organizácia
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2011
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
10,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Slavik 2011
7/2011
objednávka
Koľšovský Ľubomír ml.
40148190
165,00 EUR
20.04.2011
Predmet: Objednávka
8/2011
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
60,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Výsuvné police
8/2011
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
40,46 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za prenájom
8/2011
zmluva
ZUBÁRKA,s.r.o.
45954003
07.10.2011
Predmet: Zmluva
10/2011
faktúra
FINECO PO
43137458
16,60 EUR
23.03.2011
Predmet: Faktúra za prevád.nebyt.priestorov
10/2011
zmluva
Coca-Cola HBC Slovenská republika,s.r.o.
31340628
07.10.2011
Predmet: Zmluva
12/2011
objednávka
Dušan Kunst
22907629
381,80 EUR
02.03.2011
Predmet: Objednávka
17/2011
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
444,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
17/2011
objednávka
Mountfied SK,s.r.o.
36377147
340,00 EUR
28.03.2011
Predmet: Objednávka
30/2011
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
480,00 EUR
14.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
40a/2011
objednávka
Matúš Putnocký
41543688
08.12.2011
Predmet: objednávka
48/2011
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
480,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
84/4/2011
faktúra
Pavol PAGURKO
14277611
2 059,65 EUR
29.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
1/2012
objednávka
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
261,14 EUR
25.01.2012
Predmet: Objednávka
2/2012
objednávka
Ever,s.r.o.
36492370
26,40 EUR
25.01.2012
Predmet: Objednávka
03/01/2012
faktúra
Pavol PAGURKO
14277611
1 200,91 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
3/2012
objednávka
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
64,20 EUR
02.02.2012
Predmet: Objednávka
4/2012
objednávka
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
95,36 EUR
13.02.2012
Predmet: Objednávka
5/2012
objednávka
Ever,s.r.o.
36492370
30,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Objednávka
6/1/2012
faktúra
Pavol PAGURKO
14277611
879,75 EUR
01.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
6/2012
objednávka
MULTI-CLUB,s.r.o.
36477575
22,80 EUR
06.03.2012
Predmet: Objednávka
7/2012
objednávka
Marián Mikovič
31251439
115,54 EUR
06.03.2012
Predmet: Objednávka
9/2012
objednávka
TOPO plus
35274344
168,22 EUR
23.03.2012
Predmet: Objednávka
10/2012
faktúra
Marián Mikovič
31251439
115,54 EUR
07.03.2012
Predmet: Faktúra
10/2012
objednávka
Guľas Jaroslav - EKOCHLAD
37714945
450,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Objednávka
10/2012
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 000,00 EUR
15.05.2012
Predmet: zmluva
11/2012
objednávka
Guľas Jaroslav - EKOCHLAD
37714945
468,56 EUR
09.05.2012
Predmet: Objednávka
12/2012
objednávka
Guľas Jaroslav - EKOCHLAD
37714945
164,00 EUR
17.05.2012
Predmet: Objednávka
16/2012
objednávka
SPRAVBYTKOMFORT,a.s.Prešov
31718523
203,26 EUR
05.09.2012
Predmet: Objednávka
18/2012
objednávka
MULTI-CLUB,s.r.o.
36477575
54,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Objednávka
19/2012
objednávka
Marián Mikovič
31251439
112,67 EUR
10.09.2012
Predmet: Objednávka
21/2012
objednávka
Dušan Kunst
22907629
131,58 EUR
17.09.2012
Predmet: Objednávka
22/2012
objednávka
TOPO plus
35274344
312,55 EUR
26.09.2012
Predmet: Objednávka
23/2012
objednávka
Guľas Jaroslav - EKOCHLAD
37714945
55,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Objednávka
23/12
objednávka
Ever,s.r.o.
36492370
24,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Objednávka
24/2012
objednávka
Mountfied SK,s.r.o.
