organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6219
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/2022
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
164,50 EUR
23.05.2022
Predmet: Prezutie pneumatík a výmena oleja.
100/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
493,60 EUR
29.12.2022
Predmet: Údržbársky materiál.
100/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 820,90 EUR
27.07.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 05/2023.
100/2023
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
467,20 EUR
04.12.2023
Predmet: Revízia plynových a tlakových zariadení.
100/2024
faktúra
Anton Dzupina - ELEKTROMIX
17212201
67,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Náhradné diely na prietokový ohrievač HAKL.
100/2024
objednávka
RADANSPORT s.r.o.
26098806
56,15 EUR
17.10.2024
Predmet: Ručný naviják na sieť v počte 2 kusy.
10/02/2018
zmluva
Colonnade Insurance S.A.
50013602
90,00 EUR
15.02.2018
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
10/04/2014
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Dodatok č.1/2014 k zmluve o dodávke plynu - zmena podmienok dodávky plynu
10/05/2016
zmluva
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
00151882
0,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Darovanie hnuteľného majetku - Interaktívna tabuľa Promethean ActivBo a projektor Hitachi ED-A10111
10/06/2013
zmluva
D stav, s.r.o.
44274505
14 758,20 EUR
26.06.2013
Predmet: Oprava interiéru 2013 - Spojená škola Svidník
10/08/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
115,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Renalt Trafic SK511AR
10/09/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
6 033,60 EUR
04.09.2015
Predmet: Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, ktorý sa poskytuje z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
10/09/2022
zmluva
Juraj Maťaš
34826998
2 074,65 EUR
05.09.2022
Predmet: Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov
10/09/2024
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
0,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva č. 063/141/2024 o prenájme hnuteľnej veci.
Vírič Cofrimell 3M - 1 kus.
101/12
objednávka
R and B Publishing, s. r. o.
36396486
62,00 EUR
16.10.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre ANJ
10/11/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
135,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle č.78901412
101/13
objednávka
Maquita, s. r. o.
36316881
494,30 EUR
18.11.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
101/14
objednávka
Melánia Sadyová - MELANKA
40804607
110,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Vybavenie (deky a vankúše) pre ŠKD
101/15
objednávka
Tatiana Cichá
40806944
300,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Ušitie záclon do učebne vrátane ich montáže a príslušenstva
10/12
objednávka
Petit Press, a. s. divízia
35790253
5,62 EUR
09.02.2012
Predmet: Denník SME s dátumom 1.2.2012 s prílohou o vysokých školách v počte 15 ks
10/12
zmluva
Viktor Tyč – VIKA
37652940
2 608,50 EUR
18.12.2012
Predmet: Renovácia podlahy za účelom odstránenia havarijného stavu palubovej podlahy vo veľkej telocvični Spojenej školy Svidník
101/2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
353,52 EUR
11.05.2011
Predmet: Jedálenské kupóny v počte 114 ks
101/2011
objednávka
WYGO - Vygoda Peter
37650106
1 475,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Oprava bleskozvodov - odstránenie havarijných závad na základe revíznej správy a zároveň vykonanie novej revízie s vyhotovením revíznej správy
101/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2012
Predmet: Servisné práce
101/2014
faktúra
MeRa service, s. r. o.
36490946
144,00 EUR
19.06.2014
Predmet: Náhradné súčiastky a zariadenia do plynovej kotolne: - BAP teleso G320 A196 trojprocestný ventil - 1 ks,- CYKY 5Cx 1,5 - 18 ks, - Relé pomocné PT 570730 4P/6A 230 V AC - 1 ks, - Pätica pre relé PT 4-pól, 6A - 1 ks, - BAP tesnenie Al 22x17x2 náhr.diel - 5 ks.
101/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2015
101/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,20 EUR
03.06.2016
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2016
101/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2017
101/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
90,53 EUR
14.06.2018
Predmet: EVO diesel
101/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,86 EUR
23.05.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 04/2019
101/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
902,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Vodné a stočné - máj 2020
101/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
296,20 EUR
10.05.2021
Predmet: Kancelárske, ochranné pomôcky a skartovačka.
101/2021
objednávka
Ľubica, s.r.o.
50982516
297,03 EUR
13.12.2021
Predmet: Ochranné pomôcky
101/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 05/2022
101/2022
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
1 333,54 EUR
29.12.2022
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky.
