organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
183/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,50 EUR
04.10.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 08/2017
165/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - september 2017
182/2017
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
372,60 EUR
04.10.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ na vyučovanie nemeckého jazyka
181/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,48 EUR
04.10.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 08/2017
180/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,30 EUR
04.10.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 08/2017
179/2017
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
22,80 EUR
04.10.2017
Predmet: Tlačivá (stravné lístky pre ŠJ, dovolenkové lístky, peňažný denník, objednávky)
178/2017
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
29,40 EUR
04.10.2017
Predmet: Nezábudníky pre žiakov 1.ročníka ZŠ
177/2017
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
119,65 EUR
04.10.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál
61/2017
objednávka
Službyt, s. r. o.
31675361
28.09.2017
Predmet: Oprava nefunkčného sociálneho zariadenia
60/2017
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
990,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 1. a 2. ročníka SŠ v počte 66 ks
59/2017
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
590,14 EUR
28.09.2017
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
58/2017
objednávka
LiberaTerra, s.r.o.
50687786
115,50 EUR
28.09.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ - matematika pracovný zošit 35 ks
57/2017
objednávka
MR SERVICE s.r.o.
50687786
580,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Dezinsekcia objektu budovy Spojenej školy Svidník
56/2017
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
176/2017
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
48,79 EUR
21.09.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
175/2017
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za august 2017
174/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
361,62 EUR
21.09.2017
Predmet: Vodné a stočné
173/2017
faktúra
Colonnade Insurance S.A.
50013602
44,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2017 - 31.10.2017
172/2017
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
247,39 EUR
21.09.2017
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2017/2018
171/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
119,26 EUR
21.09.2017
Predmet: TEMPO PLUS DIESEL, TEMPO PLUS 95
170/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
399,00 EUR
21.09.2017
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2018
55/2017
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
119,65 EUR
06.09.2017
Predmet: Elektroinštalačný materiál
54/2017
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
256,94 EUR
06.09.2017
Predmet: Kancelárske potreby, zošity a popisovače na biele tabule
53/2017
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
372,60 EUR
06.09.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ na vyučovanie nemeckého jazyka
52/2017
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
22,80 EUR
06.09.2017
Predmet: Tlačivá (stravné lístky pre ŠJ, dovolenkové lístky, peňažný denník, objednávky)
51/2017
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
29,40 EUR
06.09.2017
Predmet: Nezábudníky pre žiakov 1.ročníka ZŠ
50/2017
objednávka
Tatiana Drabová
41910486
48,79 EUR
06.09.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
169/2017
faktúra
Ing. Jaroslav Holub STK
34237607
26,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Vykonanie technickej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
168/2017
faktúra
Ing. Ján Holub - Š - Autoservis
30301301
22,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Vykonanie emisnej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
167/2017
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
25,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Servisné práce na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
166/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 08/2017
164/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 310,68 EUR
22.08.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 07/2017
163/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
22.08.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 07/2017
162/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,46 EUR
22.08.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 07/2017
161/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
295,93 EUR
22.08.2017
Predmet: Odber elektriny - 07/2017
160/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,05 EUR
22.08.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 07/2017
159/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,26 EUR
22.08.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 07/2017
158/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
318,06 EUR
22.08.2017
Predmet: Vodné a stočné
157/2017
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za júl 2017
156/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
466,92 EUR
22.08.2017
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.08.2017 - 25.11.2017
155/2017
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 878,30 EUR
22.08.2017
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne a revízia tlakového zariadenia kotolne
154/2017
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
46,80 EUR
22.08.2017
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 05-07/2017
153/2017
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
22.08.2017
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2. Q 2017
152/2017
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
22.08.2017
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1. Q 2017
151/2017
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 01.08.2017 - 31.10.2017
150/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
22.08.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2017
149/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 255,04 EUR
22.08.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 06/2017
148/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
43,97 EUR
22.08.2017
Predmet: Tlačivá, výkazy, triedne knihy pre ZŠ
49/2017
objednávka
Syndicus, s. r. o.
46360841
25,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Servisné práce na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
147/2017
faktúra
AlfaGreen s.r.o.
48062766
85,00 EUR
15.08.2017
Predmet: Oprava hojdacej súpravy
146/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.08.2017
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.07.2017 - 30.09.2017
145/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
15.08.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 07/2017
144/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
15.08.2017
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 07/2017
142/2017
faktúra
VSE, a. s.
44483767
883,33 EUR
15.08.2017
Predmet: Odber elektriny - 06/2017
05/08/2017
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
13 058,20 EUR
14.08.2017
Predmet: Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ - 2 krát pedagogický asistent
141/2017
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
76,38 EUR
07.08.2017
Predmet: Údržbársky materiál
140/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,26 EUR
07.08.2017
Predmet: Volania v rámci VVPN - 06/2017
139/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
88,40 EUR
07.08.2017
Predmet: Služby mobilného operátora - 06/2017
138/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,94 EUR
07.08.2017
Predmet: MT PROFESIONAL - 06/2017
137/2017
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2017
136/2017
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
651,16 EUR
07.08.2017
Predmet: Vodné a stočné
135/2017
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
07.08.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2017
134/2017
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Správa servera OS LINUX za jún 2017
133/2017
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
1 390,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Obhliadka elektrického zariadenia na Spojenej škole a vydanie revíznej správy na zariadenia
105/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
180,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Povinné zmluvné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR (10.8.2017 - 9.8.2018)
48/2017
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 878,30 EUR
28.07.2017
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne a revízia tlakového zariadenia kotolne
47/2017
objednávka
Ing. Ján Holub Š - Autoservis
30301301
22,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Vykonanie emisnej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
46/2017
objednávka
Ing. Jaroslav Holub STK Vranov/Topľou
34237607
26,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Vykonanie technickej kontroly služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
45/2017
objednávka
AlfaGreen s.r.o.
48062766
85,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Oprava hojdacej súpravy
42/2017
objednávka
JOMI - Jozef Šak, s. r. o.
45340919
361,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Preprava zamestnancov Spojenej školy na rekreačný pobyt na trase Svidník - Červený Kláštor - Lesnica Niedzica (PL) a späť
132/2017
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
706,55 EUR
26.07.2017
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - jún 2017
131/2017
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
65,06 EUR
26.07.2017
Predmet: Toner do tlačiarne HP LJ Pro MFP M225dn
130/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
1 572,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny V65
129/2017
faktúra
Orbis Pictus Istropilitana, s.r.o.
0017323266
129,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov 1.ročníka ZŠ - Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predlačou) v počte 30 ks
128/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 033,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2017
127/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-969,90 EUR
26.07.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2017
126/2017
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
29,26 EUR
26.07.2017
Predmet: TEMPO PLUS DIESEL
125/2017
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
115,54 EUR
26.07.2017
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR - 01.07.2017 - 30.09.2017
124/2017
faktúra
Juvenia-Education s.r.o.
37886657
152,42 EUR
26.07.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov 1.ročníka ZŠ - Set Busy Bee 1 (učebnica+prac.zošit) v počte 31 ks
123/2017
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
07.07.2017
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2017