36377147
290,00 EUR
19.06.2012
Predmet: objednávka
24/2012
objednávka
ELBYT PLUS M. Krišandová
35062452
75,60 EUR
07.11.2012
Predmet: Objednávka
26/2012
objednávka
TenOPP, s.r.o.
36483257
439,49 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávka
27/2012
objednávka
Blažej Cirner - CB VEĽKOOBCHOD
40438244
140,64 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávka
28/2012
objednávka
Blažej Cirner - CB VEĽKOOBCHOD
40438244
378,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Objednávka
29/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
156,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
29/2012
objednávka
Blažej Cirner - CB VEĽKOOBCHOD
40438244
583,20 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávka
30/2012
objednávka
Blažej Cirner - CB VEĽKOOBCHOD
40438244
720,36 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávka
31/2012
objednávka
Guľas Jaroslav - EKOCHLAD
37714945
60,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Objednávka
32/2012
objednávka
Blažej Cirner - CB VEĽKOOBCHOD
40438244
748,80 EUR
15.11.2012
Predmet: Objednávka
33/2012
objednávka
Blažej Cirner - CB VEĽKOOBCHOD
40438244
824,26 EUR
15.11.2012
Predmet: Objednávka
34/2012
objednávka
Blažej Cirner - CB VEĽKOOBCHOD
40438244
193,87 EUR
16.11.2012
Predmet: Objednávka
35/2012
objednávka
ELBYT PLUS M. Krišandová
35062452
24,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Objednávka
36/2012
objednávka
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
566,51 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka
37/2012
faktúra
ERIK LEŠKO
41447808
175,10 EUR
30.04.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
37/2012
objednávka
Miloš Myron-NORYMAX
82,50 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka
38/2012
objednávka
JIS-SK s.r.o.
45687951
299,40 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka
39/2012
objednávka
JIS-SK s.r.o.
45687951
1 434,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka
40/02/2012
faktúra
Pavol PAGURKO
14277611
2 070,40 EUR
05.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
40/2012
objednávka
JIS-SK s.r.o.
45687951
626,40 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka
41/2012
objednávka
TOPO plus
35274344
41,47 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávka
42/2012
objednávka
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
2 997,32 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávka
48a/2012
objednávka
AKA servis,s.r.o.
36468312
267,12 EUR
12.10.2012
Predmet: objednávka
65a/2012
objednávka
SILCOM Multimedia,s.r.o.
36665134
263,40 EUR
05.12.2012
Predmet: objednávka
78a/2012
objednávka
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
460,50 EUR
11.12.2012
Predmet: objednávka
122/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
156,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
137/2012
faktúra
Marián Mikovič
31251439
112,67 EUR
11.09.2012
Predmet: Faktúra
162/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
156,00 EUR
23.04.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
205/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
156,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
236/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
228,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
261/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
240,00 EUR
11.10.2012
Predmet: Faktúra za ppotraviny
271/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
72,00 EUR
19.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
291/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
240,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
325/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
240,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
2011-74
zmluva
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
53 775,00 EUR
29.06.2011
Predmet: Zmluva o dielo
52012/00074
faktúra
EASTFOOD spol. s.r.o
45702942
459,96 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
52012/00075
faktúra
EASTFOOD spol. s.r.o
45702942
494,30 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
2107310962
faktúra
Mountfied SK,s.r.o.
36377147
286,90 EUR
19.06.2012
Predmet: faktúra
2112201019
faktúra
ŠEFT,a.s.
31331131
133,32 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za tlačivá-vysvedčenia
2114277699
faktúra
VVS,a.s.
36570460
564,36 EUR
15.02.2011
Predmet: Vodné, stočné
2114277699
objednávka
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
37,21 EUR
17.02.2011
Predmet: Objadnávka
2114486176
faktúra
VVS,a.s.
36570460
2 705,69 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
2115189870
faktúra
VVS,a.s.
36570460
5 072,00 EUR
30.09.2011
Predmet: faktúra
2115415282
faktúra
VVS,a.s.
36570460
4 776,78 EUR
21.12.2011
Predmet: faktúra