organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
106/2016
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 385,41 EUR
03.06.2016
Predmet: Odber elektriny - 04/2016
106/2017
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
4 501,20 EUR
19.06.2017
Predmet: Pobyt "Škola v prírode" - 22.05.-26.05.2017
106/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
40,80 EUR
03.07.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2018
106/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,98 EUR
07.06.2019
Predmet: Volania v rámci VVPN - 04/2019
106/2020
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Správa a aktualizácia servera OS LINUX za máj 2020
106/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
94,50 EUR
25.05.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
106/2021
objednávka
MAKOS a.s.
3592020
14,40 EUR
16.12.2021
Predmet: Potraviny
106/2022
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
36,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Doprava ( servis tlačiarne OKI ES4192 MFP)
106/2023
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
106/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
659,20 EUR
13.12.2023
Predmet: Projektor ACER X1128i, externá mechanika Verbatim, Mobile DVD ReWriter, kancelársky papier.
106/2024
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
61,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Inzercia - štátna jazyková škola.
106/2024
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Porada riaditeľov od 24.-25.10.2024.
107/12
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK511AR
107/13
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
210,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky do cvičnej kuchynky pre HA
107/14
objednávka
Imrich Pancurák - IPW
36876879
83,50 EUR
19.11.2014
Predmet: čistiaci prostriedok do čistiaceho stroja BIT OLINET odstraňovač tukov 10 l v počte 2 ks vrátane dopravy
107/15
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
425,90 EUR
14.12.2015
Predmet: Maliarské potreby
107/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-522,69 EUR
16.06.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 04/2011
107/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-256,92 EUR
02.05.2012
Predmet: Odber elektriny - 03/2012
107/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 045,58 EUR
28.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2013
107/2014
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola-MEL
11821973
15,75 EUR
23.06.2014
Predmet: Regionálne školstvo - zákony 2014
107/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-75,16 EUR
19.06.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 04/2015
107/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
471,54 EUR
03.06.2016
Predmet: Daršeky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
107/2017
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
100,80 EUR
07.07.2017
Predmet: Hygienické a dezinfekčné prostriedky
107/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
849,16 EUR
03.07.2018
Predmet: Odber elektriny - 05/2018
107/2019
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
07.06.2019
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1.Q
107/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
292,64 EUR
25.06.2020
Predmet: Odber elektriny - 05/2020
107/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
256,20 EUR
25.05.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
107/2021
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
222,05 EUR
16.12.2021
Predmet: Čistiace prostriedky
107/2022
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
94,98 EUR
10.06.2022
Predmet: Kancelárske potreby
107/2023
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
118,50 EUR
17.07.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
107/2023
objednávka
EDUSTEPS o.z.
52152219
1 200,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Inovačné vzdelávanie - Kritické myslenie v školskej praxi.
107/2024
faktúra
Základná škola 8. mája
36158429
900,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Užívanie plaveckého bazénu. Nájom Január - Apríl /1,5 hod.
107/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
87,35 EUR
06.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
108/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
621,45 EUR
08.11.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
108/13
objednávka
Ľubomíra Migová
45453314
314,50 EUR
02.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - tričká na telesnú a športovú výchovu 37 ks
108/14
objednávka
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
163,64 EUR
19.11.2014
Predmet: Vlajky a stolové zástavy štátov
108/15
objednávka
CORA, Ing. Jozef Šifra
14280205
2 957,36 EUR
14.12.2015
Predmet: Statická elektrická trojrúra T-TPE-3 s príslušenstvom vrátane dovozu a montáže
108/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Preddavky za plyn
108/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 920,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Odber elektriny - preddavok
108/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2013
108/2014
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
579,97 EUR
25.06.2014
Predmet: Vodné a stočné
108/2015
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 508,00 EUR
19.06.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - jún 2015
108/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
60,70 EUR
03.06.2016
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 05/2016
108/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
546,70 EUR
07.07.2017
Predmet: Vodné a stočné
108/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 189,64 EUR
03.07.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2018
108/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
911,16 EUR
07.06.2019
Predmet: Odber elektriny - 04/2019
108/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,47 EUR
25.06.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 05/2020
108/2021
faktúra
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
436,90 EUR
07.06.2021
Predmet: Pracovné odevy
108/2021
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
319,20 EUR
16.12.2021
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia
108/2022
faktúra
SAD Humenné, a.s. prev. Svidník
36477508
361,80 EUR
10.06.2022
Predmet: Preprava žiakov do školy v prírode na trase
Svidník - Stará Lesná.
108/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
365,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Oprava služobného auta ŠPZ : SK511AR.
108/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
100,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
108/2024
faktúra
PharmDr. Marián Majda, Lekáreň CENTRÁL
31995683
62,30 EUR
19.06.2024
Predmet: Zdravotnícky materiál.
108/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,30 EUR
06.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
109/12
objednávka
BTS-PO, s.r.o.
36491501
78,34 EUR
30.10.2012
Predmet: Požiarno - bezpečnostné zabezpečenie:
- označenie smeru úniku 17 ks,
- piktogram prenosného hasiaceho prístroja 18 ks,
- označenie lekárničky 3 ks,
- označenie požiarnych dverí 1 ks,
- označenie únikového východu 1 ks,
- práškový hasiaci prístroj 9,5 kg.
109/13
objednávka
Ing. Pillár Slavomír - oprava, predaj a servis váh
37116321
160,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Kalibrácia a servis váh v ŠJ
109/14
objednávka
Jan Marusin PETRAMA
365,41 EUR
21.11.2014
Predmet: Kuchynské a stolové vybavenie učebne HA
109/15
objednávka
Ing. Pillár Slavomír - oprava, predaj a servis váh
37116321
235,80 EUR
14.12.2015
Predmet: Oprava a servis váh v ŠJ
109/2012
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
320,56 EUR
02.05.2012
Predmet: Údržba a servisný zásah na kopírke
109/2013
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
42,88 EUR
28.05.2013
Predmet: Renovácia 3 ks tonerov do tlačiarní
109/2014
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
24,90 EUR
10.07.2014
Predmet: Predplatné "PORADCA 2015"
109/2015
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 106,34 EUR
19.06.2015
Predmet: Odber elektriny - 04/2015
109/2016
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
185,30 EUR
10.06.2016
Predmet: Prečistenie kanalizácie v objekte Spojenej školy vo Svidníku - havarijný stav
109/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
597,95 EUR
07.07.2017
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - máj 2017
109/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
17.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2018
109/2019
faktúra
SPP, a. s.
35815256
170,00 EUR
07.06.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2019
109/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
6,83 EUR
25.06.2020
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 05/2020
109/2021
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
24,66 EUR
07.06.2021
Predmet: Stravné lístky, registratúrny denník, kniha došlých a odoslaných faktúr.
109/2021
objednávka
Dávid Popivčák
51445816
205,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Mobilné telefóny 2ks.
109/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 05/2022.
109/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
589,00 EUR
17.07.2023
Predmet: aSc Agenda komplet 200-299 žiakov SŠ/2024.
109/2023
objednávka
MARMON - SK s.r.o.
47477202
598,50 EUR
15.12.2023
Predmet: Pracovné odevy.
109/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 05/2024.
109/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
216,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ (HN).
10V4-ZŠ/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
64,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Strava v rámci projektu vyšehradské fondy.
110/12
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
13,99 EUR
06.11.2012
Predmet: Renovácia tonera v kancelárii výchovného poradcu (tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102)
110/13
objednávka
MeRa service, s. r. o.
36490946
02.12.2013
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie a odstránenie porúch na zariadení plynovej kotolne zistených revíziou
110/14
objednávka
BTS-PO, s.r.o.
36491501
583,56 EUR
21.11.2014
Predmet: Materiál na zabezpečenie BOZP
110/15
objednávka
crowina, s.r.o.
47089547
127,30 EUR
14.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky:- Adidas Badminton school Kit - 1 ks,- Babolat Pracice 5 pack - 1 ks
110/2011
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
10.11.2011
Predmet: I.etapa prác diela: "Revitalizácia areálu školy -
výstavba ihriska", na základe rámcovej dohody c.02112011 zo dna 02.11.2011