organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
08/05/2015
zmluva
KRIDLA s.r.o.
36466778
33,68 EUR
01.06.2015
Predmet: Papierové obrúsky 100 balíkov (100 ks v balíku)
08/05/2022
výpoveď
Slávka Vančišinová
37653202
31.05.2022
08/06/2020
zmluva
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
207 476,47 EUR
24.06.2020
Predmet: Stavebné práce a dodávka materiálu pre zákazku "Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku"
08/08/2024
zmluva
Centrum pre deti a rodiny
00188298
0,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Stravovanie detí Centra pre deti a rodiny vo Svidníku.
08/11/2019
zmluva
D stav, s.r.o.
44274505
47 075,50 EUR
22.11.2019
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy vo Svidníku - odstránenie havarijného stavu
08/11/2023
zmluva
Mesto Svidník v zastúpení Základná škola
36158429
60,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SK2023/ 18-ZŠ/009 uzatvorená podľa § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
08/2015
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
219,24 EUR
27.01.2015
Predmet: Gumové rohože 4 ks a spojovacie diely
08/2016
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
32,21 EUR
26.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01/2016
08/2016
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
81,60 EUR
10.02.2016
Predmet: Čistiace a hygienické potreby do školskej jedálne
08/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.02.2017
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2017 - 31.03.2017
08/2019
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
346,80 EUR
13.02.2019
Predmet: Oprava kotolne
08/2020
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
40,91 EUR
24.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2019 - 01/2020
08/2020
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
492,66 EUR
26.02.2020
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
08/2020
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
492,66 EUR
16.03.2020
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
08/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
68,40 EUR
14.04.2021
Predmet: Potraviny
08/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
37947931
387,14 EUR
24.01.2022
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2022
08/2022
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
294,36 EUR
17.02.2022
Predmet: Potraviny
08/2023
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
39,60 EUR
13.02.2023
Predmet: Stravné lístky
08/2023
objednávka
Radoslav Sobota
50581201
175,80 EUR
27.02.2023
Predmet: Tovar pre žiakov ŠKD.
08/2024
objednávka
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
722,37 EUR
16.01.2024
Predmet: Potraviny do ŠJ.
08/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január) 2024.
08/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (január) 2025.
08/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
496,46 EUR
04.03.2025
Predmet: Potraviny.
09/02/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
590,98 EUR
15.02.2018
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
09/04/2014
oznam
QBE Insurance
36855472
176,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
09/04/2016
oznam
Finerg International, s. r. o.
36511391
0,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Pobyt v škole v prírode pre žiakov ZŠ v termíne od 15.5.2016 do 19.5.2016 vrátane stravy, vstupu do bazénu a dopravy
09/06/2022
zmluva
SN real, s.r.o.
36653497
300,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
09/07/2020
zmluva
Ing. Karol Richvalský
5 200,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Výkon kontrolnej činnosti (stavebného dozoru) v rámci investičnej akcie - "Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku"
09/08/2015
zmluva
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkoch z nich do školskej jedálne podľa požiadaviek odberateľa
09/09/2024
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
5 200,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva č. 167/141/2024. Dodávka tovaru - ovocné šťavy.
09/11/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
369,72 EUR
28.11.2023
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Traffic EVČ SK 511 AR.
č.78901380
09/12/2019
zmluva
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia kotolne
09/2016
objednávka
CORA GASTRO s.r.o.
44857187
324,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Náhradné sklo k výdajnému pultu s rozmermi 1500x700x880 cm v školskej jedálni vrátane dopravy
09/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
1 423,34 EUR
12.02.2016
Predmet: Oprava havarijného stavu kotolne v telocvični Spojenej školy
09/2017
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.02.2017 - 30.04.2017
09/2019
objednávka
Slavomír Vanat
35247533
145,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Oprava snežnej frézy
09/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
24.01.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2020
09/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 419,54 EUR
25.02.2020
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
09/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
239,21 EUR
15.04.2021
Predmet: Kancelársky materiál a respirátory
09/2022
faktúra
Mgr. Matúš Vachna MaM
35249790
16,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Gembird redukcia,koncovka RJ45
09/2022
objednávka
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
160,00 EUR
17.02.2022
Predmet: Pracovné odevy
09/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 01/2023.
09/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
15,14 EUR
28.02.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
09/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
284,40 EUR
18.01.2024
Predmet: Toner do tlačiarne.
09/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
14.02.2024
Predmet: Online školenie ISPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie.
09/2025
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA- manažment, ekonomika, legislatíva.
09/2025
objednávka
František Tkáč
40803171
590,40 EUR
06.03.2025
Predmet: Oprava drevenej podlahy, rebrín a zariadenia telocvične.
1
dodatok
Ján Krajňak
33100217
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
1
dodatok
Ján Krajňak
33100217
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
1
dodatok
SOROKA s.r.o.
36794031
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
1
dodatok
BTS – PO, s.r.o.
36 491 501
0,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia objednávateľa
1
dodatok
František Kováč
41222466
0,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Zmena bankového spojenia objednávateľa
1
dodatok
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: predlženie platnosti platnej Kolektívnej zmluvy 2014 pre rok 2015
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zmena pracovného času - dobrovoľnícka činnosť
1
dodatok
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
0,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Zmena doby trvania zmluvy sa predlžuje na dobu určitú do 31.12.2016
1
dodatok
Slávka Vančišinová
37653202
400,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k zabezpečeniu plynulého prechodu spracovania miezd v systéme MAGMA od 01.01.2019
1
dodatok
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
231,08 EUR
05.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 - Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
1
dodatok
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
590,98 EUR
05.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 - Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
1
dodatok
SN real, s.r.o.
36653497
300,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - zmena platobných podmienok
1
dodatok
A3C s.r.o.
47895578
2 700,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Termín plnenia
1
dodatok
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus +
30778867
0,00 EUR
20.10.2020
1
dodatok
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
1 493,80 EUR
20.10.2020
Predmet: Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy Svidník - podlaha
1
dodatok
Juraj Maťaš
34826998
0,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov na základe písomnej objednávky kupujúceho
1
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" v platnom znení.
100/12
objednávka
ALNA - A
17216044
393,00 EUR
11.10.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
100/13
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
121,44 EUR
18.11.2013
Predmet: Tlačoviny:-objednávka samoprepisovacia A5 - 5 ks,-kniha došlých faktúr - 1 sk,-peňažný denník - 2 ks,-príjmové pokladničné doklady - 2 ks,-zápisník bezpečnosti práce - 25 ks,-stravné lístky za 09/201413 - 02/2014 - 2 280 ks,-tabuľka PSK (erb) - 1 ks
100/14
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
349,45 EUR
07.11.2014
Predmet: Údržbársky materiál
100/15
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
198,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Stojany na plátno Epson Interactive Unit - ELPIU1 - 2 ks
100/2011
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
74,40 EUR
09.05.2011
Predmet: Oprava práčky Samsung, napojenie práčky Whirlpool, oprava vysávača Rowenta a kávovaru Orava
100/2012
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
12.04.2012
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany
100/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 04/2013
100/2014
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 181,66 EUR
19.06.2014
Predmet: Odber elektriny - 04/2014
100/2015
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
106,45 EUR
25.05.2015
Predmet: Tempo Plus Diesel
100/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,74 EUR
03.06.2016
Predmet: Služby mobilného operátora - 04/2016
100/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 05/2017
100/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,31 EUR
23.05.2019
Predmet: MT Professional Plus Classic - 04/2019
100/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2020
100/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- ŠJ 05/2021
100/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
199,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Ohrievač vody
100/2022
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
164,50 EUR
23.05.2022
Predmet: Prezutie pneumatík a výmena oleja.