR
09.05.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Katrin classic 2 vrstvové 80 ks á 2,06 €, Lillien mydlo antibacteriálne 5 litrov = 1 ks á 6,53 €, rukavice spokar 8-M 2 ks á 1,25 €, Jar 900 ml citrón 1 ks á 3,19 €, celkom 177,02 €.
012/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,93 EUR
16.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
012/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
29,33 EUR
23.04.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Bros navnada na potkany 150g á 3,10 €, Cedric svédska utierka 40*40 = 6 ks á 1,50 €, Lilien mydlo antib. 5 litrov á 6,80 €, Sidolux green grapes 5 litrov á 8,70 €, špachtla spokar 1 ks á 2,95 €, cena spolu 29,33€.
012/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
62,30 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
012/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
89,92 EUR
04.06.2025
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml ultrawhei sp. = 3 ks á 1,87 €, Brait osv. 300 ml á 2,35 €, Fixinela 665ml vod. kameň = 3 ks á 3,36 €, Green osv. 400 ml á 1,78 €, Indulona 75 ml orig.m. = 3 ks á 1,73 €, Jar 900 ml apple á 3,16 €, Jar 900 ml citrón = 2 ks á 3,16 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,16 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,36 €, mydlo tekuté antib. 5 litrov á 5,47 €, obrúsky 33*33 symf. linia 100 ks = 2 bal. á 1,06 €, Q vrecia 25 ks 120 litr.= 2 bal. á 4,99 €, sáčky Ekoz 65x78 cm/60 litr./50ks = 3 ks á 2,64 €, Sidolux 5 litrov jap. višňa á 8,35 €, vrecia Ekoz 55x60 cm/35 litr./15 ks = 3 bal. á 1,73 €. Cena spolu 89,92 €.
013/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
911,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Elektrina 02/2011
013/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
964,51 EUR
30.01.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2 RAP za rok 2012
013/2012
objednávka
EVER PLUS s.r.o.
36499064
612,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Objednávame si 51 ks obedov a občerstvenie počas pracovnej porady konanej pri príležitosti Dňa učiteľov 28.3.2012
013/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
265,69 EUR
29.01.2013
Predmet: Spotreba vody na prípravu TÚV od 01.07.2012 do 31.12.2012 a spotreba tepla na ohrev TÚV od 01.07.2012 do 31.12.2012
013/2013
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš - S
35216417
179,64 EUR
11.04.2013
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov
013/2014
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
154,39 EUR
31.01.2014
Predmet: Čistiace prostriedky : vrecia 110 litrové 25 ks = 1 bal., vrecia na odpad 170 litrové = 2 bal., Ajax 5 litrov = 1 bal., Ainwick aqua mist 1 ks, Cif 18 ks, Alex 5 ks, Fixinela 10 ks, rukavice chirurg. 100 ks = 1 bal., handry podlahové veľké 10 ks, Savo 6 ks, vrecia do koša 10 bal., Diava 5 ks, Jar 10 ks
013/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
317,50 EUR
14.04.2014
Predmet: Objednávame si 127 ks stravných lístkov na mesiac apríl 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
013/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
815,40 EUR
09.02.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac január 2015, spolu 906 obedov
013/2015
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
192,50 EUR
16.09.2015
Predmet: Objednávame si mapy: Európa po 30 ročnej vojne = 1 ks, 2. svetová vojna II. diel = 1 ks
013/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
312,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 120 ks stravných lístkov
013/2016
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
876,00 EUR
02.08.2016
Predmet: Objednávame si revízie elektrických zariadení a inštalácií v budove školy a v telocvični s odstránením zistených chýb.
013/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
825,60 EUR
17.02.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac január 2017, spolu 688 obedov
013/2017
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
471,10 EUR
05.10.2017
Predmet: Objednávame si: Edge Router Ubiquti ER-X - 1ks za 56,-€, Sada atramentov Brother 5 ks za 40,-€, Čítačka kariet HAMA - 1 ks za 6,-€, PC HP Compaq 8000 Elite - 1ks za 159,- €, Zdroj ATX 400W - 2ks za 50,-€, Servis výpočtovej techniky - čistenie tlačiarne za cenu 15,-€, 16 port switch TP-Link - 1ks za 31,-€, Myš Genius DX - 110 USB - 5 ks za 21,50 €, Klávesnica C - tech KB-102 USB - 4ks za 16,- €, WiFi router TP-Link WR841N - 3ks za 54,-€, Napájací adaptér 12V/4A - 1 ks za 17,-€, Batérie JCB CR2032 pre MB - 8ks za 5,60 €.
013/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 279,20 EUR
14.02.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac január 2018, spolu 1066 obedov
013/2018
objednávka
KARLOFF, s.r.o.