101/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
14.06.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 05/2023.
101/2023
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
33,30 EUR
06.12.2023
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu.
101/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
199,98 EUR
31.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ(HN).
101/2024
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
660,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
10/12/2019
zmluva
Ján Krajňak
33100217
17 800,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a zemiaky
10/13
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
50,80 EUR
26.02.2013
Predmet: Pracovná bunda, pracovný plášť a dva páry rukavíc pre školníka
10/14
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
62,40 EUR
12.03.2014
Predmet: Náhradná sprcha do konvektomatu
10/15
objednávka
Pavel Varcholík
45575436
275,19 EUR
09.03.2015
Predmet: Dodávaka a montáž zvodových rúr a príslušenstva - blok C
10/16
objednávka
LINEA SK, s.r.o.
35716932
33,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Náhradné diely - záslepky na školské stoličky
10/2011
faktúra
LE SHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
290,52 EUR
11.02.2011
Predmet: Jedálne kupóny
10/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 910,68 EUR
26.01.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - 12/2011
10/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
11.02.2013
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2013
10/2014
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
100,13 EUR
13.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: X.-XII./2013
10/2015
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
17.02.2015
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 1.2.2015 - 30.4.2015
10/2016
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.02.2016 - 30.04.2016
10/2017
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
70,20 EUR
16.02.2017
Predmet: Stravné lístky - tlač pre ŠJ
10/2017
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
180,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny Velcon V65 SX
10/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za január 2018
10/2018
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
101,52 EUR
05.04.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby pre ŠJ
10/2019
faktúra
Miroslav Leľo - IROLEL
40808050
756,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a vypracovanie správ z vykonaných kontrol v zmysle zákona č. 314/2012 Z. z.
10/2019
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
10/2020
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
83,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
10/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
148,20 EUR
26.02.2020
Predmet: Potraviny
10/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.01.2021
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2021 do 31.03.2021
10/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
259,26 EUR
20.04.2021
Predmet: Pracovné odevy
10/2022
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
26,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Ročné predplatné časopisu ŠKOLA.
10/2022
objednávka
Sociálny podnik mesta Svidník
53257731
70,30 EUR
17.02.2022
Predmet: Propagačný materiál pre projekt ERASMUS+
10/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
387,50 EUR
22.02.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - január 2023.
10/2023
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
54,85 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
10/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
48,20 EUR
05.02.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
10/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
96,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Edupage eGovernment modul do 100 žiakov
10/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 01/2025.
10/2025
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
33,20 EUR
24.03.2025
Predmet: Toner
102/12
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
52,20 EUR
16.10.2012
Predmet: Oprava výrobníka ľadu
102/13
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
270,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu obkladov sprchových kútov v šatniach telocvične Spojenej školy Svidník
102/14
objednávka
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
565,40 EUR
10.11.2014
Predmet: Interiérové vybavenie do učebne:
Skrinka REA ALFA UP 024,60x72 - 1 ks,
Skrinka REA ALFA UP 013,40x72 - 2 ks,
Skrinka REA ALFA UP 004,30x57 - 1 ks,
Skrinka REA ALFA UP 006,60x57 - 2 ks,
Horná skrinka REA ALFA UP 010,80x57 - 1 ks,
Skrinka REA ALFA UP 009,80x57 - 1 ks,
Pracovná doska do kuchyne RUST - 1 ks,
Koncová lišta AL REA ALFA UP 301,ľavá - 1 ks,
Koncová lišta AL REA ALFA UP 301,pravá - 1 ks.
102/15
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
148,06 EUR
08.12.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
102/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,87 EUR
11.05.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 04/2011
102/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
02.05.2012
Predmet: VÚC NET DSL - marec 2012
102/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
768,10 EUR
28.05.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2013
102/2014
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
24,90 EUR
20.06.2014
Predmet: Predplatné "PORADCA 2015"
102/2015
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
505,71 EUR
25.05.2015
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.05.2015 - 25.08.2015
102/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
03.06.2016
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 05/2016
102/2017
faktúra
Gemini People s.r.o. Bratislava
47431695
650,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Vypracovanie projektu (ŽoNFP): "Šanca na úspech - zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Spojenej škole Svidník"
102/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,18 EUR
14.06.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 05/2018