organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,13 EUR
16.04.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 03/2018
56/2018
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
548,60 EUR
13.04.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2018
55/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
13.04.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za marec 2018
54/2018
faktúra
IVES
00162957
71,70 EUR
13.04.2018
Predmet: Služby STP APV za obdobie: 03.2018 - 02.2019
53/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
310,92 EUR
13.04.2018
Predmet: Vodné a stočné
52/2018
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
184,32 EUR
12.04.2018
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška P6, prehliadka a údržba požiarnych dverí
51/2018
faktúra
Pape
46082182
59,76 EUR
12.04.2018
Predmet: Papierové zakladacie obaly s klopami a gumičkou (prešpánová mapa 3 chlopne + gumička) - 60 ks
50/2018
faktúra
Indícia, n. o.
45736286
80,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Účastnícky poplatok za školenie k programovaniu v Scratch 2.0
49/2018
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
48/2018
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
225,10 EUR
12.04.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby a kancelársky materiál
47/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
22,80 EUR
12.04.2018
Predmet: Evidencia odpadov - prístup k online službe od 13.3.2018 do 13.3.2019
46/2018
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
531,20 EUR
12.04.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN
45/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 03/2018
44/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2018
11/04/2018
zmluva
BTS-PO, s.r.o.
36491501
150,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti - areál detského ihriska
12/2018
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
38,27 EUR
09.04.2018
Predmet: Kancelársky materiál a servítky
11/2018
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
252,84 EUR
05.04.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby
10/2018
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
101,52 EUR
05.04.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby pre ŠJ
43/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 312,30 EUR
28.03.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2018
42/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 043,11 EUR
28.03.2018
Predmet: Odber elektriny - 02/2018
41/2018
faktúra
ESPIK Group, s r.o.
46754768
25,20 EUR
28.03.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2018
40/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,73 EUR
28.03.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2018
39/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.03.2018
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 02/2018
38/2018
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
362,65 EUR
28.03.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - február 2018
37/2018
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
346,57 EUR
28.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a hygienické potreby pre ŠJ
36/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,56 EUR
28.03.2018
Predmet: Služby mobilného operátora - 02/2018
35/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,25 EUR
28.03.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 02/2018
33/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za február 2018
32/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
735,48 EUR
28.03.2018
Predmet: Vodné a stočné
9/2018
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
59,76 EUR
26.03.2018
Predmet: Papierové zakladacie obaly s klopami a gumičkou (prešpánová mapa 3 chlopne + gumička) - 60 ks
8/2018
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
31/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
30,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Odborný seminár zamestnancov šk. stravovacích zariadení (1.3.2018) - 2 účastníci
7/2018
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
225,10 EUR
16.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a potreby a kancelársky materiál
6/2018
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
531,20 EUR
16.03.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN
30/2018
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
90,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
29/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
231,08 EUR
12.03.2018
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
28/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
590,98 EUR
12.03.2018
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
24/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2018
5/2018
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
346,57 EUR
06.03.2018
Predmet: Čistiace prostriedky a hygienické potreby pre ŠJ
4/2018
objednávka
A3C s.r.o. - Ing. Jozef Capko
47895578
4 977,00 EUR
26.02.2018
Predmet: projektová dokumentácia Telocvičňa Spojená škola Svidník
27/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
23,70 EUR
21.02.2018
Predmet: Písomná forma IČ MS, Protokoly - tlačivá
26/2018
faktúra
Štefan Oráč - ECHO
40996158
100,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Oprava umývačky riadu v ŠJ vrátane dopravy
25/2018
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
21.02.2018
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2018
23/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
967,54 EUR
21.02.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny) - 280 ks v celkovej sume 967,54 €
22/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 02/2018
21/2018
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
25,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2018
20/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 541,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2018
19/2018
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 266,80 EUR
21.02.2018
Predmet: Odber elektriny - 01/2018
18/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,84 EUR
20.02.2018
Predmet: Volania v rámci VVPN - 01/2018
17/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
20.02.2018
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 01/2018
16/2018
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
101,75 EUR
20.02.2018
Predmet: EVO Diesel
15/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,93 EUR
20.02.2018
Predmet: Služby mobilného operátora - 01/2018
14/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,39 EUR
20.02.2018
Predmet: MT PROFESIONAL - 01/2018
12/2018
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
474,45 EUR
20.02.2018
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - január 2018
11/2018
faktúra
PLUTKO, s.r.o.
36580040
161,77 EUR
20.02.2018
Predmet: Výroba a dodávka dopravnej značky B2 Zákaz vjazdu a 2 ks dodatkových tabúľ s nápismi "Okrem zamestnancov SŠ a obsluhy", "Okrem zamestnancov SŠ a rodičov žiakov SŠ"
10/2018
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Správa servera OS LINUX za január 2018
9/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
628,72 EUR
20.02.2018
Predmet: Vodné a stočné
2/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
20.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - február 2018
3
dodatok
BTS – PO, s.r.o.
36 491 501
0,00 EUR
15.02.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve o vykonávaní bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika PO - v čl. 2 a v čl. 4 sa pôvodné znenia rušia a nahrádzajú sa novým znením
10/02/2018
zmluva
Colonnade Insurance S.A.
50013602
90,00 EUR
15.02.2018
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
09/02/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
590,98 EUR
15.02.2018
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
08/02/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
231,08 EUR
15.02.2018
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
3/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
967,54 EUR
09.02.2018
Predmet: Stravné lístky zamestnancom (kupóny) - 280 ks v celkovej sume 967,54 €
07/01/2018
zmluva
Juraj Maťaš - Pekáreň
34826998
0,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Dodávky tovaru - chlieb a pečivo
8/2018
faktúra
Budzák Ján
30616115
5 700,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Pobyt v hoteli Ružbachy počas lyžiarskeho výcvikového kurzu od 22. do 26.1.2018
7/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
101,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2018
6/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
01.02.2018
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2018 - 31.03.2018
5/2018
faktúra
Ajfa+Avis, s.r.o.
31602436
54,90 EUR
01.02.2018
Predmet: Predplatné za publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2018
4/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
01.02.2018
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2018
3/2018
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
19,60 EUR
01.02.2018
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2018
1/2018
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - január 2018
305/2017
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
46,63 EUR
01.02.2018
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2017 - 01/2018
304/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2018
303/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
37,86 EUR
01.02.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA za rok 2017
302/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 211,63 EUR
01.02.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 12/2017
301/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 248,65 EUR
01.02.2018
Predmet: Odber elektriny - 12/2017
06/01/2018
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodávky tovaru - potraviny ostatné
05/01/2018
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodávky tovaru - mlieko a mliečne výrobky
2/2018
objednávka
PLUTKO s.r.o.
36580040
161,77 EUR
30.01.2018
Predmet: Výroba a dodávka dopravnej značky B2 Zákaz vjazdu a 2 ks dodatkových tabúľ s nápismi "Okrem zamestnancov SŠ a obsluhy", "Okrem zamestnancov SŠ a rodičov žiakov SŠ"
1/2018
objednávka
Štefan Orac - ECHO
40996158
100,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Oprava umývačky riadu v ŠJ vrátane dopravy