36247367
190,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Objednávame si exkurziu s pohostením pre 19 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, na deň 29.06.2018. Cena vstupného na 1 zamestnanca je 10,- €. (Náklady budú hradené zo sociálneho fondu.)
013/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
167,58 EUR
19.02.2019
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2019, spolu 126 obedov
013/2019
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
86,50 EUR
02.10.2019
Predmet: Objednávame si učebnice: 1 ks Adospére 2 za 25,50 € a 1 ks Adospére 3 CD za 61,-€
013/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
20.02.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2020
013/2020
objednávka
Ing. Stanislav Surovček -Trade&Consult
40397254
738,00 EUR
13.08.2020
Predmet: Objednávame si: dezinfekčný stojan bezdotykový 2 ks á 139,00 €/ks, dezinfekčný prostriedok 5 litrový 2 ks á 20,00 €/ks, dávkovač mydla manuál nerezový 6 ks á 7,00 €/ks, zásobník papier. utierok 6 ks á 28,00 €/ks, papierové utierky 20*200ks/1kr. 6 krabíc á 28,00 €/kr, doprava 40,00 €
013/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
19.02.2021
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2021
013/2021
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
1 320,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Objednávame si germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný - UVC 36 = 3 ks á 440,- €, celkom 1 320,- €.
013/2022
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
954,98 EUR
26.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.12.2021 - 31.12.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
013/2022
objednávka
BERG KPB, s.r.o.
36489034
520,00 EUR
15.09.2022
Predmet: Pri príležitosti slávnostnej pedagogickej porady na začiatku školského roka 2022/2023 dňa 5.9.2022 objednávame obed a občerstvenie pre 20 osôb á 26,- €, celkom 520,00 €. (Výdavky hradené zo sociálneho fondu)
013/2023
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-184,91 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Preplatok 184,91 €
013/2023
objednávka
EkoAuris PLUS, s.r.o.
44882327
2 500,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Objednávame si vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa pre investičnú akciu Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku vo výške 2 500,- €.
013/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
266,77 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 19.04.2023 do 15.01.2024 (vodné 82 m3 = 130,49 €, stočné 82 m3 = 136,28 €)
013/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
82,56 EUR
06.05.2024
Predmet: Objednávame si: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €, cena spolu 82,56 €
013/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
2 705,97 EUR
20.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie nákladov na dodávku tepla za obdobie od 25.06.2024 - 31.12.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
013/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
65,20 EUR
06.06.2025
Predmet: Objednávame si : Papierové utierky Katrin 20 ks á 2,06 €, Papierové utierky zelené 20 ks á 1,20 €. Cena spolu 65,20 €.
014/2011
faktúra
Mesto Kežmarok
858,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Miestny poplatok za komunálny odpad rok 2011
014/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Toner HP LJ 1010/1020 repasovaný 2 ks, toner HP LJ P1005/1006 repasovaný 2 ks
014/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
218,55 EUR
29.03.2012
Predmet: Objednávame si 93 ks stravných lístkov na mesiac marec 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
014/2013
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
58,50 EUR
06.02.2013
Predmet: Obedy denné menu 18 ks v mesiaci január 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
014/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
432,40 EUR
18.04.2013
Predmet: Objednávame si 184 ks stravných lístkov na mesiac apríl 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
014/2014
faktúra
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
31789471
12,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Členské na rok 2014, v rámci ktorého bude zasielaný časopis "Telesná výchova a šport", ktorý vychádza 1 x štvrťročne
014/2014
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
360,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Objednávame si vypracovanie bezpečnostného projektu a potrebnej dokumentácie v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, školenie zodpovedných a oprávnených osôb, vypracovanie Zmlúv so sprostredkovateľom, poradenskú a konzultačnú činnosť k uvedenej problematike. Cena za vypracovanie 300,- € bez DPH.
014/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
272,65 EUR
09.02.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2015, spolu 205 obedov
014/2015
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
108,32 EUR
01.10.2015
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Diava 750 ml Vosk na podlahy 10 ks, Diava leštenka 200 ml = 2 ks, Alex 750 ml = 3 ks, Mikroutierka Salome = 4 ks, Tonovačka 500 g = 2 ks, Chemopren 120 ml = 3 ks, vrecia 35 litr.= 5 bal., vrecia 60 litr.= 2 bal., Fixinela 5 litr.= 2 ks, Q pover 600 g = 5 ks, WC vôňa 150 g = 5 ks, Indulona 100 g = 3 ks, AirWick osviežovač vzduchu 345 ml = 1 ks, Savo 5 litrov, Sidolux 5 litrov
014/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
178,22 EUR
19.02.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za január 2016, spolu 134 obedov
014/2016
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
16,08 EUR
30.08.2016
Predmet: Objednávame si 10 ks tlačivá Klasifikačný záznam v cene 1,128 € za kus
014/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
105,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku