organizácia
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1032835024
faktúra
Telefonica O2 Slovakia,s.r.
35848863
10,72 EUR
19.04.2012
Predmet: faktúra
1036961010
faktúra
Telefonica O2 Slovakia,s.r.
35848863
19,43 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
1038135967
faktúra
Telefonica O2 Slovakia,s.r.
35848863
19,99 EUR
16.08.2012
Predmet: faktúra
1040614373
faktúra
Telefonica O2 Slovakia,s.r.
35848863
15,78 EUR
25.09.2012
Predmet: faktúra
1045790604
faktúra
Telefonica O2 Slovakia,s.r.
35848863
15,08 EUR
20.12.2012
Predmet: faktúra
1101300856
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 166,24 EUR
01.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
1101301057
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
56,64 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
1101301141
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
246,96 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
1101301289
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
245,04 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
1101303179
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 683,00 EUR
16.09.2011
Predmet: Potraviny
1101303951
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 170,58 EUR
03.11.2011
Predmet: Faktúra
1102007251
faktúra
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
261,14 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra
1102007798
faktúra
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
64,20 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra
1116100132
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
364689924
825,00 EUR
21.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
1201300021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
938,58 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201300025
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
890,69 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201300026
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
209,18 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201300546
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
50,35 EUR
31.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201300766
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
608,63 EUR
14.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201300773
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
418,50 EUR
14.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201301022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
612,67 EUR
01.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201301179
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
639,02 EUR
13.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201301273
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
618,60 EUR
16.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201301507
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
707,62 EUR
28.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201301620
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
49,68 EUR
04.04.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201301660
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
611,30 EUR
10.04.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201301775
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
608,45 EUR
17.04.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201301888
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
615,78 EUR
25.04.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201302125
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
716,14 EUR
14.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201302313
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
280,34 EUR
18.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201302314
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
129,46 EUR
18.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201302594
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
50,26 EUR
04.06.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201302595
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
216,47 EUR
04.06.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201302797
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
215,99 EUR
11.06.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201303415
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
974,03 EUR
03.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201303552
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
922,81 EUR
03.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201303553
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
631,02 EUR
05.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201303554
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
380,04 EUR
03.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201303822
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
221,64 EUR
14.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201304205
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
634,43 EUR
03.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201304206
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
29,32 EUR
03.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201304240
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
31,08 EUR
04.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201304256
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
177,78 EUR
04.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201304404
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
227,52 EUR
12.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201304493
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
445,74 EUR
19.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201304552
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
50,26 EUR
22.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201304553
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
231,67 EUR
22.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201304873
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
645,18 EUR
07.11.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201305113
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
427,01 EUR
19.11.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201305161
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
403,08 EUR
21.11.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201305403
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 293,24 EUR
07.12.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1201305513
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
452,28 EUR
10.12.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1202001211
faktúra
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
551,96 EUR
04.06.2012
Predmet: Faktúra
1202003830
faktúra
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
508,06 EUR
31.08.2012
Predmet: Faktúra
1202006594
faktúra
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
566,51 EUR
11.12.2012
Predmet: Faktúra
1206543300
faktúra
Poradca podnikateľa,s.r.o.
31592503
19,98 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
1411210525
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
125,06 EUR
07.12.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1630000682
faktúra
Mesto Prešov
327646
1 716,00 EUR
16.03.2012
Predmet: faktúra
1630000682
faktúra
Mesto Prešov
327646
451,00 EUR
20.09.2012
Predmet: faktúra
1630000682
faktúra
Mesto Prešov
327646
451,00 EUR
20.11.2012
Predmet: faktúra
1630000682
faktúra
Mesto Prešov
327646
451,00 EUR
11.12.2012
Predmet: faktúra
1723060759
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
201,62 EUR
16.02.2011
Predmet: Poplatok za telef_hovory
1724077411
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
166,58 EUR
10.03.2011
Predmet: Fakrúra
1739155861
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
172,25 EUR
08.06.2012
Predmet: faktúra
12/0084
faktúra
TenOPP, s.r.o.
36483257
439,49 EUR
24.10.2012
Predmet: Faktúra
1/2011
objednávka
MULTI-CLUB,s.r.o.
36477575
114,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Technické zhodnotenie veľkokuchynských zariadení
1/2011
objednávka
PIANO servis
36901946
52,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Ladenie a mechanická oprava klavíra
1/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
2/2011
objednávka
Ever,s.r.o.
36492370
31,87 EUR
16.02.2011
Predmet: Renovácia tonera
2/2011
objednávka
Darien, s.r.o.
36583740
314,70 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka a montáž ochr. sieti
02/2011
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
60,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Výsuvné police na klávesnicu
3/2011
objednávka
Darien, s.r.o.
36583740
1 308,48 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka a montáž bask. obručí
3/2011
objednávka
Marián Mikovič
31251439
99,68 EUR
09.03.2011
Predmet: Objednávka
3/2011
zmluva
Bardejovské Kúpele a.s.
36168301
04.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní komplexných ozdravných pobytov.
4/2011
faktúra
PIANO servis
36901946
52,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Ladenie klavíra
4/2011
objednávka
Darien, s.r.o.
36583740
1 529,86 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka ohybnej bask. konštrukcie
4/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
27,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Paušálna odmena za vykonané zrážky
4/2011
faktúra
Marián Mikovič
31251439
99,68 EUR
09.03.2011
Predmet: Faktúra za služby
5/2011
objednávka
Darien, s.r.o.
36583740
1 055,81 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka a montáž basket. košov
5/2011
objednávka
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
161,36 EUR
14.03.2011
Predmet: Objednávka